ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Tüm dünyada geleneksel yönetim anlayışı, yerini yönetişim olarak ifade edilen, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı bir yaklaşıma bırakmaktadır. Yeni yaklaşım kapsamında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel aktörler ortaklar olarak görülmektedir ki bu da birlikte yönetimi beraberinde getirmektedir. Ayrıca yönetişim olarak ifade edilen yaklaşımın temel özellikleri ve başlıca unsurları yönetimde açıklık, hesap verme sorumluluğu, yönetim ahlakı, denetim, etkin sivil toplum ve katılımdır. Katılımcığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak ve yönetmek amacı ile hareket eden Çanakkale Belediyesi için de yukarıda adı geçen temel unsurlar ana politikalarımızı oluşturmaktadır. Kentlileşmeyi başaran kent yönetimi misyonu ve Barışın kenti uygar Çanakkale yi yaşatan ve yöneten belediye vizyonumuz doğrultusunda yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla Ülgür GÖKHAN Çanakkale Belediye Başkanı
ÇANAKKALE BELEDİYESİ YATIRIM BÜTÇE POLİTİKALARI a) Belediyenin kentlileşmeye yönelik planladığı tüm yatırım projeleri; Belediyenin Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olacaktır. b) Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planladığı yatırımları (proje ve/veya faaliyetler) için ÇYYP (Çok Yıllı Yatırım Planını-Programını) hazırlar. c) Belediye bütün yatırımlarını Meclisçe onaylanmış ÇYYP uygun olarak yapacaktır. d) Belediye ÇYYP yer almayan yatırım projeleri için belediyenin bütçesinde ödenek ayrılmaz. e) Belediye ÇYYP ile uyumlu olarak yıllık yatırım bütçesi hazırlayacaktır. f) Harcama birimleri, birimlerine ait gelecek mali yıl yatırım bütçe tekliflerini Belediye Meclisince onaylı Çok Yıllı Yatırım Planı ve Bütçesine uygun olarak hazırlar. Yasal süresinde Belediye Meclisine onaylanmak üzere sunar g) Belediyenin gelecek mali yıl bütçesi; belediyenin meclisçe onaylı SP, ÇYYPB ne uygun olarak Yatırım Proje ve Bütçe Politikaları çerçevesinde, yönetmeliğin 5. maddesinin (A) bendinde belirtilen iş akışı doğrultusunda hazırlanır. h) Belediye, Yatırım Bütçesine; kentlileşmedeki nüfus, kentin fiziki ve sosyo-ekonomik durumundaki gelişmelerin gerektirdiği ve gelecekte ortaya çıkabilecek yatırım harcamalarını hesaplar ve yatırım bütçesi projeksiyonlarına dahil eder. I) Belediye yatırım bütçesindeki gelişmeleri cari bütçedeki gelişmelerle bir arada koordine eder. Gelecekte ortaya çıkacak olan yeni yatırımların işletme bakım ve idare masraflar hesaplanarak cari bütçe için ödenek ayrılır ve gelecek yıllar kapsayacak şekilde bu giderler için bütçelerini öngörür. j) Belediye bütün varlıklarının bakım ve idamesinde yatırım stokunu koruyacak düzeyde ve gelecekte bakım ve onarım maliyetlerini (İşletme maliyetlerini) en aza indirecek şekilde planlayarak yapacaktır. k) Belediye her bir yatırım projesi için tahmini yatırım maliyetini çıkarır ve bu maliyeti hangi kaynaktan finanse edileceğini Yatırım Proje Talep Formunda mutlaka belirler. l) Belediye planladığı yatırıma yönelik ürettiği yeni projeler için en düşük maliyeti sağlayacak finansman modelini belirler. m) Belediye yasal sınırları aşmamak üzere yapacağı her türlü borçlanmayı sadece ÇYYPB de öngörülmüş kendisini geri ödeyebilecek; yatırım harcamaları ve makine teçhizat, gayrimenkul alımında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununda belirtilen nispet oranda bütçe de borçlanabilir. n) Belediye Müdürlükleri (Harcama Birimleri) Yatırım Proje Tekliflerini; Yüksek Öncelik ve Zaman Boyutuna göre (Yüksek Öncelik ve Zamanlama ölçütleri) derecelendirerek yapar. o) Belediyenin güncellenmiş ÇYYPB ile gelecek mali yıl bütçesi kent halkına duyurulur.
Yılı Öncelikli Amaçlar 1. 2.2. Çağdaş Standartlarda kentin teknik altyapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak. 2. 4.1. Çevre Koruma ve Kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak 3. 2.3. Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemeleri gerçekleştirmek. 4. 3.1. Kentin Ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek 5. 1.3. Katılımcığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi oluşturmak 6. 5.2. Kentte yaşayan dezavantajlı grupların kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak 7. 5.3. Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak 8. 7.1. Ulusal ve uluslar arası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak proje üretimi yapmak, uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyini yükseltmek 9. 1.1. Yönetimin merkezinde yer alan insan kaynağından hareketle belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak ve yönetmek 10. 6.1. Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak, toplumsal güvenlik kültürü bincini yerleştirmek 11. 2.1 Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak, tarihse kesitte ihtiyaçlara çözüm üretmeyen noktaları tespit etmek; kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde arttırmak, imar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini sağlamak 12. 5.1 Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek; kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek; birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERİ
BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME OCAK- HAZİRAN ARTIŞ ORANI * 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-14 46 30 01 PERSONEL GİDERLERİ 9.886.016 11.618.240 4.507.297 5.054.491 12 46 43 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.383.303 1.615.650 652.190 704.081 8 47 44 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.789.778 16.992.600 6.382.232 5.073.169-21 36 30 04 FAİZ GİDERLERİ 374.276 738.000 148.141 390.209 163 40 47 05 CARİ TRANSFERLER 3.393.693 5.292.510 2.006.963 1.739.142-13 59 33 06 SERMAYE GİDERLERİ 17.565.717 13.190.000 7.036.744 3.324.848-53 40 25 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.190.258 2.825.000 0 1.581.131 56 09 YEDEK ÖDENEKLER 4.000.000 Çanakkale Belediyesi yılı gider bütçesi ödenek tahsisleri; Personel Gideri 11.618.240 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.615.650 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.992.600TL, Faiz Giderleri 738.000 TL, Cari Transferler 5.292.510 TL, Sermaye Giderleri 13.190.000TL, Sermaye Transferleri 2.825.000 TL, Yedek Ödenekler 4.000.000,00 TL olmak üzere toplam 56.272.000 TL dır. Yılın ilk yarısında Personel Gideri %43; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %44; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %30; Faiz Giderleri %47; Cari Transferler %33; Sermaye Giderleri %25; Sermaye Transferleri %56 oranında gerçekleşmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde 56.272.000 TL lik başlangıç ödeneğinin %30 u 17.867.071 TL si gerçekleşmiştir. yılı ile karşılaştırıldığında; Personel Gideri %12 oranında artış, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %8 oranında artış, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %21 oranında azalış, Faiz Giderleri %135 oranında artış; Cari Transferler %13 oranında azalış; Sermaye Giderleri %53 oranında azalış görülmektedir. