T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2013
2013 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA Tel : (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312)286 01 70 www.ayk.gov.tr
GI RI Ş Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir., Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığınca gönderilen 01/07/2013 tarih ve 6092 sayılı yazı doğrultusunda ve yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1
I. OCAK HAZI RAN 2013 DO NEMI BU TÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 8.266.300,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun un 6 ıncı maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 215.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 6363 sayılı Kanun ile tefrik edilen ödenek ile önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından eklenen ile ödeneğin toplamı 8.481.300,00 TL olup ödeneğin yüzde 48,19 tutarındaki 4.087.346 TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6363 sayılı Kanun ile tefrik edilen 8.266.300,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 49,44 oranına karşılık gelmektedir. 2012 yılının ilk yarısında 3.442.583,02 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama 7.581.206 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2012 yılının ilk yarısına göre yüzde 18,73 oranında artış göstermiştir. 2012 ve 2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 2013 Ocak - Ocak - Başlangıç Ödeneği Ocak - Ödeneğe Göre 2012 2013 ye Göre Başlangıç Ödeneğine Göre Ödeneğe Göre Artış Personel Giderleri 3.766.052,00 3.284.478,00 1.677.154,76 3.527.300,00 3.527.300,00, 2.121.482,00 44,53 51,06 60,14 60,14 26,49 SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. 637.476,00 560.660,00 285.191,48 611.000,00 611.000,00 336.623,00 44,74 50,87 55,09 55,09 18,03 3.345.000,00 3.044.647,00 1.360.161,05 3.109.000,00 3.324.000,00 1.425.434,00 40,66 44,67 45,58 42,88 4,79 Cari Transferler 255.000,00 214.443,00 79.205,08 269.000,00 269.000,00 189.529,00 31,06 36,94 70,45 70,45 139.29 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 476.979,00 40.870,65 750.000,00 750.000,00 14.278,00 4,09 8,57 19,03 19,03-65,06 TOPLAM 9.003.527,74 7.581.206,00 3.442.583,02 8.266.300,00 8.481.300,00 4.087.346,00 38,24 45,41 49,44 48,19 18,73 Tablo -1: 2012 2013 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL). 3
2013 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1.425.434 35% 189.529 5% 14.278 0% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri 336.623 8% 2.121.482 52% Grafik -1: 2013 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL). 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2.121.482 1.677.155 1.425.434 1.360.161 336.623 285.191 189.529 79.205 14.278 40.871 2013 2012 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik -2: 2012-2013 yılları ödenekleri ile Ocak dönemi harcamaları (TL). 4
A.1 PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz 2013 yılı bütçesinde personel giderleri için 3.527.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 2.121.482,00 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 60,14 üne karşılık gelmektedir. 2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 19,94 oranında artış gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Giderleri 2012 2013 Ocak Ocak Artış Personel 3.766.052,00 1.677.154,76 44,53 3.527.300,00 2.121.482,00 60,14 19,94 Tablo -2: 2012 2013 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL). 2012 ve 2013 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2.121.482 1.677.155 2013 2012 PERSONEL GİDERLERİ Grafik 3 -: 2012-2013 yılları Ocak dönemi personel giderleri dağılımı (TL). 5
2012 ve 2013 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 443.152 514.631 294.924 100.578 360.934 319.677 351.113 351.682 303.516 248.151 256.178 254.100 2013 2012 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 4 -: 2012 2013 yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL). 664 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Daire Başkanı ve 11 Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarına atamalar yapılmıştır. Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumların bilişim hizmetlerini yürütmek üzere Maliye Bakanlığından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesi kapsamında 12 adet sözleşmeli bilişim uzmanı vizesi alınmış ve 2013 yılında 1 sözleşmeli bilişim personeli görevine başlamıştır. Bu nedenlerle personel giderlerinde 2012 yılının aynı dönemine göre önemli değişiklikler meydana gelmiş ve 2013 yılında 26,49 oranında artış gerçekleşmiştir A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 611.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten 336.623,00 TL harcanmış olup, bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 55,09 una karşılık gelmektedir. 2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 18,03 oranında artış gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 6
