KAFKAS ÜNİVVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KAFKAS ÜNİVVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2009

İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 Kuruluşun Vizyonu 3 Kuruluşun Misyonu 3 Temel Amaç ve Hedefleri 4 2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 5 2008 Yılı Yatırım Uygulamaları 5 Genel Yatırım Uygulama Durumu 5 Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 6 3-2008 YILI PROJE UYGULAMALARI 6-11 4- ÖNERİLER 11 5-2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK 3) 12 6-2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME 13 RAPORU (EK 4)

1-YÖNETİCİ ÖZETİ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi akademik ve idari hizmetlerde, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sistematik bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Atatürk İlke ve Devrimleri rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2008 yılı sermaye ödeneği, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam 28.999.073 TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı 27.4602.813 TL. olup gerçekleşme oranı % 95 dir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2008 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Misyonu : Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası seviyede katkı yapabilecek; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmaktır. Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle buluşturmak ve özellikle de, Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan kaynağı gibi konularda etkileşimi ve dolaşımı üstlenecek bir köprü olmaktır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası evrensel ve çağdaş değerlerlerle bütünleşmesinde aktif rol oynayarak, maddi kalkınmanın eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme temelinde yükselen top yekun ülkesel bir değer olacağı bilinci ile hareket ederek, bu ülküye destek sağlamaktır. Kuruluşun Vizyonu : Türkiye de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma-uygulama kalitesi ile önde gelen üniversiteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi ve toplum düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirme konusunda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma, turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bölgesel düzeyde lider bir üniversite olmaktır.

KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇLAR 1-1992 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin gelişmiş olan üniversiteler içerisinde yer olabilmesi için gerekli olan eğitim, hizmet, sosyal ve kültür binalarının çağın gereklerine ve teknolojik yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete açılması.. 2- Üniversitemizin Merkez kampusünde bitmiş ve yapımları devam eden idari eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenlemesinin yapılması.. 3- Üniversitemizin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak. 4- Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bulunan ve kampus dışında tahsisli binalarda eğitim ve öğretimine devam eden Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının hizmet binalarının Yatırım Programına alınması. HEDEFLER Hedef 1 2007 yılında Yatırım programına alınarak 2008 yılında ihalesi yapılmış olan 30.090 m2 lik Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatının 2010 yılında bitirilerek hizmete açılması, Hedef 2 Yatırım programında devam eden Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Binasının 1.Bloku tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2.Blokun tamamlanarak 2009 yılı sonuna kadar hizmete açılması Hedef 3 2008 yılı içerisinde ihalesi yapılmış olan Morfoloji Binası İnşaatının 2010 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması,. Hedef 4 1994 yılında Yatırım programına alınan ve halen devam eden Açık ve Kapalı Spor Projelerimizden 1 Adet Kapalı Spor Salonu, 2 Adet Halı Saha ve 4 Adet Açık Spor Tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. 1 Adet Stad projesinin ise tamamlanmış olup, 2009 yılı içerisinde ihalesi yapılması ve 2011 yılında hizmete açılması,. Hedef 5-1987 yılında yatırım programına alınan 104 dairelik lojman inşaatı projesi 2008 yılı itibariyle tamlanarak hizmete sokulmuş olup, 2009 yılı Yatırım programına alınan 4 Blok 32 daireli lojman inşaatı için ise ihale yapılarak 2011 yılında hizmete açılması, Hedef 1 2012 yılı sonuna kadar hizmete açılacak projelerin altyapı hizmetlerinin tamamlanması, Hedef 1 2009 yılı yatırım programında yer alan Büyük Onarım projesinden Misafirhane, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilmeler Fakültesi, Hayvan Hastanesi ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin bakım ve onarımlarının yaptırılması ile Rektörlük ısı merkezlerinin doğal gaza geçişinin sağlanması Hedef 2- Rektörlüğümüze bağlı merkezi atelyelerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi,. Hedef 1 Eğitim Fakültesi hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yatırım programına alınması Hedef 3 Kars Sağlık Yüksekokulunun yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi Hedef 4 Kars Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının hizmet Binalarının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi

2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: 2008 yılında lojmanların bitirilmesi, Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının ihalesi yapılarak yapımına başlanması, 6 adet açık ve kapalı spor tesislerinin tamamlanması hedeflenmiş olup, bunlardan Lojman inşaat ve 6 adet açık ve kapalı spor tesisi yıl içinde bitirilerek hizmete açılmıştır. Yine 2008 yılı içerisinde Tıp Fakültesi hastanesi inşaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatına başlanmış, bunlardan tıp fakültesi hastanesi inşaatı %17 Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatı ise %43 tamamlanmıştır. 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulamalarının Durumu: Verilen ödenekler doğrultusunda inşaatlarımıza devam edilmektedir. 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz Alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki 8632 m2 kapalı 35.740 m2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile 2.721.089 m2 alanlı Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan 2.212 m2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam 10.844 m2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekanları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve gerekse her türlü altyapı yetersizliğine rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 5 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulu 1 Konservatuar ile Kağızman da 1 meslek Yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, olmak üzere 5 Fakülte, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 6 Araştırma ve Uygulama merkezi olmak üzere toplam 22 Akademik biriminde yaklaşık 12.000 öğrenciye Eğitim ve Öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak 10.844 m2 kapalı, 2.756.829 m2 lik taşınmaz gayri menkule sahipken 2003 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 11 ayrı kampüste gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam 11.129.742 m2 lik arazi ve 70.413.000 m2 lik kapalı alana ulaşılmıştır. Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez paşaçayırı ve Bülbül mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık 7 Km2 lik arazi ana Kampüs Alanı olarak seçilerek Kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır.

Yatırım uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli olmamakla birlikte, yıl içerisinde ödeneklerde yapılan blokelerle istenilen şekilde yatırımlarımız yapılamamaktadır. Yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 3-2008 YILI PROJE UYGULAMALARI : 1- (2007H032270) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi. 2008 yılı başlangıç ödeneği 400.000,00 TL olup 200.000,0 TL ödeneği başka projeye aktarılmış 116.000,00 TL ödenekle Üniversitemiz kampüsü içersinde yapılacak olan Stad projesine harcanmış ve 84.000,00 TL ödeneği harcanamamıştır. 2- (1994H031710) Fen Edebiyat Fakültesi (28 000 m2). Projemiz 1 İdari ve 2 eğitim bloğundan oluşmakta ve 1994 yılında ilk ihalesi yapılmış. 2004 yılında idari ve bir eğitim bloğu tamamlanarak 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Proje tutarı 20.000.000,00 TL olan projemiz de kümülatif harcama 15.936,00 TL olup 2008 Yılı başlangıç ödeneği 3.261.000,00 ve 1.084.000,00 TL diğer projelerden aktarılan ödenekle toplam 4.345.000,00 TL olmuş ve bu ödenekle ile 2. eğitim blok unun kaba inşaatına devam edilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı % 80 dır. 3- (1996H030710) Kampüs Altyapısı. Üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren yapılaşma sürecine giren kampüs alanındaki ünitelerin hizmet unsurlarını sağlayan ögeler altyapı çalışmalarında her zaman ilk sırada yer almıştır. İki kesimli Kampüs alanında bitmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi hizmet unsurlarını sağlayan imalatlar sırasıyla;

a) Yol : Kampüs Alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan Veteriner Fakültesi (Geçici Rektörlük),Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojman, Özel İlköğretim Okulu, Merkez atölyeler, Hangar gibi hizmet birimlerinin yol, tretuvarve parkların ulaşım imalatları tamamlanmıştır. İki kesimden oluşan Kampüs alanı Kars Çayı üzerine yapılan bir köprü ile birbirine bağlanmış ve yaklaşık 6 Km lik Kampüs içi imar yolunun şehirle bağlantısı sağlanmıştır. Paşaçayırı Eski Erzurum yolu ile Merkez Cumhuriyet Caddesini birbirine bağlayan yolun 1.7 Km lik kısmının kaya ve stabilize dolgusu ile 4.3 Km lik kısmının stabilize dolgusu tamamlanmıştır. Ulaşıma açık olan söz konusu 20 m lik çift şeritli yolun bir şeritinin üst kaplama asfalt olarak kaplanmış. Diğer şeritin üst kaplama ve sanat yapılarının inşaasına 2008 yılı yatırım ödeneği doğrultusunda devam edilmiştir. b) Su: İki kesimli kampüs Alanında yer alan hizmete açılmış veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal birimlerin tamamının su ihtiyacı Kampüs içerisinde açtırılan 4 adet derin kuyu ve tesise bağlı 4 adet derin kuyu binası, 1 adet terfi merkezi binası, kampüs dışında 2000 m3!lük depo yaklaşık 15 Km lik ishale ve içme suyu şebeke hattı ile birimlerin su ihtiyacı çözümlenmiştir. İleriye yönelik 40.000 kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar ishale ve şebeke hattında 9450 mt.(o300-o400) çelik boru 6950 mt PVC kullanılmıştır. Üniversitemizce kuyulardan temin edilen suyun elektrik enerjisine bağımlı, basınca dayalı terfi sistemiyle gerçekleşmesi maliyet açısından ekonomik olmadığı gibi bölge yer altı sularındaki kireç oranının fazla olması nedeniyle kalite oranı düşüktür. c) Elektrik: Merkez kampüs içerisinde yapımları bitirilerek hizmete açılmış olan Eğitim, Sosyal ve İdari birimlerin yer altı ve yer üstü enerji nakil hatları ( 2 adet 500 ve 1000 KV lık trafo dahil) bitirilerek elektrik sorunları çözümlenmiştir. Yapımları devam eden ve hizmete açılmamış olan diğer idari, eğitim ve sosyal birimlerin elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına her yıl olduğu gibi verilen ödenekler doğrultusunda 2008 yılında devam edilmiştir.