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-13,8 38,7 31,8 01 PERSONEL GİDERLERİ 9.886.016 11.618.240 4.507.297 5.054.491 12 46 44 01 1 MEMURLAR 3.482.844,19 4.258.570,00 1.743.338 2.023.745 16 50 48 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 413.414,49 595.170,00 197.833 310.629 57 48 52 01 3 İŞÇİLER 5.803.764,48 6.509.500,00 2.473.273 2.644.907 7 43 41 01 5 DİĞER PERSONEL 185.992,36 255.000,00 92.853 75.210-19 50 29 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.383.303 1.615.650 652.190 704.081 8 47 44 02 1 MEMURLAR 488.462,33 605.850 260.017 261.424 1 53 43 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 81.373,19 96.810 39.689 72.846 84 49 75 02 3 İŞÇİLER 811.178,98 908.490 351.054 369.811 5 43 41 02 5 DİĞER PERSONEL 2.288,00 4.500 1.430 0-100 63 0 01-Personel Giderleri: Belediyede çalışan memur, işçi ve sözleşmeli memurların özlük hakları ve belediye meclis üyeleri huzur haklarını kapsayan personel giderleri ve sosyal güvenlik primleri yılına oranla 12 puan artarak personel gider 5.054.41 TL, SGK Devlet Primleri 704.081 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı içinde özellikle merkezi yönetim tarafından sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin artış bütçe gerçekleşmesinde geçen yıla oranla 57 puanlık artış meydana getirmiştir. Aynı zamanda memur alımına ilişkin İtfaiye personeli alımı memur giderlerine de yansımıştır. Yıllar bazında personel sayısı ve bütçe içindeki personel gider oranları incelendiğinde: Memur Sözleşmeli İşçi G. İşçi Ayrılan Pers. Yeni Alım 207 20 217 48 17 M,13 İ,3 Gİ 10 M, 48 Gİ
203 21 213 54 8 M, 8 İ 1 İ,1M Toplam Gider 20.733.567 17.238.387 Toplam Personel Gideri 5.159.487 5.740.993 (01+02) Toplam Gider İçindeki Oran %25 %32 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. yılına oranla 21 puan azalışla 5.073.169 olarak, tahmini bütçenin %30 u oranında gerçekleşmiştir. Özellikle cari harcamalara getirilen kısıtlar, önceliklerin yatırımlara verilmiş olması ve gelir seviyesinde harcama yapılması mal ve hizmet alımlarına yansımıştır. İlgili kalem altında en büyük giderin hizmet alımlarına meydana geldiği görülmektedir ki temizlik ve alt yapı yapımlarına ilişkin hizmet alımları burada yer almaktadır. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-13,8 38,7 31,8 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.789.778 16.992.600 6.382.232 5.073.169-21 36 30 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 3 YOLLUKLAR 03 4 GÖREV GİDERLERİ 03 5 HİZMET ALIMLARI 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 185.551,97 307.000 63.126 34.029-46 34 11 4.921.768,71 5.336.450 1.801.970 1.337.117-26 37 25 144.840,12 166.500 78.448 60.522-23 54 36 307.403,21 282.000 69.616 235.708 239 23 84 8.057.621,03 7.732.450 3.524.903 2.362.045-33 44 31 489.805,50 638.000 179.627 116.718-35 37 18 1.396.615,35 1.578.500 267.260 460.909 72 19 29 1.914.117,81 625.500 350.995 373.009 6 18 60 372.054,70 326.200 46.287 93.114 101 12 29 04- Faiz Giderleri: Hizmet ve yatırımlar karşılığında İller Bankasından alınan kredilerin faiz ödemelerini kapsar. BÜTÇE GİDERLERİ 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-13,8 38,7 31,8 04 FAİZ GİDERLERİ 374.276 738.000 148.141 390.209 163 40 53 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 374.276,37 738.000 148.141 390.209 163 40 53 05- Cari Transferler: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Geçen yıla oranla 13 puan azalarak 1.739.142 TL olarak, öngörülen bütçenin %33 ü gerçekleşmiştir. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-13,8 38,7 31,8 05 CARİ TRANSFERLER 3.393.693 5.292.510 2.006.963 1.739.142-13 59 33 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 05 1 GÖREV ZARARLARI 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1.095.374,11 509.000 771.005 66.911-91 70 13 0,00 2.000 0 861.433,30 3.222.870 456.125 686.367 50 53 21 153.830,00 277.000 81.400 347.970 327 53 126 186.431,25 75.000 137.000 59.000-57 73 79 1.096.624,33 1.206.640 561.433 578.894 3 51 48 06- Sermaye Giderleri: sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve mal varlığını artıran ödemelerdir. yılına oranla 53 puan gerileyerek 3.324.848 TL olarak öngörülen bütçenin %25 oranında gerçekleşmiştir. Kullanılan ödenek içinde en fazla
harcama Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapımlarına ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından alt yapı bakım, onarımlarına; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Özgürlük Parkı Projesi kapsamında kullanılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-13,8 38,7 31,8 06 SERMAYE GİDERLERİ 17.565.717 13.190.000 7.036.744 3.324.848-53 40 25 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 149.714,04 1.220.000 0 190.914 0 16 82.600,00 100.000 0 0 0 0 10.148,00 240.000 0 0 0 0 219.123,99 385.000 188.120 116.076-38 86 30 15.816.395,77 10.480.000 6.514.341 2.917.586-55 41 28 47.200,00 80.000 0 0 1.240.535,51 665.000 334.283 100.272-70 27 15 0,00 20.000 0 0 0 0 0 07- Sermaye Transferleri: Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. yılına oranla 14 puan düşerek 1.581.131 TL olarak, tahmin edilen bütçenin %56 oranında gerçekleşmiştir. ÇAKAB projesi kapsamında pay karşılığı İller Bankasından kullanılan kredidir. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME 53.583.041 56.272.000 20.733.567 17.867.071-13,8 38,7 31,8 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.190.258 2.825.000 1.581.131 0 0 56 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 3.190.257,76 2.825.000 1.581.131 0 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.691.518,25 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 1.145.250,99 EKONOMİK İŞLER VE HİZ. 5.873.204,84 ÇEVRE KORUMA HİZ. 4.888.390,13 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 929.602,08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ. 972.836,26 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARD. HİZ. 366.267,53 17.867.070,08 Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma bazında incelendiğinde Genel Kamu Hizmetleri 3.691.518TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.145.250 TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler 5.873.204, Çevre Koruma Hizmetleri 4.888.390 TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 929.602 TL, Dinlenme, Kültürü ve Din Hizmetleri 972.836 TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar 366.267 TL olarak gerçekleşmiştir. KURUMSAL SINIFLANDIRMA