2012 2013 Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri Ocak Gerçek. Başlangıç Ödeneği Ocak Gerçek. Artış 637.476.00 285.191,48 44,73 611.000,00 611.000,00 336.623,00 55,09 18,03 Tablo -3: 2012 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL). 2012 ve 2013 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari ile dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 72.575 87.768 49.274 42.585 50.247 53.764 56.255 54.508 44.080 44.099 46.462 2013 2012 20.198 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -5: 2012-2013 yılları Ocak dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL). Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde 2013 yılında 2012 yılına göre personel sayısının artmasına bağlı olarak 18,03 artış gözlenmiştir. A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 3.109.000,00TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Kanun un 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 215.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 7
Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.425.434,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 42,88 sine karşılık gelmektedir. Ayrıca, mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan harcama 6363 sayılı Kanun da belirtilen başlangıç ödeneğinin ise yüzde 45,84 üne karşılık gelmektedir. 2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 4,79 oranında artış gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Başlangıç ödeneği 2012 2013 Ocak Gerçekle şme Başlangıç ödeneği Ocak Gerçekle şme Artış TOPLAM 2.800.000,00 3.345.000,00 1.360.161,05 40,66 3.109.000,00 3.324.000,00 1.425.434,00 42,88 4,79 Tablo -4: 2012 2013 yılı Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL). Mal ve hizmet alım giderlerinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda harcamalar gerçekleştirilmiş olup mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılında 2012 yılına göre yüzde 4,79 oranında artış göstermiştir. 2012 ve 2013 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari ile dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 762.781 23.367 1.185 358.881 259.154 156.739 152.112 426.677 145.285 185.149 144.837 169.427 2013 2012 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -6: 2012-2013 yılları Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL). A.4 CARİ TRANSFERLER 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda cari transferler için Kurumumuza 269.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 8
Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 189.529,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 70,45 una karşılık gelmektedir. 2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transferler tertibinden yapılan harcamalarda yüzde 139,28 oranında artış gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 2013 Artış Cari Transferler Ocak Gerçek. Ocak Gerçek. TOPLAM 255.000,00 79.205,08 31,06 269.000,00 189.529,00 79,45 139,28 Tablo -5: 2012 2013 yılı Ocak dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu (TL). A.5 SERMAYE GİDERLERİ 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda sermaye giderleri için Kurumumuza 750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 14.278,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 1,90 ına karşılık gelmektedir. 2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda yüzde 65,06 oranında azalma gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Giderleri 2012 2013 Ocak Gerçek. Başlangıç Ödeneği Ocak Gerçek. Azalış TOPLAM 1.000.000,00 40.870,65 4,09 750.000,00 750.000,00 14.278,00 1,90 65,06 Tablo -6: 2012 2013 yılı Ocak dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL). Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, büro ve işyeri mefruşatı alımı için 14.278,00 TL harcama yapılmış olup, kalan ödenek kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır. 9