d) Kanalizasyon: İki kesimli kampüsün Paşaçayırı mevkiinde yer alan yerleşim ünitelerinin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bu kesimde kanalizasyon ana kollektör hattında 2800 şebekede 1700 mt. Boru imalatı yapılmıştır. Kampüsün diğer kesiminde yer alan ve yapımları devam eden Rektörlük + Mediko Sosyal, Fen-Edebiyat Fakültesi, Spor Salonu, Isı Merkezi ve Merkezi Kafeterya binalarının kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatları bitirilmiştir. İki kesimde yer alan yerleşim ünitelerine ait atık sular Kars Çayı kenarında yapılan geçici arıtma tesisinde arıtılarak Kars çayına deşarjı sağlanmaktadır. e) Isı : Üniversite Kampüs Alanının Kars Çayı ile bölünerek iki bölümden oluşması nedeniyle Paşaçayırı mevkii bölümünde yer alan idari,eğitim ve sosyal birimler (Vet.Fak.,Lojmanlar, Hayvan Hastanesi, Zootekni, Atölyeler, Özel İlköğretim Okulu, Misafirhane vs.) 12.500.000 Kcal kapasiteli ısı merkezinde üretilen enerjinin yer altı ısı kanalları vasıtasıyla birimlere taşınmasıyla ısı sorunu çözümlenmiştir. 2x2 mt ebatlı ısı kanallarında 4350 mt. O150-O200-O250 mm çaplı ısı verimlilik raporları test edilmiş Jeotermal borular kullanılmıştır. Kampüs alanının eski hava alanı mevkiinde yer alan kesiminde halen yapımları devam eden Rektörlük + Mediko Sosyal, Spor salonu, Merkezi Kafeterya, Fen-Edebiyat Fakültesi ve makro planda yapılması düşünülen idari eğitim ve sosyal birimlerin ısıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulan 25.000.000 Kcal lik ısı santralinin12.500.000 Kcal lik kısmının yapımı tamamlanmış. Bu kısımdaki biten binalara ısı verilmiştir f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 7 Km2 lik geniş alan üzerinde kurulmuş olması, topoğrafik yapısı nedeniyle iki ayrı kampüsten oluşması sebebiyle yerleşim üniteleri arasındaki mesafelerin uzaklığı ulaşım arterlerini oluşturan yol ve tretuvarların da uzun mesafeler kat etmesine neden olmaktadır. İki kesimli kampüs alanında paşaçayırı mevkiinde yer alan idari, eğitim ve sosyal birimlerin yol, tretuvar, park ve yeşil alan düzenlemeleri kısmen bitirilmiştir. Öteki kesimde yer alan ve yapımları devam eden diğer ünitelere ait yol, tretuvar, park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemizin tüm ihate duvarları tamamlanmış. arı ile ilişkisi kalmamıştır. Projemiz 1996 yılında başlamış ve 2002 yılında keşfi dolmuş yeniden ihale yapılmış tekrar 2008 yılında ihalesi yapılmış Proje tutar1 40.000.000,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama 34.638.000,00 TL dır. 2008 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL ilen 1.000.000,00 TL ek ödenekle 5.000.000,00 TL olmuş ve bu ödenekle 32 adet Lojman, 200 kişilik kız öğrenci yurdu altyapıları ile birlikte çeşitli birimlerin altyapılarının yapımına devam edilmiştir.

