Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi tarafından taşınırların üç aylık dönem raporları hazırlandı mı? 5 Dk. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından taşınırların üç aylık dönem raporları hazırlanması için çalışmalar başlatılır. Yüksekokul üdürlüğü tarafından alınan ve tüketilen taşınırların (tüketim malzemeleri) KBS (Kamu Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden üç aylık dönemler halinde listeleri ve hesapları kontrol edilir. KBS (Kamu Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden alınarak kontrol edilen tüketim malzemeleri listeleri ve hesapları, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ile arcama Yetkilisi tarafından onaylanarak Rektörlük akamına (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) teslim edilir. Taşınır al Yönetmeliği
Ömer alisdemir Üniversitesi Demirbaş alzemelerin Kayıt İşlemi TOPLA SÜR 4 saat, 40 Dk İŞ SÜRCİ Satınalma, devir veya hibe yolu ile muza gelen malzemelere Kamu Bilgi Sistemi (KBS) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi. 20 Dk. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri sorumlu kişi tarafından ilgili kayıtlara geçirildi mi? (demirbaş, dayanıklı tüketim ve tüketim) Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin (TİF) ilgili kayıtlara geçirilmesi için çalışma başlatılır. alzemelerin KBS sitemi üzerinden zimmeti yapılarak ilgili kişiye teslim edilir. 2 alzemelerin zimmet senetleri KBS sistemi üzerinden alındıktan sonra ilgili kişiye imzalatılarak dosyalanır. Sonra malzeme zimmet senetleri KBS, YS (arcama Yönetim Sistemi) sistemi üzerinden Rektörlük akamına (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderilir. 0 Dk. Taşınır Kayıt ve Kont. Yetkilisi tarafından YS sistemi üzerinden onaylanan malzeme zimmet senetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gönderilir. 0 Dk. Taşınır al Yönetmeliği
Ömer alisdemir Üniversitesi Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri TOPLA SÜR 4, 4 saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Yıl sonunda taşınır mal ve malzemelerin KBS taşınır sistemi üzerinden sayım, harcama birimi yönetim hesabı ve taşınır sayım döküm cetvelleri hazırlanması. Yıl sonunda taşınır mal ve malzemelerin KBS üzerinden yıl sonu işlemleri yapıldı mı? Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından yıl sonu işlemlerinin yapılması sağlanır. 5 Dk. Yüksekokul üdürlüğü tarafından Sayım Komisyonu oluşturulur. Komisyon tarafından al ve malzemelerin sayımı yapılır. 3 Sayımı yapılan malzemelerin KBS (Kamu Bilgi Sistemi) Taşınır sistemi üzerinden sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri oluşturulur. 2 KBS Taşınır sistemi üzerinden oluşturulan sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri sayım komisyonu üyeleri tarafından tekrar incelenerek onaylanır. 2 Onaylı listeler Rektörlük akamına (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderilir. uhasebe kayıtlarına uygunluğu kontrol edilerek onaylanır. uhasebe kayıtlarına uygun değilse tekrar kontrol edilmek üzere birime iade edilir. Taşınır al Yönetmeliği
Ömer alisdemir Üniversitesi urdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜR 9, 6 saat, İŞ SÜRCİ konomik ömrünü tamamlamış, fiziki nedenlerle etkin ve verimli kullanılmasına imkan olmayan demirbaşları hurdaya ayırmak için ve hurdaya ayırma komisyonu için üst yöneticiden onay alınır. Yüksekokul Sekreteri urdaya ayırma komisyon üyeleri için onay alındı mı? urdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapıldı mı? urdaya ayırma Komisyonu için Onay alınması ve hurdaya ayrılacak malzemeler için çalışma başlatılır. Yüksekokul Sekreteri urdaya ayırma Komisyonu tarafından konomik ömrünü tamamlamış, fiziki nedenlerle etkin ve verimli kullanılmasına imkan olmayan demirbaşlar tespit edilip sayımı yapılır. 5 urdaya ayrılacak demirbaşların listeleri oluşturulur. 2 urdaya ayrılacak demirbaşların KBS (Kamu Bilgi Sistemi) taşınır sisteminden kayıttan düşme teklif ve onay tutanakları hazırlanır. 4 urdaya ayrılacak demirbaşların KBS taşınır sisteminden alınan kayıttan düşme teklif ve onay tutanakları ve demirbaş listeleri, urdaya ayırma Komisyonu, Yüksekokul üdürü ve Üst Yönetici tarafından onaylanır. urdaya ayrılacak demirbaşlar, KBS taşınır sisteminden alınan kayıttan düşme teklif ve onay tutanağına göre KBS taşınır sisteminden düşülür ve taşınır işlem fişleri düzenlenip Rektörlük akamına (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderilir. Taşınır al Yönetmeliği
