2014 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015
YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversitemiz 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5467 sayılı Kanun un 1.maddesinin ek 60.maddesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi nden ayrılarak Uşak Üniversitesi Rektörlüğü adıyla kurulmuştur. Kuruluş tarihi olan 2006 yılında 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile hizmetlerine başlamıştır. Üniversitemiz 2014 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerini 11 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu ile sürdürmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak kurulmuş bulunan 21 Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezinde de çalışmalar devam etmektedir. 2014 yılında sayıları toplamı 21.000 i bulan öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim almaları, mutlu huzurlu ve kendine güvenen bireyler olabilmeleri için, 564 akademik ve 309 idari personelimiz elinden gelen bütün çabaları göstermiştir. 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerinde, aşağıda belirteceğim ve stratejik planımızda yer alan stratejik amaçlarımız bize yol gösterici olmuştur. * Öğrenci sayıları göz önüne alınarak dersliklerin sayılarının arttırılması ve niteliklerinin yeterli hale getirilmesi.
* Öğrenci laboratuvar ve atölye sayısının arttırılması. * Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısının arttırılması, mevcut bilgisayarların yenilenmesi. * Sportif, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarının arttırılması. * Elektronik bilgi ve belge yönetim sistemine geçilmesi.(ebys) * Laboratuvar donanımlarının ve teçhizat eksikliklerinin tamamlanması. * Öğrenci ve personelin kullanımı için yeni sosyal alanların oluşturulması. * Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi. Yukarıda sayılan stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirilen 2014 yılı yatırım programlarında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacına uygun olarak kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine ve aynı kanunun 25.maddesine istinaden hazırlanan 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof.Dr.Sait ÇELİK Rektör
İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları......1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....5 1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı...7 1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları......8 II. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI...........8 A-Eğitim-Yükseköğretim Sektörü......9 B- Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü........23 C- Eğitim-Kültür Sektörü...24 D- DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü.....24 III. ÖNERİLER...24 IV. 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ... 26 V. 2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU... 29
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlar dır. Üniversitemize 2014 Yılı Yatırım Programı ile 2013 yılına göre yaklaşık %32,40 oranında artışla 27.360.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 27.310.000,00TL si hazine yardımı, 50.000,00TL si Döner Sermaye Payı olarak verilmiştir. Yıl içerisinde; gerçekleşmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam 10.700.781,00 TL ödenek eklemesi yapılarak Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir. Yapılan ilavelerin; 9.290.037,00TL si Üniversitemiz 2014 yılına devreden likit fazlası tutardan, 1.320.736,00 TL si ise Şartlı Bağış ve Yardımlardan, 82.073,13TL si Gelir Fazlasından ve 7.934,00TL si 2013 yılından 2014 yılına devreden Şartlı Bağıştan karşılanmıştır. Böylece 2014 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız 38.060.781,00TL ye ulaşmıştır. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. ÖZEL BÜTÇE Proje No Proje Adı ÖZ GELİR HAZİNE 2008H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.000.000 2011H040230 Tarihi Bina Restorasyonu 10.000 1994H030270 Kampüs Altyapısı 2008H035070 2014H030560 2014H030570 2014K120700 2014K121440 Derslik ve Merkezi Birimler Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Gelir Fazlası Likit Şartlı Bağış Toplam Kaynak 618.000 7.934 2.618.000 434.000 2.000.000 477.000 18.398.000 6.470.000 31.736 1.289.000 1.245.000 50.000 5.245.000 82.073 132.073 800.000 Kamulaştırma 800.000 2.000 27.310.000 26.157.000 100.000 4.000.000 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı 483.670 2.477.000 100.000 