1.n Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana n (A) Kodu ve Adı Eğitim İşlemleri Ana 1.3 n () Kodu ve Adı Eğitim İşlemleri Eğitime duyulan ihtiyaçla başlar, eğitimin 1.4 n Kapsamı tamamlanmasıyla sona erer. 1.5 n Amacı Eğitimlerin mevzuata uygun bir şekilde üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları n insan kaynaklarını gir. n ekipman ve donanım kaynaklarını gir. n yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar başlatan olayları tanımla. n girdilerini tanımla. n çıktılarını tanımla. n ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. n talimat ve prosedürlerini gir. n formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 n İyileştirilmesi İçin Öneriler n iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Eğitim İşlemleri Eğitim Geliştirme Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Aday Memur Eğitimi taj Bakanlıktan Eğitim İle İlgili nın Gelmesi Bakanlıktan Eğitim Planı Taslağı İle İlgili nın Gelmesi 3 4 Eğitim sının Birimlere Duyurulması sının Defterdar Tarafından İmzalanması Eğitim Planı Taslağının Birimlere Gönderilme sının Defterdar Tarafından İmzalanması Giden Giden Birimlerden Eğitime Katılacak Kişilerin İsimlerinin Bildirilmesi Birimlerin Hizmet İçi Eğitim Planlarını Bildirmeleri evrak Eğitime Katılacak Personelin Bakanlığa Bildirilmesi sının Defterdar Tarafından İmzalanması 1 Hizmet İçi Eğitim Planlarının Bakanlığa Bildirilmesi sının Defterdar Tarafından İmzalanması 2 Hazırlayan : Behiye HAZIR Onaylayan : ema VADİ Eğitim i Görevlisi
1 Giden Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Eğitim 2 Giden Eğitime Katılacak Personelin (Personel Müdürlüğünde Çalışanlar İçin) Geçici Görev Onayının Vali Tarafından İmzalanması Onay PEROP Birimlerin Hizmet İçi Eğitimini Yaparak Katılan Personelin İsimlerinin Bildirilmesi Ve PEROP istemine Girilmesi Mali İşlemler PEROP Birimlerden Personelin Eğitime Katıldığı sının Gelmesi ve Eğitimlerin PEROP istemine Girilmesi ların Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı ların Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Hazırlayan : Behiye HAZIR Eğitim i Görevlisi Onaylayan : ema VADİ
3 Bakanlıktan Ve Diğer Defterdarlıklardan Aday Memur Eğitimi İle İlgili nın Gelmesi Eğitim sının Aday Memur Olan Birimlere Gönderilme sının Defterdar Tarafından İmzalanması Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Eğitim 4 taj Görmek İsteyen Öğrencinin Dilekçesinin Gelmesi Öğrencinin taj Göreceği Birime Gönderilme sının Defterdar Tarafından İmzalanması Giden Dilekçe PEROP Giden İlgili Defterdarlıktan Eğitime Katılan Personele Ait nın Gelmesi Ve PEROP istemine Girilmesi Eğitime Katılan Aday Memurun taj Belgesini Birimine Gönderme sının Defterdar Tarafından İmzalanması, taj Belgesi, taj Belgesi Öğrencinin taj Gördüğü Birimden tajı Tamamladığı Veya taj Görmediği İle İlgili nın Gelmesi tajı Tamamlayan Öğrenci Listesinin Bakanlığa Gönderme sının Defterdar Tarafından İmzalanması Giden Giden 5 ların Dosyaya Kaldırılması İle işlem Tamamlandı Hazırlayan : Behiye HAZIR Eğitim i Görevlisi Onaylayan : ema VADİ
Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Eğitim 5 Birimlerden taj Belgelerinin Doldurularak Gönderilmesi, taj Belgesi Kişinin Asalet Tasdik İşleminin Yapılmasına Esas Olmak Üzere Eğitim ve taj larının Atama ine Gönderilmesi Atama i ların Dosyalarına Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Hazırlayan : Behiye HAZIR Eğitim i Görevlisi Onaylayan : ema VADİ
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 2.1.n İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Eğitim i Görevlisi 1 2 orumlusu 1 3 Yardımcısı 1 4 1 5 Defterdar Yardımcısı 1 6 Defterdar 1 7 Vali Yardımcısı 1 8 Vali 1