Bütçe Gerçekleşen ORAN 01 02 03 04 05 06 07 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 595.640 184.473 31 129.598 6.443 48.431 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1.341.420 601.079 45 417.748 18.257 59.475 59.944 45.654 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 229.650 226.226 99 21.092 2.361 202.773 BASIN- KÜLTÜR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.575.160 1.354.452 53 132.708 21.653 360.534 770.870 FEN İŞLERİ HİZMETLERİ 12.802.560 5.108.604 40 978.632 145.035 1.630.392 78.185 2.276.360 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.736.910 1.720.196 20 479.605 70.427 288.547 69.787 695.753 116.076 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.128.220 399.144 35 255.852 42.000 86.569 14.722 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1.776.500 508.553 29 416.875 57.759 33.920 226.608 PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2.200.200 540.249 25 192.074 29.686 91.881 516.451 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 9.736.900 1.990.921 20 687.606 106.481 601.339 79.044 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.153.350 3.427.928 34 196.252 196.252 1.243.558 163.193 212.574 1.581.131 ULAŞTIRMA VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ 1.729.260 495.294 29 244.999 39.361 81.956 128.977 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 373.240 150.646 40 116.300 17.579 16.767 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.315.940 462.102 35 242.874 38.993 180.234 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.385.550 637.544 46 494.407 70.172 72.964 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 191.500 59.661 31 47.867 6.653 5.141 56.272.000 17.867.070 30 5.054.491 869.113 5.004.481 390.209 1.739.141 3.324.848 1.581.131 Kurumsal sınıflandırma düzeyinde yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü 5.108.604 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.427.928 TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 1.990.921 TL ilk üç sırada yer alan harcama ve yatırımcı birimleri olarak görülmektedir. B- GELİR BÜTÇESİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * 43.705.059 52.262.000 19.515.659 17.238.387-12 45 33 01 Vergi Gelirleri 6.451.800 10.745.000 2.594.873 3.109.324 20 40 29 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.269.498 16.444.100 5.025.471 5.424.531 8 41 33 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 500 750.000 0 10.000 0 1 05 Diğer Gelirler 19.456.510 22.728.200 9.431.509 8.698.120-8 48 38 06 Sermaye Gelirleri 5.526.750 1.670.000 2.743.944 164.095-94 50 10 09 Red ve İadeler (-) -35.000-73.330-280.138-167.683-40 800 229 yılı Gelir Bütçesi 52.262.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk yarısında 17.238.387 TL olarak bütçenin %33 ü olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı aylık gerçekleşmesi ile kıyaslandığında -12 oranında bir azalış gözlenmektedir. Ekonomik 1. düzeyde Gelir bütçesi değişimine bakıldığında; 01- VERGİ GELİRLERİ: Vergiler Devletin; kamu otoritesine dayanarak ve kamu amaçları için, zorunlu, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilâtlarını içermektedir. Vergi gelirleri, vergilerden alınan cezalarla birlikte, cezaların ödenmemesinden veya geç ödenmesinden doğan faiz ve cezaları da kapsar. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * BÜTÇE GELİRLERİ 43.705.059 52.262.000 19.515.619 17.238.387-12 45 33 01 Vergi Gelirleri 6.451.800 10.745.000 2.594.873 3.109.324 20 40 29 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2.145.942,04 4.056.000 1.315.168 1.392.065 6 61 34 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 1.700.490,83 2.085.000 314.709 317.141 1 19 15 2.596.595,05 4.592.000 960.558 1.397.782 46 37 30 8.772,19 12.000 4.438 2.335-47 51 19 Vergi gelirleri yılının ilk döneminde 2.594.873 TL olarak; yılı ilk döneminde 20 puanlık artış göstererek 3.109.324 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı kesin hesap tahakkuk ve tahsilat oranı %66; aynı oran yılın ilk yarısında 8.073.263 TL tahakkuk, 3.109.324 TL tahsilatla %39 dur. tahmini bütçesinin %29 u gerçekleşmiştir.
012- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler (MÜAV): yılı ilk yarısında bina vergisi 689.621 TL, arsa vergisi 381.184,77 TL, ÇTV 319.292 TL, arazi 1.968 TL olmak üzere 1.392.065 TL olarak yılına oranla 6 puanlık artışla gerçekleşmiştir. Tahakkuk - tahsilat oranı %28 dir. 013- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: yılı ilk yarısında 317.141 TL olarak, geçen yıla oranla 1 puan artarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahmine göre gerçekleşme oranı %15 olarak, tahakkuk- tahsilat oranı %37 olarak görülmektedir. Bu kalem haberleşme, elektrik ve havagazı, eğlence, yangın sigorta, ilan, reklam vb alt kalemlerden oluşmaktadır. Geçen yıl bütçeleri ile kıyaslandığında önemli bir gelir kaybı görülmektedir. Bu da Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden belediyelere verilen kaynağın merkezi yönetim tarafından kaldırılması sonucu oluşmuştur. Yıllık 1.000.000-1.250.000 TL arasında gelir kaybı oluşacağı tahmin edilmektedir. İlgili kalem altında toplanan vergiler beyan esaslı olarak tahakkuk ettirilmektedir. 016- Harçlar: yılının ilk yarısında yılına oranla 46 puan artış göstererek 1.397.782 TL olarak gerçekleşmiştir. Bina inşaat harcı, yapı kullanma harcı, işgal harcı, iş yeri açma izin harcı vb alt kalemlerden oluşmaktadır. Harçlar içinde en fazla gelir getiren kalem işgal harcı ilk dönemde 933.434 TL gerçekleşmiştir. 019- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler: Yasal düzenlemeler ile uygulamadan kaldırılan fakat ödemeleri devam eden vergilerden oluşur. Yılın ilk yarısında 2.335 TL olarak 47 oranında azalma ile gerçekleşmiştir. Zaman içinde tamamen yok olacaktır. 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: Sahip olunan mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden, mal satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, KİT ve kamu bankaları gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * BÜTÇE GELİRLERİ 43.705.059 52.262.000 19.515.619 17.238.387-12 45 33 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.269.498 16.444.100 5.025.471 5.424.531 8 41 33 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.558.063,25 12.509.000 3.616.888 4.266.119 18 38 34 03 6 Kira Gelirleri 2.623.194,24 3.765.100 1.385.763 1.062.092-23 53 28 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 88.240,77 170.000 22.820 96.320 322 26 57 yılının ilk döneminde 5.025.471 TL olarak gerçekleşen TMG yılında 8 puanlık artış göstererek 5.424.531 TL olarak gerçekleşmiştir. 031- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Şartname, basılı evrak vb üretilen hizmet karşılığı satılan dokümanlar, üretilen hizmet karşılıkların su, çevre kirliliği, sosyal hizmetler vb oluşan gelir kalemi yılına oranla 18 puan artarak 4.266.119 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili kalemi oluşturan gelirler arasında en büyük dilim su gelirleri 3.626.911 TL, diğer hizmet gelirleri 314.992 TL, Çevre ve Esenlik Hizmetleri gelirleri 49.191,26, Çevre Kirliliği Önleme geliri 84.618,68 TL, Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 72.070 TL, Ulaştırma Hizmetleri 47.930 TL olarak gerçekleşmiştir. 036-Kira Gelirleri: Mülkiyetinde bulunan arsa, arazi, bina vb. her türlü gayrimenkulden elde edilen kira gelirleri ve taşıt, makine-teçhizat, bilgisayar vb. her türlü menkulden elde edilen kira gelirlerinden oluşan gelir kalemi geçen yıla oranla 23 puan gerileyerek 1.062.092 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde verilen tahakkukun %27 si tahsil edilmiştir. 039- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: yılına oranla 322 puan artarak 96.320 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde verilen tahakkukun %88i tahsil edilmiştir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri: Yıl içinde 10.000 TL lik bağış alınmıştır.