B. BÜTÇE GELİRLER 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda 8.223.300,00 TL si hazine yardımı olmak üzere toplam 8.266.300,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 3.651.141,47 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 8.266.300,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 44,16 oranına karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,97 lık kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır. 2012 yılında toplam 7.475.375,37 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 2.149.370,00 TL gerçekleşme olmuştur. 2013 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2012 yılının ilk yarısına göre yüzde 16,99 oranında azalma göstermiştir. 2013 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin, 3.650.785,00,TL kısmı Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar olup, 2013 yılı bütçesinde gösterilen 8.266.300,00 TL tutarındaki Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinin yüzde 44,16 sı Kurumumuza aktarılmıştır. Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarma miktarı, 2013 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 99,99 unu oluşturmuştur. 2012 ve 2013 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 2013 Bütçe Gelirleri Ocak- Gerçekleşen Ocak- Gerçekleşen Artış Hazine Yardımı (Cari) 2.049.170,00 29,44 3.450.785,00 41,74 68,39 Hazine Yardımı (Yatırım) 100.000,00 10,00 200.000,00 26,66 100 Kişilerden Alacaklar 0,00 0,00 219,95 - Diğer Çeşitli Gelirler 0,00 0,00 36,52 - TOPLAM 2.149.370,00 26,86 3.651.141,47 69,87 Tablo -7: 2012 2013 yılı Ocak dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL). C. FİNANSMAN İdaremiz bütçe giderleri Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktartmalarla finanse edilmektedir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 3.650.785,00,TL TL aktarma yapılmıştır. 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 69,85 oranında artış gerçekleşmiştir. 10
II. OCAK HAZI RAN 2013 DO NEMI NDE YU RU TU LEN FAALI YETLER Ocak- 2013 döneminde yapılan çalışmalar 1) Yüksek Kurum bünyesinde göreve başlayan uzman yardımcıları ve deneyimli bilişim uzmanları tarafından Türk Dil Kurumunun Farklı Kültürlerin Temel Düşünce, Bilim ve Sanat Eserlerini Türkçeye Çeviri Projesi (Çeviri Hareketi Projesi) kapsamında hazırlatılmış çeviri web-sitesi olan http://cybs.cevirihareketi.gen.tr sitesi test edilerek sistemin eksiklikleri ve işlevsiz olan bölümleri incelenmiş, sistemin işlevselliğinin geliştirilmesine yönelik öneri ve fikirler raporlaştırılarak Yüksek Kurum Başkanlığına sunulmuştur. 2) Çeviri Hareketi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek amacıyla Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların uzman ve uzman yardımcılarına yönelik 16 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Derya ÖRS Başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Mustafa Kemal Atatürk ün Nutuk eserinin çeviriyazı (transkripsiyon) çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır. 3) Aşağıda sıralanan eserlerin Çeviri Hareketi Projesi kapsamına dâhil edilmesi hususu 675/2 sayılı Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır: a) Ahmet Cevdet Paşa, Târîh-i Cevdet (Tertîb-i Cedîd), b) Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zunûn an Esâmi'l-Kütüb ve'l-fünûn, c) Ma'rûf er-rusâfî, Def'u'l-Hucne fi İrtizâhı'l-Lükne, d) Ebu'l Alâ el-ma'arrî, Risâletü'l-Gufrân, e) L.Victor Letellier, Choix de fables, traduites en Turc par un effendi de Constantinople et publiées avec une version française par L. Victor Letellier, f) Charles Deval, Deux années à Constantinople et en Morée (1825-1826) ou Esquisses historiques sur Mahmoud, les janissaires, les nouvelles troupes, Ibrahim-Pacha, Solyman-Bey, g) Henry Carnoy ve Jean Nicolaides, Folklore De Constantinople, h) Thomas Xavier Bianchi, Le nouveau guide de la conversation en français et en turc, àl'usage des voyageurs français dans le Levant et des Turcs qui viennent en France. 4) Çeviri Hareketi Projesi sisteminde, Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlara proje başvurusu yapan şahıs ve kurumların çevrim içi olarak bu başvuruları yapabilecekleri bir sistem oluşturulmuştur. 