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 2.2.n Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Telefon 1 3 cı 1 4 Fax 1 5 Fotokopi 1
G A Personel üreç Grubu Eğitim İșlemleri Ana Eğitim İșlemleri 2.4.n lım Kaynakları (Her türlü yazılım) No lım Adı 1 PEROP
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 3.1. Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Bakanlıktan Eğitim İle İlgili nın Gelmesi 2 Diğer Defterdarlıklardan Aday Memur Eğitimi İle İlgili nın Gelmesi 3 taj Yapmak İsteyen Öğrencinin Talep Dilekçesinin Gelmesi
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 3.2.n Girdileri No Girdi Adı 1 Bakanlıktan Eğitim İle İlgili 2 Birimlerden Eğitime Katılacak Kişilerin İsimlerinin Bildirilmesi sı 3 Bakanlıktan Eğitim Planı İle İlgili 4 Birimlerin Hizmet İçi Eğitim Planlarını Bildirmeleri sı 7 Bakanlıktan ve Diğer Defterdarlıklardan Aday Memur Eğitimi İle İlgili 8 Eğitime Katılan Personele Ait 9 Aday Memura Ait taj Belgeleri 10 taj Görmek İsteyen Üniversite Öğrencilerinin Talep Dilekçeleri 11 Öğrencinin taj Yaptığı Birimden tajı Tamamladığı Veya Tamamlamadığı İle İlgili yazı
G A Personel üreç Grubu Eğitim İșlemleri Ana Eğitim İșlemleri 3.3.n Çıktıları No Çıktı Adı 1 Geliştirme Eğitim sının Birimlere Duyurulması sı 2 Geliştirme Eğitimine Katılacak Personelin Bakanlığa Bildirilmesi sı 3 Personel Müdürlüğünde Eğitime Katılan Personelin Geçici Görev Onayı 4 Eğitim Planı Taslağının Birimlere Gönderilme sı 5 Hizmet İçi Eğitim Planlarının Bakanlığa Bildirilmesi sı 6 Eğitim sının Aday Memur Olan Birimlere Gönderilme sı 7 Eğitime Katılan Aday Memurun taj Belgesini Birimine Gönderme sı 8 Öğrencinin taj Göreceği Birime Gönderilme sı 9 tajı Tamamlayan Öğrenci Listesinini Bakanlığa Gönderme sı
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 3.4.n İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 ayılı Kanun - 2 Aday Memurların Yetiştirilmesine Ait Genel Yönetmelik -
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 3.5.üreçte Kullanılan lı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Aday memurlar İçin taj Değerlendirme Formu 2 Yüksek Öğretim Kurumlarında Eğitim Gören Öğrencilerden tajını Tamamlayanlara İlişkin Çizelge 3 Hizmet İçi Eğitim Planı Tablosu (Ek-1) 4 Eğitim Programı Talep Formu (Ek-2) 5 Düzenlenecek Bazı Eğitim Programlarına İlişkin Bilgiler (Ek-3)
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri Anasayfa 3.7.n Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı Gerçekleștiren Onaylayan Danıșılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan lım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Form) Bakanlıktan Geliştirme Eğitimi ile İlgili Ek-1,Ek-2, 1 nın Gelmesi nın Gelmesi Her eferinde - - orumlusu Ek-3 - Eğitimin Birimlere Duyurulması sımın 2 nın lması Defterdar Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar - - Birimlerden Eğitime Katılacak Kişilerin 3 ya cevap Gelmesi İsimlerinin Bildirilmesi Her eferinde - - orumlusu - - Yetkinlik orumlu Kişinin Tedarikçi (En fazla 5 adet) Almış Olması Marifetiyle? Gereken Eğitim(ler) Eğitime Katılacak Personelin Bakanlığa Bildirilmesi sının Defterdar Tarafından 4 nın Bakanlığa lması İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar Ek-1 - Personel Müdürlüğünden Eğitime Katılacaklar için Geçici Görev Onayının Vali 5 Eğitim İçin Onay Alınması Tarafından İmzalanmsı Her eferinde orumlusu Vali - - Birimlerden Personelin Eğitime Katıldığının Bildirilmesi sının Gelmesi ve Eğitim Uygulama,PEROP 