05- Diğer Gelirleri: yılı gerçekleşmesine oranla 8 puan azalış göstererek 8.698.120TL olarak, tahmin edilen bütçenin %38 i gerçekleşmiştir. Diğer gelirler faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 43.705.059 52.262.000 19.515.619 17.238.387-12 45 33 37.296.455 05 Diğer Gelirler 19.456.510 22.728.200 9.431.509 8.698.120-8 48 38 16.994.504 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 200.150 241.000 67.794 43.375-36 34 18 260.252 14.754.688 17.222.200 7.333.323 6.472.559-12 50 38 12.362.588 842.244 1.142.000 408.158 375.852-8 48 33 939.630 3.659.429 4.123.000 1.622.234 1.806.334 11 44 44 3.432.034 051- Faiz Gelirleri: Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri, kişilerden alınacak faizler ve fon hesabı faizlerinden oluşmaktadır. yılı gerçekleşmesine oranla 36 puan azalış göstererek 43.375TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen bütçenin de %18 i gerçekleşmiştir. 052. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Kişi ve kurumlardan alınan paylar; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan, ÇTV alınan, kamu harcamalarına katılım paylarından oluşmaktadır. yılı gerçekleşmesine oranla 12 puan azalış göstererek 6.476.559TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen bütçenin de %38 i gerçekleşmiştir. 2006 2007 1. 6 Ay Öz Kaynaklar 22.989.867,35 27.332.870,68 32.364.127,18 11.164.441 İller Bankası Payı 8.549.719 9.531.363 11.340.932 6.088.311 Toplam Gelir 31.539.587 36.864.233 44.145.386 17.238.387 Öz Kaynaklar Oranı 72 74 74 %64 İller Bankası Oranı 28 26 26 %36 053. Para Cezaları: İdari para cezaları, vergi cezaları ve diğer para cezalarından oluşan gelir kalemi yılına oranla 8 puan gerileyerek 375.852 TL olarak gerçekleşmiştir. 059. Diğer Çeşitli Gelirler: Kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliğine göre alınan bedel, teminatlardan oluşan gelir kalemi geçen yıla oranla 11 puan artış göstererek 1.806.334 TL olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Gelirleri: Devletin mülkiyetinde olan bina, arazi ve arsaların satışından ve dışındaki sabit sermaye varlıklarının (taşıtlar, makine-teçhizat gibi menkul mallar, konteyner ve diğerleri) satışından elde edilen gelirlerden oluşan gelir kalemi geçen yıla oranla 94 puan azalışla 164.095 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla kıyasla meydana gelen azalış oranı açıklanabilirdir. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 43.705.059 52.262.000 19.515.619 17.238.387-12 45 33 37.296.455 06 Sermaye Gelirleri 5.526.750 1.670.000 2.743.944 164.095-94 50 10 1.267.420 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 5.406.959 1.350.000 2.693.190 112.360-96 50 8 1.067.420 119.791 320.000 50.754 51.735 2 42 16 200.000
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.691.518,25 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 1.145.250,99 EKONOMİK İŞLER VE HİZ. 5.873.204,84 ÇEVRE KORUMA HİZ. 4.888.390,13 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 929.602,08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ. 972.836,26 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARD. HİZ. 366.267,53 17.867.070,08 Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma bazında incelendiğinde Genel Kamu Hizmetleri 3.691.518TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.145.250 TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler 5.873.204, Çevre Koruma Hizmetleri 4.888.390 TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 929.602 TL, Dinlenme, Kültürü ve Din Hizmetleri 972.836 TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar 366.267 TL olarak gerçekleşmiştir. KURUMSAL SINIFLANDIRMA Bütçe Gerçekleşen ORAN 01 02 03 04 05 06 07 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 595.640 184.473 31 129.598 6.443 48.431 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1.341.420 601.079 45 417.748 18.257 59.475 59.944 45.654 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 229.650 226.226 99 21.092 2.361 202.773 BASIN- KÜLTÜR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.575.160 1.354.452 53 132.708 21.653 360.534 770.870 FEN İŞLERİ HİZMETLERİ 12.802.560 5.108.604 40 978.632 145.035 1.630.392 78.185 2.276.360 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.736.910 1.720.196 20 479.605 70.427 288.547 69.787 695.753 116.076 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.128.220 399.144 35 255.852 42.000 86.569 14.722 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1.776.500 508.553 29 416.875 57.759 33.920 226.608 PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2.200.200 540.249 25 192.074 29.686 91.881 516.451 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 9.736.900 1.990.921 20 687.606 106.481 601.339 79.044 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.153.350 3.427.928 34 196.252 196.252 1.243.558 163.193 212.574 1.581.131 ULAŞTIRMA VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ 1.729.260 495.294 29 244.999 39.361 81.956 128.977 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 373.240 150.646 40 116.300 17.579 16.767 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.315.940 462.102 35 242.874 38.993 180.234 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.385.550 637.544 46 494.407 70.172 72.964 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 191.500 59.661 31 47.867 6.653 5.141 56.272.000 17.867.070 30 5.054.491 869.113 5.004.481 390.209 1.739.141 3.324.848 1.581.131 Kurumsal sınıflandırma düzeyinde yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü 5.108.604 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.427.928 TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 1.990.921 TL ilk üç sırada yer alan harcama ve yatırımcı birimleri olarak görülmektedir. Finansman yılı gelir bütçesi 17.238.387 TL, gider bütçesi 17.867.070 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açığı - 628.683 TL olarak gerçekleşmiştir. I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI gerçekleşme 1 İÇ BORÇLANMA 4.010.000,00-1.055.261,61 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 5.510.000,00 1.104.426,59 1 Bankalar -90.000,00-130.188,60 1 Borçlanma 60.000,00 0,00 2 Ödeme -150.000,00-130.188,60 2 İller Bankası 5.600.000,00 1.234.615,19 1 Borçlanma 6.800.000,00 2.067.718,61 2 Ödeme -1.200.000,00-833.103,42 9 Diğer Mali Kuruluşlar 1 Borçlanma 2 Ödeme 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -1.500.000,00-2.159.688,20 9 Diğer -1.500.000,00-2.159.688,20 1 Borçlanma 3.373.346,51 2 Ödeme -1.500.000,00-5.533.034,71 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ 0,00 DEĞİŞİKLİKLER 1.683.944,14 2 BANKALAR 0,00 1.683.944,14 1 Bankalar 0,00 1.683.944,14 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 0,00 1.683.944,14