5) Çeviri Hareketi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek üzere, Proje Yürütücüsü Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN başkanlığında, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ ve Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU ve Dr. Şakir Alparslan YASA dan oluşmak üzere Proje Yürütme Komisyonunun kurulmasına ilişkin uygun görüş kararı Proje Eşgüdüm komisyonunca verilmiştir. 6) Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlarca düzenlenen etkinliklerin kamuoyu tarafından takip edilebilmesi ve ilgilenenlerin daha etkin ve verimli bir şekilde katılımlarının sağlanması amacıyla 2013 yılından itibaren yeniden yayımlanması planlanan Yüksek Kurum Bülteni için Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığının eşgüdümünde, ilgili birimlerin temsilcilerinin yer aldığı bir yayın kurulu teşkil edilmesi amacıyla Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlara 07/05/2013 tarihinde bir yazı yazılmıştır. Kurumlar yazımız çerçevesinde bir uzman yardımcısını yayın kurulunda görev almak üzere görevlendirmişlerdir. 11
7) Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS başkanlığında; Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed HEKİMOĞLU, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Adem UZUN, Yüksek Kurum Uzmanları Nilgün ÇİTOĞLU ve Dr. Reşide GÜRSES; Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Yunus KARADUMAN, Atatürk Araştırma Merkezi Uzman Yardımcısı Selcan KOÇARSLAN, Türk Dil Kurumu Uzman Yardımcısı Uğur MANTU, Atatürk Kültür Merkezi Uzman Yardımcısı Oya ÖZSAVAŞ ve Türk Tarih Kurumu Uzman Yardımcısı Mustafa SİPAHİ nin katılımlarıyla 15/05/2013 tarihinde Yüksek Kurum Bülteniyle ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bülten yayını toplantısında, Kurumumuz tarafından daha önce yayımlanan Yüksek Kurum Bülteninin Ocak-Nisan aylarını içeren 53. Sayısının en kısa sürede yayımlanması kararlaştırılmıştır. 8) Yüksek Kurumda 31/05/2013 tarihinde bağlı Kurumlardan gelen materyallerin iş ve işlemlerini yürütmek üzere Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı başkanlığında, 3 kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. 9) Yüksek Kurum Başkanlığında 05/06/2013 tarihinde yapılan Bülten konulu toplantıda bağlı Kurumlardan gelen bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu bilgi ve belgeler yayına hazır hale getirilerek baskıya verilmiştir. 10) Bilgi Edinme, BİMER ve AKİM kapsamında Yüksek Kuruma yöneltilen soruların cevaplanması için gerekli bilgi akışı sağlanmıştır. 11) Bütünleşik Bilgi Sistemi için Proje Başlatma Dokümanları hazırlanmış ve kapsamlı analiz çalışmaları yapılmıştır. Analiz çalışmaları sonucundan Bütünleşik Bilgi Sistemi ne ait Bilimsel Çalışmalar Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Etkinlik Yönetim Sistemi, Yayın Kontrol Yönetim Sistemi, Birim Yönetim Sistemi, İndeks Yönetim Sistemi ve Bilimsel Araştırma Çeviri Projeleri gibi alt projeler tespit edilmiştir. Yine bu süre zarfında, Personel Yönetim Sistemine ait birinci versiyon kapsamında Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların personeli sisteme aktarılmış ve personele ait özlük bilgileri sorgulanabilir ve listelenebilir bir formatta kullanıcıya sunulmuştur. Birim Yönetim Sisteminde ise yine Yüksek Kuruma ait Yönetim Kurulu Kararları sorgulanabilir ve listelenebilir bir formatta kullanıcıya sunulmuştur. Yayın Kontrol Sisteminde ise, Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlar tarafında ücretsiz olarak dağıtımı yapılan armağan yayınların dağıtımlarının takip edildiği bir sistem kurulmuştur. 12) Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası Araştırma Bursu Sözleşmeleri tespit edilen ihtiyaçlar ve eksiklikler çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. 13) Yurt dışından davet alan bir bursiyerin bursu, yurt dışı araştırma bursuna çevrilerek diğer masrafları karşılanmıştır. Tez konusu gereği saha araştırması için yurt dışına giden bir bursiyerin masraflarının karşılanması ve aylık burs miktarının artırılması talebi kabul edilmiştir. Tez döneminde olup Araştırma Görevlisi olarak atanan bir bursiyerin bursu %50 oranında düşürülmüştür. Üç kişinin konularını ve danışmanlarını değiştirme talepleri zorunlu sebeplere dayandığından kabul edilirken bir kişinin talebi uygun bulunmadığından kabul edilmemiş ve bursu kesilmiştir. Her yarıyıl sonunda göndermekle yükümlü olduğu evrakları göndermediğinden 3 bursiyerin, öğretmen olarak atandığından 1 bursiyerin, doktora yeterlilik sınavına mazeretsiz katılmadığından 1 bursiyerin, yanlış beyanda bulunduğundan 1 bursiyerin, ders döneminde Araştırma Görevlisi olarak atandıklarından 6 bursiyerin bursu kesilmiştir. 12