6 Birimlerden yazının Gelmesi Bilgilerinin PEROP istemine İşlenmesi Her eferinde orumlusu - - - - - Kullanımı Mevzuat.PEROP Hayır Bakanlıktan Eğitim Planı Taslağı ile İlgili 7 nın Gelmesi nın Gelmesi Her eferinde - - orumlusu - - Eğitim Planı Taslağının Birimlere Duyurulması sımın Defterdar 8 nın lması Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar - - Birimlerden Hizmet içi Eğitim Planlarının 9 ya cevap Gelmesi Bildirilmesi Her eferinde - - orumlusu - - Eğitim Planı Taslağının düzenlenerek Bakanlığa Bildirilmesi sının Defterdar 10 nın Bakanlığa lması Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar - - 11 Birimlerden nın Gelmesi 12 nın Gelmesi Birimler Hizmet İçi Eğitim Yaparak Eğitime Katılan Personel İsimlerinin Bildirilmesi sının Gelmesi ve Eğitim Bilgilerinin PEROP istemine İşlenmesi Her eferinde orumlusu - - - - - Bakanlıktan Ve Diğer Defterdarlıklardan Aday Memur Eğitimi ile İlgili nın Gelmesi Her eferinde - - orumlusu - - Aday Memur Olan Birimlere Eğitimin Duyurulması sımın Defterdar 13 nın lması Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar - - İlgili Defterdarlıktan Aday memur Eğitimine İlgili Defterdarlıktan nın Katılan Personele ait nın Gelmesi Ve Uygulama,PEROP 14 Gelmesi Eğitimin PEROP istemine İşlenmesi Her eferinde orumlusu - - - taj Belgesi - Kullanımı Mevzuat.PEROP Hayır Aday Memur Eğitimine Katılan Personele nın İlgili Birimlere Ait taj Belgesini Birimine Gönderme 15 Gönderilmesi sının Defterdar Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar taj belgesi - Birimlerden Aday Memurlara Ait taj Belgelerini Düzenleyerek Gönderilmesi 16 ya Cevap Gelmesi sı Her eferinde - - - - - taj Görmek İsteyen Öğrencinin Talep 17 Dilekçenin Gelmesi Dilekçesinin Gelmesi Her eferinde - - orumlusu - - nın İlgili Birimlere Öğrencinin taj Göreceği Birimine Bildirilme 18 Gönderilmesi sının Defterdar Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar - - Öğrencinin taj Gördüğü Birimden tajı İlgili Birimden ya cevap Tamamladığı Veya tajı Tamamlamadığına 19 Gelmesi İlişkin nın Gelmesi Her eferinde - - - - - Yüksek Öğretim Kurumlarında Eğitim Gören Öğrencilerden tajını Tamamlayan Öğrencilere Ait Formun tajlarını Doldurularak Ekinde Defterdar Tamamlayanlar 20 nın Gönderilmesi Tarafından İmzalanması Her eferinde orumlusu Defterdar a İlişkin Çizelge - Hazırlayan : Behiye HAZIR Onaylayan: ema VADİ Eğiitm i Görevlisi
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi 1 Eğitim i Görevlisi Eğitim i orumlusu lı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Eğitim i orumlusu Yardımcısı lı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yardımcısı lı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Defterdar Yardımcısı lı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcısı Defterdar lı Tek Yönlü Bilgi Verme 6 Defterdar Vali Yardımcısı lı Tek Yönlü Bilgi Verme 7 Vali Yardımcısı Vali lı Tek Yönlü Onay Verme
Eğitim İşlemleri İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Vali Vali Yardımcısı Defterdar Defterdar Yardımcısı Yardımcısı orumlusu Görevlisi
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda n Gerçekleștirilmesinde İyileștirme Öneriniz İyileștirmenin Yașanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti - - - n İșleyiși - - -
G A Personel üreç Grubu Eğitim İşlemleri Ana Eğitim İşlemleri Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Formu Dolduranın Formu Dolduranın E-mail No Formu Dolduranın İsmi Telefonu Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Behiye HAZIR 318 224 26 30 behiye.hazir@maliye.gov.tr Personel Eğitim Görevlisi/V.H.K.İ.