Yılı Öncelikli Amaçlar 1. 2.2. Çağdaş Standartlarda kentin teknik altyapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak. 2. 4.1. Çevre Koruma ve Kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak 3. 2.3. Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemeleri gerçekleştirmek. 4. 3.1. Kentin Ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek 5. 1.3. Katılımcığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi oluşturmak 6. 5.2. Kentte yaşayan dezavantajlı grupların kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak 7. 5.3. Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak 8. 7.1. Ulusal ve uluslar arası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak proje üretimi yapmak, uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyini yükseltmek 9. 1.1. Yönetimin merkezinde yer alan insan kaynağından hareketle belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak ve yönetmek 10. 6.1. Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak, toplumsal güvenlik kültürü bincini yerleştirmek 11. 2.1 Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak, tarihse kesitte ihtiyaçlara çözüm üretmeyen noktaları tespit etmek; kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde arttırmak, imar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini sağlamak 12. 5.1 Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek; kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek; birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak 2. TEMMUZ- ARALIK BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME BÜTÇE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 43.705.059 52.262.000 41.168.799 01 Vergi Gelirleri 6.451.800 10.745.000 6.028.217 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.269.498 16.444.100 14.204.543 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 500 750.000 20.000 05 Diğer Gelirler 19.456.510 22.728.200 20.378.540 06 Sermaye Gelirleri 5.526.750 1.670.000 537.500 yılı sonu itibari ile tahmin edilen gelir bütçesi 41. 168.799 TL dir. Vergi Gelirlerinin 6.028.217 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 14.204.543 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 20.000 TL, Diğer gelirlerin 20. 378.540 TL, Sermaye gelirlerinin 537.500 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞ ME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ 53.583.041 56.272.000 49.304.550 01 PERSONEL GİDERLERİ 9.886.016 11.618.240 10.852.386 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.383.303 1.615.650 1.508.121 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.789.778 16.992.600 13.705.873 04 FAİZ GİDERLERİ 374.276 738.000 723.240 05 CARİ TRANSFERLER 3.393.693 5.292.510 4.675.930 06 SERMAYE GİDERLERİ 17.565.717 13.190.000 14.166.500 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.190.258 2.825.000 3.672.500 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 4.000.000 0 Yılı sonu itibari ile Personel Giderlerinin 10.852.386 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.508.121 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 13.705.873 TL, Faiz Giderlerinin 723.240 TL, Cari Transferlerin 4.675.930 TL, Sermaye Giderlerinin 14.166.500,Sermaye Transferlerinin 3.672.500 toplamda 49.304.550 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Finansman yılı sonu itibari ile gelir bütçesi 41. 168.799 TL, gider bütçesi 49.304.550 TL olarak gerçekleştiği varsayılarak ortaya çıkan 8.135.751 TL lik bütçe açığı; I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI yıl sonu 1 İÇ BORÇLANMA 4.010.000,00 5.412.917,64 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 5.510.000,00 6.112.917,64 1 Bankalar -90.000,00 162.917,64 1 Borçlanma 60.000,00 0,00 2 Ödeme -150.000,00 162.917,64 2 İller Bankası 5.600.000,00 5.950.000,00 1 Borçlanma 6.800.000,00 7.500.000,00 2 Ödeme -1.200.000,00-1.550.000,00 9 Diğer Mali Kuruluşlar 1 Borçlanma 2 Ödeme 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -1.500.000,00-700.000,00 9 Diğer -1.500.000,00-700.000,00 1 Borçlanma 8.100.000,00 2 Ödeme -1.500.000,00-8.800.000,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 0,00 2.722.833,36 2 BANKALAR 0,00 2.722.833,36 1 Bankalar 0,00 2.722.833,36 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 0,00 2.722.833,36 OCAK- HAZİRAN- DÖNEMİ FAALİYET VE PROJELER Yılı Performans Hedefleri
1. Performans Hedefi: Çağdaş yöntemler ve tesisler kurulacak, ekonomik kullanım ömrü uzun mal ve malzeme kullanımları ile içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları revize edilecektir. Sorumlu Müdürlük: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2007 Gerçek Gerçek Tahmin 1. Altı Ay Yağmursuyu (metre) 3.100 3.439 1.100 2.115 Kanalizasyon Hattı (yeni) (metre) 6.456 Kanalizasyon Hattı Revizyon 6.949 1.000 1.349 (metre) İçme Suyu Hattı (metre) 3.054 567 İçme Suyu İsale Hattı (metre) 8.000 306 Kanal Temizliği (metre) 32.818 27.503 25.000 Atıksu Arıtma Tesisi: A. A. T Projesi hazırlanarak İller Bankasına onaya sunulmuş ve 1. Etap proje çalışmaları onaylanmıştır. 2. Etap proje çalışmaları halen devam etmektedir. A.A.T ne atık su iletimini sağlayacak Toplayıcı Hatları ile Terfi İstasyonları Projesi hazırlıkları tamamlanarak onaya sunulmuştur. 2. Performans Hedefi: Atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini minimize etmek için atık oluşumu, toplama, işleme, uzaklaştırma ve geri kazanımına ilişkin gerekli uygulamalar düzenlenecektir ve insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri bulunan konularda da çalışmalar devam ettirilecektir. Sorumlu Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğü 2007 Gerçek Gerçek 1. 6 Ay Toplanan Atık Miktarı 35.000 34.985 18.765 (ton) Tıbbi Atık Miktarı (kg) 183.508 206.426 97.334 Bitkisel Yağ Miktarı (kg) 3.200 10.200 6.975 Yıkanan sokak sayısı 1033 1915 960 Süpürülen sokak sayısı 1.193 2.625 1.320 2007 1. 6 Ay Gerçek Gerçek Barınakta Yaşan Hayvan Sayısı 110 220 110 Ameliyat Edilen Hayvan Sayısı 400 720 184 Aşılanan Hayvan Sayısı 1317 982 303 Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 204 230 29 Haşere ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında 930 lt ilaç kullanılmış, iki ekip oluşturulmuştur. 