14) Bursiyerlerin her yarı yıl sonunda göndermekle yükümlü olduğu evrakın takibi Burs Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden yapılmıştır. 15) Türk Dil Kurumundan lisans bursu almakta olan 110 kişinin bursunun devam etmesi ve 2013 de de burs almaya hak kazanan 20 kişi dahil olmak üzere toplam 130 kişiye aylık 600TL burs verilmesi kararı alınmıştır. 16) Bir bursiyerin çalışmalarını Erasmus kapsamında, yurt dışında yürütme isteği kabul edilmiştir. 17) burs@ayk.gov.tr adresi üzerinden bursiyerlerin tüm soruları cevaplandırılmış ve gerekli görülen durumlarda bünyemizdeki kurumlara yönlendirmeler yapılmıştır. 18) Burs Takip ve Yönetimi Sistemi üzerinden bursiyerlerin bilgileri güncellenerek takibi yapılmıştır. 19) Burs Takip ve Yönetim Sistemi ile ilgili eksiklikler ve aksayan yönler belirlenmiş ve bu eksiklik ve aksamalar düzeltilmiştir. Diğer Faaliyetler: Destekleme İlke Kararı Yönetim Kurulu tarafından Başkanlığı ile bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarının, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan amaç ve görevleri doğrultusunda gerçekleştireceği destekleme faaliyetlerini düzenleyen Destekleme İlke Kararları uygulamaya geçirilmiştir. Ücret ve Huzur Hakları Düzenlemesi ve bünyesindeki Kurumlarda görevli olanlara ödenecek ücret ve huzur haklarını düzenleyen ücret kararnamesi hazırlanarak Başbakanlık Makamına sunulmuş ve Bakanlar Kurulu nca karara bağlanmıştır. Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının Atanması ve bünyesindeki kurumlarda görevlendirilmek üzere Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı alınmasına ilişkin çalışmalar yapılmış ve uygulanan sınav sonucunda başarılı olan 60 personelin atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmıştır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan birimlerde çalışan personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav hazırlıkları tamamlanarak duyurular yapılmıştır. 13
III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DO NEMI NE I LI ŞKI N BEKLENTI LER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık dilimde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuza tahsis edilen toplam ödenekten 4.178.954,00 TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık dilimde harcanması beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında KPSS yerleştirmelerine göre açıktan atamayla 2 personelin göreve başlaması beklenmektedir. KPSS yerleştirmesiyle kuruma başlayacak 2 personelin beş aylık maliyeti yaklaşık 26.000,00 TL dir. Bu maliyetin 21.000,00 TL si personel giderinden, 5.000,00 TL si de sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderinden oluşmaktadır. Personel giderleri için kalan 1.403.818,00 TL ödeneğin tamamı mevcut personel için harcanacak olup, yukarıda bahsedilen personel hareketleri de göz önüne alındığında personel giderleri için yaklaşık 672.700,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri için 611.000,00 TL ödeneğin 393.000 TL si harcanmış olup, geriye 218.000,00 TL ödenek kalmaktadır. Personel hareketlerinden ötürü sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri için yaklaşık 42.500,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Kalan bütçe ödeneğinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 274.377 6% 1.405.818 32% 735.722 17% 1.898.566 43% 79.471 2% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik -11: 2013 yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı (TL). 14