Muhtelif İşler GENEL TOPLAM Bağış ve Yardımların Devri 46.038 50.000 7.934 ÜNİVERSİTEMİZ 2014 YILI DAĞILIMLARI VE ORANLARI 9.290.037 (06) SERMAYE 48.038 82.073 1.320.736 GİDERLERİ 38.060.781 ÖDENEK 2014 Yılı yatırım ödeneklerinin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.7 06 KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.770.000 180.000 2.000 22.498.000 910.000 1.177.073 150.000 46.038 8.854.000 473.670 0 4.947.073 0 330.000 0 48.038 0 31.352.000 0 1.383.670 4.823.953 247.702 48.038 16.000.884 619.526 97,51 75,06 100,00 51,04 44,77 SERMAYE GİDERLERİ 27.360.000 10.700.781 0 38.060.781 21.740.102 57,12 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 2
KBÖ GERÇEKLEŞME TOPLAMI 22.498.000 16.000.884 4.823.953 3.770.000 180.000 247.702 910.000 619.526 MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06.1 06.3 06.5 06.7 2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 2014 KODU ÖDENEK TÜRÜ KBÖ TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME ORAN 01 PERSONEL GİDERLERİ 33.294.000 37.343.424 36.818.366 99 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİM.GİD. 5.143.000 5.510.147 5.447.157 99 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.584.000 17.224.464 14.253.051 83 05 CARİ TRANSFERLER 1.116.000 1.206.000 1.011.654 84 06 SERMAYE GİDERLERİ 27.360.000 38.060.781 21.740.102 57 GENEL TOPLAM 79.497.000 99.344.816 79.270.330 80 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 3
SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI (%) 73 27 06-Sermaye Giderleri Diğer Giderler Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %27 sini Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. 2013 ve 2014 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEŞME TABLOSU (1.000TL) Proje Adı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Toplam Ödenek 2013 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.143 524 46 2.618 545 21 Tarihi Bina Restorasyonu 475 0 0 484 0 0 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 400 180 45 100 87 87 Kampüs Altyapısı 3.588 3.431 96 2.477 2.268 92 Derslik ve Merkezi Birimler 21.250 16.205 76 26.157 13.101 50 Muhtelif İşler 8.418 5.613 67 5.245 4.759 91 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 0 0 0 800 800 100 Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. 0 0 0 132 132 100 Kamulaştırma 350 11 3 48 48 100 TOPLAM 35.624 25.964 73 38.061 21.740 57 Yukarıdaki tabloda proje bazında 2013 ve 2014 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2014 yılında 2013 yılına kıyasla, harcama miktarının ve gerçekleşme oranının azaldığı görülmektedir. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 4
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemizde 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. A-FAKÜLTELER 1- Eğitim Fakültesi 2- Fen Edebiyat Fakültesi 3- Güzel Sanatlar Fakültesi 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5- İslami İlimler Fakültesi 6- İletişim Fakültesi 7- Mühendislik Fakültesi 8- Spor Bilimleri Fakültesi 9- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 11-Diş Hekimliği Fakültesi C-YÜKSEKOKULLAR 1- Sağlık Yüksekokulu 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3- Yabancı Diller Yüksekokulu B-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- Adalet Meslek Yüksekokulu 2- Banaz Meslek Yüksekokulu 3- Eşme Meslek Yüksekokulu 4- Karahallı Meslek Yüksekokulu 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6- Sivaslı Meslek Yüksekokulu 7- Ulubey Meslek Yüksekokulu 8- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 9- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 10-Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 11-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu D-ENSTİTÜLER 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Fen Bilimleri Enstitüsü 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014 yılında Üniversitemizde 564 öğretim elemanı görev yapmıştır. Bunların 28 i profesör, 46 sı doçent, 189 u yardımcı doçent, 127 si öğretim görevlisi, 17 si okutman, 12 si uzman ve 145 i araştırma görevlisidir. Ayrıca 309 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmiştir. Hem akademik hem de idari personelimiz, sayıları toplamı 21.000 i bulan öğrencilerimiz için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret etmiştir ve etmeye devam edecektir. PERSONEL SAYILARI 2014 Bay Bayan Toplam Akademik Personel 347 217 564 İdari Personel 209 100 309 TOPLAM 556 317 873 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 5