3. Performans Hedefi: İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetlere yönelik, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 4 proje üretilecektir. Kentte, yıpranan ve kentsel dokusu ve sosyal yapısı ile çeşitli sorunlar yaşanan alanda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Sorumlu Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü KORDON BOYU ÇEVRE DÜZENLEME VE KENTSEL TASARIM PROJESİ: Saat Kulesi - Necip Paşa Camii Arasında kalan alanda Kordon Boyu Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi için ihale açılmış olup, ihaleye katılan projelerin hiçbirinin ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olmaması nedeniyle tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir. Düzenleme konusunda çalışmalar devam etmektedir. ÇANAKKALE EVİ: Mülkiyeti Belediyemize ait, 32LIVA pafta, 474 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 1.263,75m²'lik ile taşınmaz üzerine yapılacak olan yapının avan projeleri çizdirilmiştir. Uygulama projeleri çizildikten sonra uygulaması yapılacaktır. Kordon Boyu düzenleme projesi kapsamında ve bu proje ile eş zamanlı olarak uygulama yapılacaktır. SOSYAL YAŞAM EVİ: İlimiz, Merkez, Fevzipaşa Mahallesi nde 32LIVD pafta, 156 ada, 3 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait tescilli olan taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca çizilen rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun onayına sunulmuştur. CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Etap Çarşı Caddesi Cephe İyileştirme Projesi kapsamında, toplam 60 adet yapının parselde cephe iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 7. Etap Çarşı Caddesi Cephe İyileştirme Çalışması ise 143 adada toplam 15 adet yapının cephe iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme çalışmalarının hazırlıkları devam etmektedir. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ: 5393 Sayılı Belediye Kanunun Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" başlıklı 73. maddesi gereğince, Atatürk Caddesi, Muhtar Hüsnü Akkoyun Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Sarıçay ile sınırlı olan kısmen Namık Kemal Mahallesi kısmen de İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan alan ile, Sarıçayı'ın güneyinde Barbaros Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesi olarak bilinen Hacı Mustafa Bey Caddesi ile Reşat Tabak Caddesi arasında kalan yaklaşık 56.000m²'lik alan Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı olarak belirlenmiştir fakat mülk sahipleri ile anlaşma sağlamadığından, şimdilik projenin uygulanmasından vazgeçilmiştir. BELEDİYE HİZMET BİNASI: Avan proje önerileri değerlendirilmektedir. SERAMİK MÜZESİ: İlimiz, Merkez, Cevatpaşa Mahallesi nde, 52 pafta, 36 ada, 31 parselde yer alan ve Askeri Hamam olarak tescilli bulunan taşınmaz, Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Boğaz Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda, Seramik Müzesi olarak kullanılmak üzere, restitüsyon ve restorasyon projeleri Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun onayına sunulmuştur. SARIÇAY GEÇİŞİ YENİ KÖPRÜ PROJESİ: Belediyemiz bünyesinde ulaşım sisteminin iyileştirilmesi ve kaliteli ulaşım hizmetinin verilebilmesi için yapılan çalışmalarda, Sarıçay geçişinin araç trafiği yönünden zaman zaman yetersiz kaldığı tespit edildiğinden, Sarıçay üzerine Fevzipaşa Mahallesi tarafında İnönü Caddesi ile Barbaros Mahallesi tarafında Plaj Caddesini birbirine bağlayacak şekilde 15,00 metre genişliğinde köprü yapılması için hazırlanan imar plan tadilatı Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca onaylanmıştır. Köprünün projelerinin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. KENT MÜZESİ: İlimiz, Merkez, Kemalpaşa Mahallesinde, 32LIVD pafta, 196 ada 28 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait tescilli taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan projeleri doğrultusunda restorasyonu tamamlanarak Mart ayı içerisinde Kent Müzesi ve Arşivi olarak hizmete açılmıştır. YAZAR VE SANATÇI EVİ: İlimiz, Merkez, İsmetpaşa Mahallesi Hasan Mevsuf Sokak ta bulunan taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan projelerinin uygulaması tamamlanarak Yazar ve Sanatçı Evi olarak hizmet açılmıştır. 4. Performans Hedefi: Yeşil alanlar ve çocuk ve spor alanlarının kullanım ve hizmet kalitesi arttırılacak; bakım, onarım, temizlik ve sulama faaliyetleri düzenli olarak yapılacaktır. Sorumlu Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cevatpaşa Mahallesinde devam eden Özgürlük Parkı Projesi %60 seviyesinde tamamlanmıştır. Sarıçay Düzenleme Projesi Barbaros tarafında devam ettirilen proje kapsamında dikim çalışmaları %20 seviyesindedir. Barbaros Mahallesi 2, Esenler Mahallesinde 1 spor grubu kurulmuştur. Çocuk Oyun Grupları Yenileme çalışmaları kapsamında Esenler Barbaros ve Cevatpaşa Mahallelerinde 1 er tane grup montajı yapılmıştır. 5. Performans Hedefi: Ulaşım üst yapısını oluşturan yolların kullanım kapasite ve kalitesini arttırmaya yönelik bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır. 5.150 metrekare granit parke 1.647 metrekare karosiman döşeme Sorumlu Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü 2007
Tahmin 1. Altı Ay Kullanılan Sıcak Asfalt Miktarı (ton) 16.219 42.267 20.000 17.425 Soğuk Asfalt Miktarı (m2) 129.000 220.137 80.000 10.230 Beton Parke Yol (m2) 39.000 99.000 40.000 51.822 Kaldırım (m) 12.000 22.465 15.000 10.373 6. Performans Hedefi: Toplu taşıma hizmet kalitesi arttırılacak ve toplu ulaşım kullanımı yaygınlaştırılacak; kent içi trafik düzen ve güvenliğine yönelik yatay, dikey ve ışıklı yönlendirme ağı yenilenecektir. Sorumlu Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplu Taşıma: Taşınan yolcu sayısı; 2007: 11.569.654 : 10.857.701 : 5.321.203 Denetim; 133 ticari taksi, 85 servis aracı ruhsatlandırılmış ve kontroller rutin olarak yapılmaktadır. Troy Caddesi, Tansaş ve 116 Jandarma Kavşaklarında düzenleme, Tansaş ve İnönü Kavşaklarında sinyalizasyon bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Kent içi yatay, dikey yönlendirme levhalarının tamamı ve taklar boyanmış, gerekli bakımları yapılmıştır. 120 adet trafik tabela direği alınmış ve montajları devam etmektedir. 7. Performans Hedefi: Kaynak yönetimi ve kullanımında birlikte yönetim modelleri oluşturularak kentli katılımı arttırılacak; mali yönetim verimliliği geliştirilecektir. Sorumlu Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü Hedef, Stratejik Plan çalışmalarını kapsamaktadır. 2010-2014 planlama çalışmaları temmuz ayı itibari ile başlatılmıştır. Yine aynı hedef kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer sistem İç Kontrol Sistemidir. İç Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik eylem planı taslağı hazırlanarak Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuş, uygulamaları başlatılmıştır. 