B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda elde edilmesi planlanan 8.266.300,00 TL bütçe gelirinin yüzde 69,87 sı gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin %99,99 u Başbakanlık bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre kurumumuza aktarılmaktadır. C. FİNANSMAN Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,99 u, Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DO NEMI NDE YU RU TU LECEK FAALI YETLER 1) Çeviri Hareketi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları geliştirmek ve hızlandırmak amacıyla 1 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında Bilişim Uzmanı tarafından yenileme çalışmaları ile çeviri hareketi web sitesinin işlerlik kazanması sağlanacaktır. 2) 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk ü Anma Töreni düzenlenecektir. Törende yer alacak devlet protokolüne ilişkin listenin güncellenmesi yapılacak, güncellenen listeler bilgisayarda etiket programına yüklenecektir. Açış konuşmaları ile ilgili görüş talep yazıları (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı vb.) yazılacaktır. Başkent Elektrik ve Türkiye Elektrik Kurumuna tören esnasında kesinti olmaması için, TRT Genel Müdürlüğüne ise naklen yayın için resmi yazı yazılacaktır. Ayrıca diğer basın kuruluşlarına e-posta yoluyla duyuru yapılacaktır. Tören için gerekli alım satım işleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak yapılacaktır. Davetiyenin hazırlanması, basım aşaması, etiketlenmesi, zarflanması ve tasnifi işlemleri yürütülecektir. Resmi yazı ekinde davetiye gönderilecek üst düzey protokolle yazışmalar yapılacaktır. Tören esnasında Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlardan ile Kurum dışından görev alacak personelin görevlendirme yazışmaları yapılacaktır. Tören bittikten sonra ilgili yılın klasörü oluşturulacaktır. Törene ilişkin davetiyelerin basılması, kurye yoluyla dağıtılması, sahne düzenlemesi, vb. harcama tutarı yaklaşık 8.000 TL. dir. 3) Bilgi Edinme, BİMER ve AKİM kapsamında Yüksek Kurum a yöneltilen soruların cevaplanması için gerekli bilgi akışı sağlanmaya devam edecektir. 4) Bütünleşik Bilgi Sistemine ait Personel Yönetim sistemi kapsamında ikinci versiyon olarak ek modüller kullanıma sunulacaktır. Etkinlik Yönetim Sistemi kapsamında; Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumların düzenlediği konferans, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel ve kültürel etkinliklerin çevrimiçi ortamda takip edilebildiği bir sistem kurulacaktır. İndeks Yönetim Sistemi kapsamında ise bursiyerlere ait çalışma verileri ve tezler, Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri sonucunda ortaya çıkan dokümanlar ve diğer yayınların çevrimiçi ortamda taranabilir bir formatta tutulup araştırmacılara sunulduğu bir platform hazırlanacaktır. Tüm bu çalışmalara ek olarak Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların kütüphanelerinde bulunan yayınlara ait Metatag verileri uzaktaki bir sistem üzerinden taranabilecek ve tek ve bütünleşik bir sonuç olarak listelenebilecektir. 15
5) Yüksek Kurum Bülteninin 54. sayısı için çalışmalar başlamış olup, bünyemizdeki Kurumlardan gelen bilgi ve belgeler yayınlanmak üzere değerlendirilmeye devam edecektir. Bültenin iki sayısı da yayımlanacak ve dağıtımı yapılacaktır. Bülten in baskı masrafları; 2013 yılında yayımlanacak 2 sayı için (4.000 adet) 15.800 TL. posta yoluyla dağıtım için yapılacak harcama tutarı ise 4.000 adet için 20.000 TL. dir. 6) Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği, tespit edilen eksiklikler ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. 7) Kurumların 2014 yılında burs vereceği alanlar ile burs kontenjanlarını tespit çalışmaları yürütülecektir. 8) Kurumumuzun ihtiyacı olan raylı arşiv dolabı yaptırılması, bilgisayar yazılımı, mefruşat, makine teçhizatı alımının yapılması ve telefon santralinin yenilenmesi ve telefonların santrale uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. 16
EK- 1 Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** ORANI * 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 7.581.206 8.266.300 121.960 380.544 564.880 685.707 1.026.717 592.423 737.068 1.193.735 458.788 563.549 533.171 671.388 3.442.583 4.087.346 18,73 45,41 49,45 8.981.500 01 - PERSONEL GİDERLERİ 3.284.478 3.527.300 100.578 294.924 248.151 443.152 514.631 319.677 256.178 351.112 254.100 360.934 303.516 351.682 1.677.155 2.121.482 26,49 51,06 60,14 4.200.000 MEMURLAR 2.979.930 3.209.300 98.511 264.625 243.699 412.853 474.830 286.858 230.170 314.286 228.092 323.764 272.601 314.513 1.547.903 1.916.899 23,84 51,94 59,73 3.764.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 304.549 318.000 2.067 30.299 4.452 30.299 39.801 32.819 26.008 36.826 26.008 37.170 30.915 37.170 129.252 204.583 58,28 42,44 64,33 436.