Üniversitemiz kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI Fen-Edebiyat Fakültesi 1.965 m² Eğitim Fakültesi 4.000 m² Mühendislik Fakültesi 6.010 m² Uşak Sağlık Yüksek Okulu 6.365 m² 2006 Yılı ve Banaz Meslek Yüksek Okulu 6.000 m² Öncesi Eşme Meslek Yüksek Okulu 3.265 m² Ulubey Meslek Yüksek Okulu 2.719 m² Müh. Fak. Atölye 1.000 m² Rektörlük Binası 1.125 m² 2006 Yılı ve Öncesi Toplam m² 33.774 m² Yemekhane 1.500 m² 2008 Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi 3.340 m² 2008 Yılı Toplam m² 4.840 m² Karahallı Meslek Yüksek Okulu 4.890 m² Sivaslı Meslek Yüksek Okulu 2.360 m² 2009 Yılı Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi 2.400 m² İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6.000 m² 2009 Yılı Toplam m² 15.650 m² Merkezi Derslik -D2 Blok 7.000 m² 2010 Yılı Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3, MB4 13.850 m² 2010 Yılı Toplam m² 20.850 m² Meslek Yüksekokulu 7.000 m² 2011 Yılı Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 7.500 m² 2011 Yılı Toplam m 2 14.500 m² Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuvarı 3.200 m² Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 2.250m² Merkezi Kütüphane 10.300 m² Giriş Binası 71 m² 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Tarihi Bina Restorasyonu 454 m² Atık Su Arıtma Tesisi 340 m² 2012 Yılı Toplam m² 16.615 m² Merkezi İdari Blok 7.000 m² 2013 Yılı Toplam m 2 7.000 m² Merkezi Derslik ( Tüprag Bloğu) 8.000 m² Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane 14.500 m² Merkezi Teknik Bilimler 9.100 m² Kapalı Saha ve Spor Kompleksi 5.278 m² İslami İlimler Fakültesi 5.400 m² 2014 Yılı Toplam m 2 42.278 m² GENEL TOPLAM 155.507 m² Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitemiz bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim-öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 6
için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak yoluyla hizmet vermektedir. Bu bağlamda, 2014 yılsonu itibariyle kütüphanemizde mevcut kitap sayısı 60.250 elektronik veri tabanı sayısı 39 dur. MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ MEVCUT TAŞIT SAYISI Sıra No Taşıtın Cinsi Bütçe 2014 Döner Sermaye Diğer Toplam T02 Binek otomobil 10 10 T03 Station-Wagon 1 1 T05 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 2 2 T07 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 2 2 T08 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 1 1 T10 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4 4 T12 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. 1 1 T O P L A M 21 0 0 21 1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2014 yılında elde ettiğimiz kapasite artışlarını aşağıdaki tablolarda gösterebiliriz. 2014 YILI KAPASİTE ARTIŞI 2014 Yılı Merkezi Derslik ( Tüprag Bloğu) 8.000 m² Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane 14.500 m² Merkezi Teknik Bilimler 9.100 m² Kapalı Saha ve Spor Kompleksi 5.278 m² İslami İlimler Fakültesi 5.400 m² TOPLAM 42.278 m² 2014 yılında akademik birimlerinin istekleri doğrultusunda 1.570 adet Türkçe kitap ve 84 adet e-kitap satın alınarak hizmet kapasitesine eklenmiştir. Kuruma ayrılan finansman kaynakları doğrultusunda 37 elektronik veri tabanının aboneliğine 2014 yılında devam edilmiş, 2014 yılında üniversite bünyesindeki birimlerin istekleri ve finansman kaynaklarının miktarı doğrultusunda 2 adet elektronik veri tabanı daha alımı yapılarak hizmet kapasitesine eklenmiştir. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 7
2014 yılında 1 adet T03(Station-Wagon), 1 adet T05(Minibus) ve 1 adet de T07(Pick-Up) alınarak 18 olan taşıt sayımız 21 e çıkmıştır. Uşak Üniversitesi Yerleşke Alanı 1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2014 yılı Bütçe Kanunu ile Yatırım projeleri için 27.360.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yıl içinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinden yıl sonu ödeneğimiz 38.060.781,00 TL olmuştur. Bu miktarında 21.740.102,00 TL si harcanmıştır. 2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri Üniversitemizin 2014 yılında toplam 8 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunların 6 adedi Eğitim Sektörüne, 2 adedi Diğer Kamu Hizmetleri sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 8