8. Performans Hedefi: Dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesi ve kent hayatına adaptasyonunu arttırmaya yönelik proje ve faaliyetler geliştirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler, genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler ve kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için eğitim, ayni ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Burs Alan Öğrenci Sayısı: 201 üniversite, 40 ortaöğretim, 4 ilköğretim olmak üzere toplam 245 eğitim desteği?? ay boyunca sunulmuştur. 28.690 TL ( 1 aylık ) 172.140 TL (6 aylık ) Asker ailesi yardımı alan aile sayısı: 32 aile Şubat ayında 18 aile, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 14 aile Toplamda Şubat Mayıs ayları arasında 6.900 TL ödeme yapılmıştır. Sosyal Marketten yararlanan kişi sayısı : 491 Sosyal Market e bağış yapan kişi sayısı: 173 Çanakkale Belediyesi gönüllü ofisinden yararlanan kişi sayısı : 150 İhtiyaç sahibi ailelere yönelik günlük sıcak yemek yardımı ( ev ) : 4 aile Belediye Yemekhanesinden yararlanan kişi sayısı : 150 öğrenci Özel Eğitim Sınıflarına yönelik taşıma ve yemek hizmeti ( Anafartalar İlköğretim Okulu, Onsekiz Mart İlköğretim Okulu, Vali Fahrettin Akutlu İlköğretim Okulu ) Engellilere sağlanan araç desteği: İhtiyaç sahibi engellilere 10 adet tekerlekli sandalye, 10 adet baston Sosyal Hizmet Evleri (Barbaros Toplum Merkezi Troia Toplum Merkezi) Kapasite arttırma eğitimi kapsamında; Yapılan eğitim sayısı : 13 Katılımcı sayısı : 1.765 (K:694, G:24, Ç:433, E:30) Anne Çocuk Eğitim, Kadın İnsan Hakları Eğitim Projesi, Ergen Destek Grubu Eğitimi, Baba Destek Eğitimi, Aile İçi Etkileşim Grubu, El Sanatları Grubu ( Ev Kadını Destekleme), İlköğretim Çocuklarını Destekleme kurs çalışmaları, Sorun çözme odaklı çalışmalar, Eğitim çalışmaları, Yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslar, Benim Ailem Projesi, Okuma Yazma I. Ve II. Kademe Kursu, Yaşlıdan Yaşlıya destek grubu,
Çeşitli konularda yapılan aylık bilgilendirme toplantılarına 560 kişi katılım sağlamıştır. (verem hastalığı, sigara ve sağlığa zararları, kanser ve kanserden korunmanın yolları, sağlıklı beslenme, ilk yardım.vb) Lojistik ve mekânsal destek sağlanan eğitim kurumu sayısı : 34 eğitim kurumu (19 ilköğretim, 14 ortaöğretim ve üniversite ) Engelli bürosunda faaliyet sayısı Engelliler Meclisi tarafından üretilen proje ve yapılan çalışmalara ortaklık ile destek ( Dünya Engelliler Günü, Engelliler Haftası vb. ) 439 engelliye indirimli ve ücretsiz otobüs kartı kullanımı için lojistik hizmet, Spor faaliyetleri Belediye Spor bünyesinde 41 atletizm, 5 badminton, 364 basketbol, 92 briç, 197 dağcılık, 39 hentbol, 35 izcilik, 32 masa tenisi, 1 stranç, 1 triatlon, 191 voleybol, 41 yüzme, 81 halk oyunları branşlarında olmak üzere toplam 1120 lisanslı sporcu bulunmaktadır. 9. Performans Hedefi: Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile kentlileşme sürecine katkı sağlanacaktır. Sanatsal Faaliyet sayısı: 7 alanda; 16 Tiyatro, 8 Konser, 22 Film Gösterimi, 10 Sergi, Ortaöğretim Kurumları Arası Dans ve Müzik Yarışması, 46. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması düzenlenmiştir. Topluluklara katılımcı sayısı: 321 kişi 80 THM, 41 TSM, 15 Halk Dansları, 14 Dans Show Grubu, 24 Çocuk Kulübü, 23 Ebru, 14 Hat, 15 Resim ( Yetişkin ), 9 Resim ( Çocuk ), 13 Yazarlık Atölyesi, 12 Film Yapım Atölyesi, 14 Diksiyon, 28 Tiyatro Topluluğu, 19 Zihinsel Engelli Tiyatro Topluluğu Ocak Haziran ayı Kent Müzesi ziyaretçi sayısı 3600 kişi Panel, Konferans, Oturum ve Toplantı sayısı 36 Kent Müzesi ve Arşivi, Toplum Merkezleri ve çeşitli sağlık kuruluşları ile farklı konularda kent halkını bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile 36 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. 10. Performans Hedefi: Kurumsal ve kent kaynaklı sivil toplum örgütleri ile ulusal ve uluslar arası etkileşim ve dış kaynaklı fonlardan faydalanma kapasitesi arttırılacaktır. Sorumlu Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü Avrupa Birliği Değerlerini Öğrenmek (16.434 EURO), Avrupa Birliği tarihi, kurumları hakkında eğitim verilmesi (16.763 EURO), Dış mekan etkinlikleri aracılığı bireysel kapasitenin geliştirilmesi, çatışma çözümü, risk yönetimi ve takım çalışması konusunda eğitimlerin verilmesi (19.000 EURO), I. Dünya Savaşı nda Çanakkale Cephesi nde savaşmış olan ülkelerin gençlerinin bir araya gelerek Barış teması kapsamında ortak etkinlikler düzenlemesi (7.045 EURO), Genç bireylerin kent karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması, gençlerin kent adına çalışmalar yürütebilecekleri bir mekana sahip olmaları (14.450 EURO), Kimsesiz çocuklar ile çalışmalar yürüten STK temsilcilerine kukla yapımı konusunda eğitim verilmesi(17.390 EORO) konularında projeler devam etmekte; Teknolojik atıkların sanatsal çalışmalar aracılığı ile yeniden işlevsel duruma getirilmeleri konusunda ise gerekli formülasyon tamamlanarak başvuru sonucu beklenmektedir. 12. Performans Hedefi: Kent nizam, intizam, esenlik ve huzuru sağlayabilmek için gerekli denetim, düzenleme ve toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
Sorumlu Müdürlük: Zabıta Müdürlüğü 2007 1. Altı Ay Sıhhi İş Yeri Ruhsat Sayısı 595 513 152 GSM 75 39 24 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 85 62 28 Mesul Müdürlük 27 20 2 Canlı Müzik 5 4 4 Hafta Tatil Ruhsatı 146 124 100 Tespit Edilen Seyyar 49 205 160 Tespit Edilen İşgal sayısı 261 511 228 Ceza Tutanakları 323 176 102 Belediye suçları tutanak sayısı 219 77 35 Tebligat 793 450 52 Yazılı talep ve şikayet 271 489 209 Alo 153 853 544 88 Trafik Suçu Tutanak sayısı 342 99 67 Müdahale edilen dilenci sayısı 28 64 18 İmar denetimi 28 109 17 13. Performans Hedefi: Acil durumlar, arama kurtarma ve yangın konularında hizmet kalitesi ve teknik yeterliliğini arttırmaya yönelik insan kaynakları ve üst yapı tesislerine ilişkin geliştirme faaliyetleri uygulanacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır. 2007 Denetlenen İşyeri Sayısı 732 631 184 Yangın Cinsi 2007 Ev Yangını 34 43 28 Kamu Binası 4 11 - İş Yeri 11 10 2 Araç 17 9 5 Odunluk Kömür 3 5 - Ot-saman-çöp 6 11 1 Orman- fidanlık 1 2 - Diğer 25 2 4 Toplam 101 82 40 YANGIN NEDENLERİ 2007 Elektrik 22 11 10 LPG-Doğalgaz-Akaryakıt 5 6 3 Ocak-soba-kalorifer-bacadiğer 24 18 27 Yangınları 25 tanesi başlangıç aşamasında söndürülmüş, 15 tanesi ise kısmen yanarak kurtarılmıştır. arama kurtarma faaliyetleri kapsamında yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde 6 adet trafik kazasına müdahale edilmiş 9 insan yaralı olarak kurtarılmıştır. Kredi Yurtlar Kurumu, Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Anaokulu, Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi, Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Turgut Reis İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okullarında Yangın ve Yangın Güvenliği konularında 2 şer saatlik eğitim programları düzenlenmiştir.