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 560.660 611.000 20.198 49.274 42.585 72.575 87.768 50.247 44.080 53.764 44.099 56.255 46.462 54.508 285.191 336.623 18,03 50,87 55,09 653.500 MEMURLAR 516.156 564.000 19.851 45.205 41.874 68.506 81.551 45.686 39.998 48.454 40.016 50.945 42.351 49.198 265.640 307.993 15,94 51,47 54,61 592.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 44.504 47.000 347 4.070 712 4.070 6.218 4.561 4.083 5.310 4.083 5.310 4.111 5.310 19.552 28.630 46,43 43,93 60,91 61.500 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.044.647 3.109.000 1.185 23.367 259.154 156.739 358.881 152.112 426.677 762.781 144.837 145.285 169.427 185.149 1.360.161 1.425.434 4,80 44,67 45,85 3.109.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 219.578 275.000 0 15.397 61 17.575 58.700 13.860 15.137 45.209 14.033 10.171 16.766 23.175 104.697 125.387 19,76 47,68 45,60 275.000 YOLLUKLAR 26.162 34.000 0 3.232 1.128 2.433 2.659 4.363 3.967 3.048 1.869 33 5.213 9.560 14.835 22.669 52,81 56,70 66,67 34.000 GÖREV GİDERLERİ 2.800 14.000 0 0 71 153 339 445 0 445 1.149 0 300 50 1.859 1.093-41,19 66,41 7,81 14.000 HİZMET ALIMLARI 2.645.123 2.557.000 787 2.915 250.681 129.600 250.100 126.253 395.246 702.096 123.704 133.934 140.264 135.209 1.160.782 1.230.006 5,96 43,88 48,10 2.557.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 27.372 111.000 398 1.824 1.313 795 3.363 2.333 1.743 864 2.522 793 1.965 6.264 11.304 12.872 13,87 41,30 11,60 111.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 106.469 67.000 0 0 0 5.929 42.612 2.457 10.330 3.508 1.307 354 4.417 10.266 58.666 22.514-61,62 55,10 33,60 67.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 17.144 51.000 0 0 5.900 254 1.109 2.401 254 7.611 254 0 502 625 8.018 10.891 35,84 46,77 21,36 51.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 214.443 269.000 0 12.979 14.989 13.240 24.330 70.387 10.368 11.800 15.752 1.075 13.766 80.048 79.205 189.529 139,29 36,94 70,46 269.000 GÖREV ZARARLARI 204.990 243.000 0 11.800 14.290 11.800 23.072 68.996 9.133 11.800 15.752 0 12.443 79.244 74.691 183.640 145,87 36,44 75,57 243.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 9.452 26.000 0 1.179 699 1.440 1.257 1.391 1.235 0 0 1.075 1.323 804 4.514 5.889 30,44 47,76 22,65 26.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 476.979 750.000 0 0 0 0 41.106 0-235 14.278 0 0 0 0 40.871 14.278-65,07 8,57 1,90 750.000 MAMUL MAL ALIMLARI 195.761 600.000 0 0 0 0 41.106 0-235 14.278 0 0 0 0 40.871 14.278-65,07 20,88 2,38 600.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 281.218 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 150.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 17
EK - 2 Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 GERÇEKL EŞME TOPLAMI 2013 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞ ME BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 7.461.749 8.266.300 0 0 200 1.409 1.599.170 1.650.902 0 100 50.000 500.000 500.000 1.500.000 2.149.370 3.652.411 69,93 28,81 44,18 8.225.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000 18.000 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100-50,00 20,00 0,56 100 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.000 18.000 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100-50,00 20,00 0,56 100 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.459.118 8.223.300 0 0 0 0 1.599.170 1.650.785 0 0 50.000 500.000 500.000 1.500.000 2.149.170 3.650.785 69,87 28,81 44,40 8.223.300 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 7.459.118 8.223.300 0 0 0 0 1.599.170 1.650.785 0 0 50.000 500.000 500.000 1.500.000 2.149.170 3.650.785 69,87 28,81 44,40 8.223.300 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 1.631 25.000 0 0 0 1.309 0 117 0 100 0 0 0 0 0 1.526 0,00 0,00 6,10 1.526 05.1 Faiz Gelirleri 20 10.000 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0,00 0,00 2,20 220 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.3 Para Cezaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1611,71 15000 0 0 0 1.089 0 117 0 100 0 0 0 0 0 1.306 0,00 0,00 8,71 1.306 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2013 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ 18