A-EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ A.1) 2014H030560 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 100.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 87.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %87 dir. Proje kapsamında Üniversitemizde eksik olan projeler, proje revizyonları ve üniversitenin ihtiyacı olan yeni projelerin ihalesi yapılmıştır. A.2) 1994H030270 Kampüs Altyapısı: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 477.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme yapılmıştır.. Projenin sene sonu ödeneği 2.477.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 2.268.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %92 dir. Altyapı projesi 1994 yılında uygulamaya başlamıştır. 1995 yılından 2010 yılı sonuna kadar 4,5 km lik isale hattı tamamlanmıştır. 1.176 m yağmur suyu hattı ve 1.028 m kanalizasyon hattı yapılmıştır. Tören alanının çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Bir Eylül Yerleşkesinin içme ve kullanma suyu şebekesi tamamlanmış olup 4.122 m içme ve kullanma suyu ve yangın suyu hatları döşenmiştir. 1.000 m 3 lük su deposu kullanılmaya başlanmıştır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne ait öğrenci yurtlarının ve lojmanın su ihtiyacı Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Bir Eylül Yerleşkesindeki altyapı tesisatının (içme suyu, yangın suyu, ısıtma tesisatı, elektrik tesisatı vb.) düzenli bir sisteme bağlanabilmesi ve sağlıklı işletilebilmesi amacıyla 2,1x2,4 ebatlarında yaklaşık 625 m uzunluğunda 2. kısım galeri yapılmıştır. Galeri 1. kısımla beraber yaklaşık 2.250 m uzunluğundadır. Bir Eylül Yerleşkesindeki hızlı yapılaşmaya bağlı elektrik enerjisi ihtiyacındaki artıştan dolayı mevcut sistemin kapasitesini artırmak için orta gerilim enerji nakil hattı yapılmıştır. Elektrik altyapı A.G. kablolama galvanizli ve fiber optik kablolama işi tamamlanmıştır.1.000 KVA lık jeneratör ve trafo sistemi ile yerleşkenin elektrik enerji ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanmaktadır. İçme suyu ve Atık su Arıtma Tesisleri tamamlanmış ve hizmet vermesi sağlanmıştır. Bir Eylül Yerleşkesi peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan işlerin fotoğrafları aşağıdaki gibidir. (Bir Eylül Yerleşkemizde İçme Suyu Arsenik Arıtma Sistemi kurulmuştur.) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 9
(Atık Su Arıtma Tesisi) (Elektrik Trafoları) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 10
(Sosyal Tesis Bölgesi ve Yaya Akışı Peyzaj Düzenlemesi) (Sosyal Tesis Havuzlar) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 11
A.3) 2008H035070 Derslik ve Merkezi Birimler: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 18.3980.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 6.470.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Ayrıca 1.289.000,00TL Şartlı Bağış kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 26.157.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 13.101.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin 2014 yılı gerçekleşme oranı %50 dir. 2013 yılında ihalesi yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası ile Teknik Bilimler Dersliği inşaatlarına başlanmıştır. 2014 yılında Teknik Bilimler Dersliği İnşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2014 yılında Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası ihalesine çıkılmış ve inşaatına başlanmıştır. Proje kapsamında yapılan işlerin fotoğrafları aşağıdaki gibidir. (TÜPRAG Merkezi Derslik Bloğu) (Teknik Bilimler Dersliği) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 12
(Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası) ( Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 13
( Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ) A.4) 2014H030570 Muhtelif İşler: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde toplam 1.245.000,00 TL lik ödenek likit karşılığı olarak eklenmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 5.245.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 4.759.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin 2014 yılı gerçekleşme oranı %91 dir. Bu projeden sorumlu birimlerimiz: a)idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b)bilgi İşlem Daire Başkanlığı c)yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı d)kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız mevcut bulunan 18 hizmet aracına 2014 yılında 1 adet binek (Renault clio 4+1 kişilik), 1 adet kamyonet (Fort Transit 2+1 kişilik kasalı) ve 1 adet midibüs (voswagen crafter 13+1 kişilik) olmak üzere 3 adet hizmet aracı alımı ile toplamda 21 araçla hizmet kapasitesini arttırmıştır. 2014 yılında alınan taşıtlarımızın fotoğrafları aşağıdadır. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 14