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Zimmete Verme İşlemleri TOPLA SÜR 40 İŞ SÜRCİ Birimlerden gelen taşınır istekleri ambar mevcutları dikkate alınarak incelenir. 0 İstenen taşınırlar ambar mevcutlarında yeterli miktarda var mı? İsteğin karşılanamadığı ilgili birime bildirilir. 5 Taşınır Zimmet Fişi düzenlenerek ilgili birim yetkilisine veya kişiye imzalatılarak taşınırlar teslim edilir. 5 Tüm işlemler sonucu düzenlenen evrakların birer sureti standart dosya planına göre dosyalanır. 0 evzuat ayır 2 Süre Belge/Form vet Uyarı
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Zimmet İade İşlemleri TOPLA SÜR, 30 İŞ SÜRCİ Birimlerden/kişilerden gelen iade edilecek taşınırlar kontrol edilir. 0 Taşınırlar eksik veya arızalı mı? Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlen fiş imzalanarak ilgiliye verilir. Teknik Komisyon Teknik Komisyon kurularak, taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor düzenlenir. Kusur kişisel kaynaklı mı? Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlen fiş imzalanarak ilgiliye verilir. Taşınırın rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. Taşınırın değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve saslar akkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. 40 dk evzuat ayır 2 Süre Belge/Form vet Uyarı
Ömer alisdemir Üniversitesi Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri TOPLA SÜR 60 İŞ SÜRCİ Satın Alma Birimince alımı yapılan taşınırlar Taşınır Geçici Alındı Fişi düzenlenerek teslim alınır ve uayene Kabul Komisyonunun onayına sunulur. 20 uayene Kabul Komisyonu kararı olumlu mu? alzemelerin eksik ve kusurlu olanları ilgili firmaya gönderilmek üzere, Satın Alma Birimine bildirilir. Taşınır İşlem (Giriş) Fişi düzenlenerek malzemeler depo mevcuduna ilave edilir ve düzenlenen fişin iki nüshası ödeme yapılması için satın alma birimine verilir. alzemeler dayanıklı taşınır ise sicil numarası verilerek üzerlerine yapıştırılır. evzuat ayır 2 Süre Belge/Form vet Uyarı
Ömer alisdemir Üniversitesi Tüketim alzemesi Çıkış İşlemleri TOPLA SÜR 40 İŞ SÜRCİ Birimlerden gelen tüketim malzemesi istekleri incelenir. 5 İstenen malzemeler depoda mevcut mu? alzemelerin depoda olmadığı ilgili birime bildirilir. Taşınır istek fişi ve Taşınır İşlem (Çıkış) Fişi düzenlenerek malzemeler depo mevcudundan düşülür ve ilgili birimlere teslim edilir. Depo mevcudunda olmayan malzemelerin satın alınması için idarecilere bilgi verilir. 5 dk evzuat ayır 2 Süre Belge/Form vet Uyarı
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Devretme İşlemleri TOPLA SÜR 60 İŞ SÜRCİ Yüksekokul taşınırlarından ihtiyaç fazlası olanlar için diğer birimlerden gelen talepler arcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir. 20 arcama Yetkilisi tarafından talep olumlu bulundu mu? Talebin kabul edilmediği ilgili birime yazı ile bildirilir. Taşınır İşlem (Devir-Çıkış) Fişi düzenlenerek malzemeler depo mevcudundan düşülür ve ilgili birime teslim edilir. İlgili birimden gelen Taşınır istek fişi ve Taşınır İşlem (Giriş) Fişi ve düzenlenen Taşınır İşlem (Devir-Çıkış) Fişi yazı ile SGDB Konsolide Görevlisine gönderilir. Gönderilen Taşınır Devir İşlemi ile ilgili evraklar ve üst yazı Standart Dosya Planına göre dosyalanır. evzuat ayır 2 Süre Belge/Form vet Uyarı
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Devir Alma İşlemleri TOPLA SÜR, 5 İŞ SÜRCİ arcama yetkilisinin onayı alındıktan sonra Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek Taşınır devir alınacak birime gönderilir. 0 İstek ilgili birim tarafından kabul edildi mi? İsteğin kabul edilmediği harcama yetkilisine bildirilir ve işlem tamamlanır. 0 Taşınır devreden kurum/birim tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) taşınır malzeme ile birlikte devredilen kurum/birime gönderilir. 5 Taşınır malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından Taşınır İşlem Fişi (Giriş) düzenlenir ve taşınırın devralındığı kurum/birime gönderilir. 5 Düzenlenen Taşınır İstek Belgesi ile Taşınır İşlem Fişleri (Giriş-çıkış) üst yazı ile BYS üzerinden SGD Başkanlığına gönderilir. Aayrıca evrakların ıslak imzalı birer örneği teslim edilir. 5 evzuat ayır 2 Süre Belge/Form vet Uyarı