4- (1987H030090) Lojman İnşaatı. Projemiz 1987 yılında başlamış olup Önceki yıllarda Paşaçayırı mevkisinde 9 blok lojman (72 Daire) ile misafirhane (3200 m2) bitirilerek hizmete açılmış. Kombine mevkisinde 4 blok (32 Daire) lojman inşaatının kaba inşaatı tamamlanmıştır. Proje tutarı 11.400.000,00 TL olup, projemiz de kümülatif harcama 10.240.000,00 TL dır. Başlangıç ödeneği 1.200.000,00 TL iken 284.000,00 TL si başka projelere aktarıldı kalan 916.000,00 ödenek harcanarak 4 blok (32 daire) lojman bitirilerek hizmete açılmıştır. 2008 yılı sonu itibariyle projenin keşifi tamamlanmış 2009 yılında (32 Daire) projesi ihalesi yapılarak projeye devam edilecektir. 5- (2008H0329809)Büyük Onarım Projesi. Söz konusu projeye 2008 yılı içerisindeki ödeneği 1.450.000,00 TL iken 600.000,00 TL si başka projelere aktarılmış kalan 850.000,00 TL ödeneğin 77.000,00 TL sini Eğitim Fakültesi, 99.000,00 TL sini 85.000,00 TL sini Kağızman Meslek Yüksekokulu, 98.000,00 TL sini Kars Sağlık Yüksekokulu ve Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu ve 135.000,00 TL sini Kütüphane bakım ve onarımda 433.000,00 TL sini ise Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere malzeme alımında kullanılmıştır. yapılmıştır. 6- (1994H050140) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri. Projemiz 1994 yılında başlamış olup içeriği Kapalı Spor salonu, Açık spor alanları ve Futbol Sahasından ibarettir. 2004 yılın da 1 adet Kapalı Spor Salonu bitirilerek hizmete açılmıştır. Proje tutarımız 5.000.000,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama 4.200.000,00 TL dır. 2008 Yılı ödeneği 420.000,00 TL iken 1.000.000,00 TL ek ödenek alınarak 1.420.000,00 TL olmuş ve bu ödenek le devam eden Açık spor alanlarından (2 adet ) halı saha taban döşemeleri ile birlikte 4 adet açık spor tesisleri tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2008 yılı sonu itibariyle projenin keşifi tamamlanmış 2009 yılında Stad projesi ihalesi yapılarak projeye devam edilecektir. 7- (2007I000670)Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı Projemiz 2007 yılında proje ihalesi ile başlamış 2008 yılında yapım ihalesi yapılarak devam etmiştir. Kullanım alanı : 30.090 m2 Bina oturum alanı : 11.150 m2 Çevre düzeniyle ve bina oturum alanıyla birlikte 45.000 m2 alan üzerine kurulmuştur. 51 ve 222 araçlık olmak üzere 2 adet otopark mevcuttur. İnşaatımız 3 bloktan oluşmaktadır. A Blok Zemin+1 kat B Blok bodrum +2 kat ve C Blok bodrum + 4 kattan oluşmaktadır. Proje tutarı 30.000.000,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama 290.000,00 TL dır. 2008 başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL bu ödenekle tüm blokların temel ve bodrum katların A blok kaba inşaatı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 17 olmuştur.

8-(2008H033030) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı Projemiz (A,B,C,D) olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. 2008 Yılın da proje ihalesi ve projeler yapılmış 2008 yılı içinde yapım ihalesi yapılarak devam edilmiştir. Proje tutarı 8.000.000,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama yapılmamış. 2008 başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olup 3.000.000,00 ek ödenekle 5.500.000,00 TL olmuş bu ödeneğin 1.047.000,00 TL si kullanılamamış ve 4.453.000,00 TL si kullanılmıştır. Bu ödenekle A blok un temeli B blok bodrum, zemin, 1. kat kaba, C blok temel, D blokta ise kaba inşaatın tamamı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 43 dır. 9- (2008H033000) Yayın Alımı. 2008 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için 150.000 TL ödenek ayrılmış olup, Yıl içinde bu ödeneğin 79.000TL si harcanmıştır. 10- (2008H033010) Bilgi Teknolojileri. 2008 yılında bilgi teknolojileri için 300.000 TL. Ödenek ayırlmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 11- (2008H033020) Taşıt Alımı. Bu projeye 2008 yılında 44.000 TL. Ödenek ayrılmış, ayrıca 2.500 TL. de likit kaydı yapılarak tam donanımlı bir adet Ambulans alınmıştır. 12- (2008H032990) Makine Techizat Alımı. 2008 yılında bu pojeye 1.195.000 TL. Ödenek ayrılmış olup, Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde tamamı harcanmıştır. 13- (2008I001100) Makine Teçhizat Alımı. 2.500.000 TL ödenek ayrılan Bu projeden 2008 yılı içinde Tıp Fakültesi Hastahanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2 adet elektro koter cihazı, 1 adet anestezi cihazı, 2 adet ventilatör, 1 adet MR cihazı, 1 adet ameliyat masası, 1 adet video kolposkop cihazı, 1 adet elektro cerrahi enerji platformu, 1 adet artroskopi cihazı, 1 adet EKG cihazı, 1 adet ultrasonografi cihazı, 1 adet pansuman arabası, 1 adet çamaşır makinası, 1 adet çamaşır kurutma makinası, 1 adet ütü, 1 adet göz muayene ünitesi cıhazları, 1 adet gastroskop cihazı, 1 adet eko kardiyografi cihazı, 1 adet radyant ısıtıcı, büro mefruşatı, 35 adet bilgisayar ve çeşitli tıbbi gereç alınmış ve bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

14- (2007K121070) Kars ta Modern Ahır İnşaatı. 2007 yılı yatırım programına alınan ve yapımına devam edilen bu projeden 2008 yılı içinde 700.000 TL harcanmıştır. 15- (2008K120740) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri. Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Yönetim Kurulunun desteklediği projelere 2008 yılında 35.000 TL. ödenek ayrılmış olup, ayrıca 2.000 TL de likit kaydı yapılarak toplam 37.000 TL. harcanmıştır. 4- ÖNERİLER - Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri, - Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, - Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları da dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması,

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü:...(Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2007 Sonu Kümülatif Harcama 2008 Yılı Program Ödenek 2008 Yılı Revize Ödenek Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak 2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim 11 87.939 65.014 19.722 18.721 Sağlık 2 32.500 290 7.500 7.500 D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 2 1.867 368 737 737 TOPLAM 15 122.306 65.672 27.959 26.958 Toplam (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU SEKTÖRÜN ADI: EĞİTİM Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2008 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama (2) (5) (6) (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) 23858 457 2007H032270 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi BÜTÇE 2009 Kars 0 400 0 0 0 200-200 116 23859 457 1987H030090 Lojman İnş. (16450) (DAP) BÜTÇE 2008 Kars 0 11.400 10.240 0 0 1.200-284 916 23860 457 1994H031710 Fen Edebiyat Fakültesi (31724m2) (DAP) BÜTÇE 2009 Kars 0 20.000 15.936 0 0 3.261 + 1.084 4.345 23861 457 1996H030710 Kampüs Altyapısı (DAP) BÜTÇE 2009 Kars 0 40.000 34.638 0 0 5.000 5.000 23862 457 2008H032980 Büyük Onarım (DAP) (DOKAP) BÜTÇE 2008 Kars 0 1.450 0 0 0 1.450-600 850 23863 457 2008H032990 Makine Teçhizat Alımı (DAP) BÜTÇE 2008 Kars 0 1.195 0 0 0 1.195 1.195 23864 457 2008H033000 Yayın Alımı (DAP) (DOKAP) BÜTÇE 2008 Kars 0 150 0 0 0 150 79 23865 457 2008H033010 Bilgi Teknolojisi (DAP) (DOKAP) BÜTÇE 2008 Kars 0 300 0 0 0 300 300 23866 457 2008H033020 Taşıt Alımı BÜTÇE 2008 Kars 0 44 0 0 0 47 47 Derslik ve Merkezi 23867 457 2008H033030 Birimler (15.000 m2) BÜTÇE 2009 Kars 8.000 0 5.500 4.453 22834 457 1994H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) BÜTÇE 2009 Kars 0 5.000 4.200 0 0 1.420 1.420 TOPLAM 87.939 65.014 0 0 19.722 18.720 SEKTÖRÜN ADI: SAĞLİK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2007 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama Toplam Kredi Kredi Özkaynak Toplam (2) (5) (6) (8) (9) Kümülatif (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) (16) (17) (18) 23091 457 2007I000670 Hastane İnşaatı (200 yt) BÜTÇE 2010 Kars 0 30.000 290 0 0 5.000 5.000 23092 457 2008I001100 Makine Teçhizat Alımı (DAP) SEKTÖRÜN ADI DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (2) (5) (6) 22461 457 2007K121070 22462 457 2008K120740 Kars'ta moderin Ahır Şart. Simental Rektörluk Bilimsel Araştırma Projeleri BÜTÇE 2008 Kars 0 2.500 0 0 0 2.500 2.500 Bitiş Yılı Yeri (7) TOPLAM 32.500 290 0 0 7.500 7.500 Proje Tut (8) Proje Tut 2007 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Toplam Kredi Mikt (9) Kümülatif (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) (15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) BÜTÇE 2009 Kars 0 1.832 368 0 0 700 700 BÜTÇE 2008 Kars 0 35 0 0 0 37 37 TOPLAM 1.867 368 0 0 737 737 Harcama Toplam (18)