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 15
Fakültelerimizden gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir. Banaz MYO ya Alçı Torna Makinası ve Çamur Torna Makinası, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine; 1 adet Traktör (4WD, 95 hp, kabinli) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 16
Zirai donanım; 1 adet pulluk, 1 adet mibzer, 1 adet 13 lü külküvatör, 1 adet 80 diş tırmık, 1 adet 9 lu çizer, 1 adet tesviye küreği ve 1 adet 4 ton römork, 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 17
Laboratuvar cihazları; 1 adet kuluçka gelişim ve 1 adet çıkım makinası, 1 adet 5 katlı bıldırcın kafesi, 1 adet 4katlı keklik ve 4 adet 4 katlı tavuk kafesi, 1 adet hayvan baskülü, 1 adet küresel uçlu mikrometre, 1 adet üç ayaklı mikrometre, 1 adet öğütme makinası, 1 adet klorofil metre, 33 adet öğrenci mikroskobu, 1 adet toprak sıcaklık nem kaydedici, 1 adet ışık şiddeti ölçüm cihazı, 1 adet tohum nem ölçer, 1 adet Penetrometre, 1 adet polarimetre, 1 adet masa tipi refrektometre, 1 adet hayvan baskülü, 1 adet hayvan ölçü bastonu, 1 adet sıcaklık-nem-ışık dış kaydedici, 1 adet rüzgar ölçüm cihazı, 1 adet termo-higrometre, 1 adet termo-higrometre, 1 adet termo-higrograf, 1 adet çalkalayıcı, Fen Edebiyat Fakültesine; 1 adet güvenli sıvı emme cihazı kiti, 1 adet buz cihazı kiti, 1 adet hassas terazi, Kimya Mühendisliğine; 2013 yılında ihalesi yapılmış ancak ödemesi 2014 yılında yapılan, 1 adet Temel akışkan sürtünme ölçümleri düzeneği, 1 adet sürekli karıştırmalı tank reaktör, 1 adet kütle transferi ve havada buhar yayılma katsayısı test cihazı, 1 adet kütle transferi ve sıvı yayılma katsayısı test cihazı, 1 adet tüp reaktör, 1 adet kimyasal reaktör servis ünitesi, 1 adet ana hidrolik deney düzeneği, 1 adet bilgisayar kontrollü ısı değiştirici servis ünitesi, 1 adet silindir gövdeli eşanjör, 1 adet Akış ölçer gösterim ünitesi, 1 adet toplu distilasyon kolonu, 1 adet sabit akışkan yataklar cihazı, Ayrıca yine fakültelerin ihtiyaçları doğrultusunda, okul mefruşatı (sıra,yazı tahtası, sandalye, koltuk), büro mefruşatı ve büro makineleri alımı yapılmıştır. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 18
Mühendislik Fakültesinin talepleri doğrultusunda mevcut laboratuvarlarımıza aşağıdaki tabloda bulunan laboratuvarlar eklenmiştir. 2014 yılında kurulan bazı laboratuarlarımızdan görüntüler aşağıdaki gibidir. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 19
(Proses Kontrol Laboratuvarı) (Genel Kimya Laboratuvarı) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 20
(Gıda Biyoteknolojisi Laboratuvarı) (Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 21
(Temel İşlemler Laboratuvarı) (Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuvarı) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22
Muhtelif İşler projesi kapsamında; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 11.933,53 TL lik kitap alımı yaparak mevcut kitap sayımızı 60.250 e çıkarmıştır, 636.924,14 TL lik harcama yaparak elektronik veri tabanı alımı ve mevcut veri tabanlarının güncellenmesi yapılmıştır. 2014 yılında veri tabanı sayımız 39 a çıkmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı gibi malzemelerin alımı niçin 997.968,39 TL harcamıştır, ayrıca bilgisayar yazılımları, güvenlik duvarı ve elektronik belge yönetim sistemi programı (EBYS) alımı için 247.701,86 TL lik harcama yapmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız 619.526,36 TL harcayarak ilçelerde ve Uşak merkezde bulunan birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büyük bakım ve onarım ihtiyaçlarını gidermiştir. B-EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ B.1) 2008H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 618.000,00 TL lilit karşılığı ödenek kaydı yaılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 2.618.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 545.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin 2014 yılı gerçekleşme oranı %21 dir. Üniversitemizde 2013 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Sosyal Spor Kompleksi 2014 yılında da yapımı devam etmiştir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %60, nakdi gerçekleşme oranı da %21 dir. 5.000 seyirci kapasiteli tribünlü stadyum ihalesine çıkılması planlanmaktadır. (Sosyal Spor Kompleksi ) 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 23
C-EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ C.1) 2011H040230 Tarihi Bina Restorasyonu: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde yapılan eklemelerle birlikte projenin sene sonu ödeneği 483.670,00 TL olmuştur. Bu projede 2014 yılında harcama yapılmamıştır. D-DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ D.1) 2010K121440 Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 800.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır. D.2) 2014K120700 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek döner sermaye gelirlerinden finanse edilmek üzere verilmiştir. Bu projeye sene içinde 82.073,00 TL Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 132.073,00 TL dir. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır. 3. ÖNERİLER 1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artışı dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir. 2- AFP lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi. 3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 24
gereklidir. Ayrıca personeller belirli periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. 4- İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. 5- İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 6- Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu sorunların giderilmesi için gerekli yasal adımların atıulması gerekmektedir. 7- Yerleşke alanı yetersiz olan Üniversitelere teklif edilen kamulaştırma ödeneğinin verilmesi gerekmektedir. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 25
Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 137.055 97.095 26.508 37.081 20.760 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 2 7.611 6.761 850 932 932 TOPLAM 8 144.666 103.856 27.358 38.013 21.692 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 26
Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Özel Bütçe 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 137.055 97.095 26.508 37.081 20.760 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 2 7.611 6.761 850 932 932 TOPLAM 8 144.666 103.856 27.358 38.013 21.692 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 27
Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Özel Gelir (Döner Sermaye) 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 1 50 0 50 132 132 TOPLAM 1 50 0 50 132 132 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 28
Kuruluş Adı : UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU DÖNEM= 4 (BİN TL.) Sektör Adı : Eğitim H 2014 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) 141180 481 2008H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 156008 481 2011H040230 Tarihi Bina Restorasyonu 152320 481 1994H030270 Kampüs Altyapısı 154144 481 2008H035070 Derslik ve Merkezi Birimler 152314 481 2014H030560 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi 152347 481 2014H030570 Muhtelif İşler Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2013 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Ödenek Dış Ödenek Dış Kredi Özkaynak Toplam (13) (11) (12) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Harcama Dış Harcama Dış Kredi Özkaynak Toplam (18) (16) (17) 2016 Uşak 0 11.000 1.000 0 0 2.618 0 0 0 545 2014 Uşak 0 660 650 0 0 484 0 0 0 0 2016 Uşak 0 25.000 19.296 0 0 2.157 + 320 0 0 2.268 2016 Uşak 0 96.295 76.149 0 0 26.157 0 0 0 13.101 2014 Uşak 0 100 0 0 0 100 0 0 0 87 2014 Uşak 0 4.000 0 0 0 4.715 + 530 0 0 4.759 TOPLAM 0 137.055 97.095 0 0 36.231 850 0 0 20.760 Sektör Adı : DKH K 2014 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) 136589 481 2014K120700 136592 481 2014K120700 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 151437 481 2010K121440 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL GELİR ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2013 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Ödenek Dış Ödenek Dış Kredi Özkaynak Toplam (13) (11) (12) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Harcama Dış Harcama Dış Kredi Özkaynak Toplam (18) (16) (17) 2014 Uşak 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 2014 Uşak 0 50 0 0 0 50 + 82 0 0 132 2014 Uşak 0 7.561 6.761 0 0 800 0 0 0 800 TOPLAM 0 7.611 6.761 0 0 850 82 0 0 932 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 29