14. Performans Hedefi: Yıl sonuna kadar kentin ihtiyaçlarına yeni anlayışlarla farklı ölçeklerde planlama çalışmalarının yapılabilmesi, parsel ölçeğinde, tek plan değişikliği önerilerinin azaltılmasını sağlamak için belediye sınırları içinde 1/1000 uygulama imar planlarının revizyonunun %25 si tamamlanacak; onaylı imar planlarına uygun şehircilik, denetim ve ruhsat işlemleri yapılacaktır. Sorumlu Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ REVİZYONU: Nüfus projeksiyonu ve kentsel gelişme doğrultusunda 1/1000 uygulama imar planlarına esas teşkil eden arazi ve etüd çalışmaları yapılarak, haritaların sayısal ortama aktarılması ve 1/1000 uygulama imar planlarının revizyonu çalışmalarının ilk etabı (Esenler Cevatpaşa) tamamlanmış olup, Belediye Meclisi ne sunulmuştur. İMAR ve ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ 2007 1. İmar Planlarının ilave tadilat ve yenileme 113 2. Kadastral İşlemlere müracaat 88 73 45 3. Kadastral İşlemler (arazi ve arsa) tevhit, ifraz, 71 88 İhdas, terk, 18. Madde 45 4. Kadastral İşlemlerin Encümene Sunulması 88 71 45 5. Temel Vize İşlemleri 217 146 17 6. Yol Kot Tutanağı ve Yapı Aplikasyon Tutanağı 722 435 208 7. İmar Durumu (merkez-mücavir) 279 255 166 RUHSAT DENETİM HİZMETLERİ 2007 1. İnşaat Ruhsatı 463 322 204 2. İskan Ruhsatı 1310 1099 628 3. Asansör Yıllık Kontrolleri 112 64 25 4. Asansör Ruhsat 59 85 35 5. Kaçak Yapı İşlemleri 81 159 39 6. Mühürlenen Düzeltilen Yer Sayısı 60 133 39 7. Encümene Sunulan Kaçak İnşaat 21 41 31 8. Yapı Denetim Şirketlerine ait hak ediş Kontrolü 329 568 465 15. Performans Hedefi: Mevcut yat limanın kullanım kapasitesini geliştirmeye yönelik gerekli mekansal düzenlemeler yapılacak, kentimiz turizm gelişimine katkı sağlayacak gezi organizasyonları düzenlenecektir. Yat limanına bağlı toplam 85 tekne, sandal basenine bağlı 95 tekne mevcuttur. Yat Limanına kurulan yüzer iskele tekne bağlama kapasitesi %50 arttırılmıştır. Yat Limanına günde 2 veya 3 tekne teknelerini bağlamaktadır 01/06/ 23/07/ tarihleri arasında Bozcaada, Assos ve Ayazma ya düzenlenen geziler rehber eşliğinde toplam 1.780 kişiye hizmet verildi. 10/03/ 29/05/ tarihleri arasında ki Gelibolu Yarımadası gezi etkinliğinde ise rehber ve kumanya hizmeti dahilinde Üniversite öğrencilerinden 477 kişi, İlköğretim ve Lise dengi okulu öğrencilerinden 3.510 kişi, Muhtarlığı bağlı vatandaşlardan 2.500 kişi, sivil toplum örgütleri ve derneklere bağlı 1403 kişi gezi etkinliği kapsamında yer almıştır. 16. Performans Hedefi: Belediye ve belediyeye ait hizmet, faaliyet, projelerin hazırlık, uygulama ve sonuçlarına katılımı arttırmaya, hesap verilebilirliğin arttırılması, işlemlerin kaliteli yürütülmesi ve bilgi edinilmesine yönelik stratejiler geliştirilecektir. İletişi Masaları Başvuru Sayısı : 18.183 Danışma ( diğer birimlere yönlendirilen ) : 9599 İletişim Masaları İşlem Sayısı : 8584 Dilekçe kayıt (Merkez bina) : 2183 Dilekçe kayıt (Balıkhane binası) : 1709 İmar Masası : 3047 Dilek- Şikayet ve Öneri Masası : 643 Muhatap numarası : 859 Bilgi Edinme Başvuru Sayısı : 143 Web sitesi ziyaretçi sayısı : 72.692 Meclis ve Encümen ile ilgili web sayfası ziyaretçi sayısı : 1021 Web üzerinden bütçe ve planlama sayfalarını ziyaret eden kişi sayısı : 1014
Temmuz- Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler yılı ikinci yarısında; Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen Özgürlük Parkı Projesinin 1. Etap kısmı tamamlanacaktır. Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü ortak olarak yürütülen Kordon Boyu Dolgu ve Üst Yapı Düzenleme Projesi eylül- da başlanarak yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı hizmetleri kapsamında Demircioğlu Caddesi kanalizasyon revizyonu ve kent genelinde anında müdahale gerektiren noktalarda düzeltme, bakım, onarım alışmaları devam ettirilecektir. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol düzenlemeleri devam ettirilecektir. Belediye gelirlerinin toplanması, tahakkuk tahsilat oranlarının arttırılmasına yönelik Web üzerinden online tahsilat işlemleri başlatılmış, yaygınlaşması sağlanacaktır. Gelir takip ve icra servisi kurulmuş, personel açısından güçlendirilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır.