İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 A-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 11 B-MEVCUT ÜRETİM HİZMET KAPASİTESİ İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 12 C-GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 13 D-2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 23 2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 24 A-TAMAMLANAN PROJELER 24 a-proje TAMAMLAMA RAPORU 26 3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 28 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) 29 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ - HİBE (EK-3) 30 2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-5) 31
1- GENEL DEĞERLENDİRME Misyonumuz Adalet ve hukuk alanını ilgilendiren değişim ve gelişmeleri yakından takip etmek Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla özgün bilgi üretmek ve toplumla paylaşmak İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı yargılama becerisinin kazandırılmasına yönelik eğitimler vermek Ulusal ve uluslararası alanda projeler yapmak ve paydaşlar ile birlikte çözümler üretmek Vizyonumuz Adalet ve hukuk alanında model alınan eğitim ve araştırma kurumu olmak 1
Temel Değerlerimiz Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olmak İnsan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı olmak Toplumun huzur ve güvenliğine katkıda bulunmak Emeğe ve bilgiye saygı duymak Şeffaf ve ulaşılabilir olmak İşbirliğine, değişime ve gelişime açık olmak Eşit ve tarafsız olmak Eğitimde etkin ve öncü olmak Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermek Kaynakları etkin kullanmak Bireysel ve kurumsal gelişimi teşvik etmek Meslek etiği bilincini geliştirmek ve içselleştirmek 2
Stratejik Amaçlarımız Stratejik Amaç 1: Hukuk ve adalet alanında çalışanların mesleki yetkinliğini artırmak Hedef 1.1 Faaliyetler Performans Göstergeleri Birim İlişkisi Hedef 1.2 Faaliyetler Performans Göstergeleri Birim İlişkisi 2015 yılı sonuna kadar eğiticilerin niteliğini artırmak Eğiticilere yönelik eğitim programları düzenlemek Eğiticilerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tecrübe kazanmasını sağlamak Düzenlenen eğiticilerin eğitimi programı sayısı Düzenlenen ve katılım sağlanan etkinlik sayısı Eğiticilerin performansından duyulan memnuniyet oranı Sorumlu Birim Eğitim Merkezi Başkanlığı İlgili Birimler Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 yılı sonuna kadar hukuk ve adalet alanında çalışanlara verilen eğitimleri artırmak Adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari ve askeri yargı hâkim adaylarına yönelik meslek öncesi eğitimler düzenlemek Hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve noterler ile adalet alanında çalışan diğer ilgililere eğitim vermek Hâkim, savcı, hukuk müşaviri, avukat ve noterler ile kendi hükümetleri tarafından adaylığı teklif edilen yabancılara yönelik uzmanlık eğitimi vermek Eğitim programlarını güncellemek ve eğitim materyalleri oluşturmak Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek Düzenlenen meslek öncesi eğitim programı sayısı Düzenlenen meslek öncesi eğitimlere katılanların sayısı Meslek öncesi eğitimden duyulan memnuniyet oranı Düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyet sayısı Oluşturulan materyal sayısı Meslek içi eğitim programı sayısı Meslek içi eğitime katılan kişi sayısı Meslek içi eğitim faaliyetlerinden duyulan memnuniyet oranı Uzmanlık eğitimi programı sayısı Uzmanlık eğitimine katılan kişi sayısı Uzmanlık eğitiminden duyulan memnuniyet oranı Sorumlu Birim Eğitim Merkezi Başkanlığı İlgili Birimler Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3
Stratejik Amaç 2: Adalet ve hukuk alanında Akademinin bilimsel etkinliğini artırmak Hedef 2.1 2015 yılı sonuna kadar adalet ve hukuk alanında yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak Adalet ve hukuk alanında yaşanan sorunların tespitine yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, çalışma ziyaretleri düzenlemek ve saha araştırmaları yapmak Faaliyetler Yapılan araştırma sonuçlarını rapor haline getirmek ve ilgililerin katılımı ile oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla değerlendirmek Ulaşılan sonuç ve çözüm önerilerini ilgililerle paylaşmak Yapılan araştırma sayısı Yapılan araştırmalara katılan kişi/kurum sayısı Performans Göstergeleri Yapılan çalışma ziyareti sayısı İşbirliği yapılan kişi ve kurum sayısı Araştırma sonuçlarının değerlendirildiği etkinlik sayısı Çözüm önerilerinin değerlendirildiği etkinlik sayısı Birim İlişkisi Sorumlu Birim İlgili Birimler Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4
Hedef 2.2 2015 yılı sonuna kadar danışmanlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak Danışma kurulları veya komisyonları oluşturmak ve Faaliyetler bunların etkin çalışmasını sağlamak Danışmanlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin veri tabanı oluşturmak Oluşturulan danışma kurulu veya komisyon sayısı Performans Göstergeleri Danışma kurullarının veya komisyonlarının etkinlik sayısı Danışmanlık hizmeti talep eden kişi veya kurum sayısı Danışmanlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı Birim İlişkisi Sorumlu Birim İlgili Birimler Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5
Stratejik Amaç 3: Ulusal ve uluslararası alanda proje gerçekleştirme ve işbirliği yapma kapasitesini artırmak Hedef 3.1 2015 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler yapmak Hukuk ve adalet alanında proje konusu olabilecek alanları belirlemek Faaliyetler Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla belirlenen konularda projeler yapmak Hukuk ve adalet alanında ilgili diğer kurum ve kuruluşların projelerine katkı sağlamak Performans Göstergeleri Proje konusu olabilecek alanları belirtir rapor sayısı Gerçekleştirilen proje sayısı Katkı sağlanan proje sayısı Birim İlişkisi Sorumlu Birim İlgili Birimler Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6
Hedef 3.2 2015 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte işbirliği yapmak ve bu kuruluşların etkinliklerine Akademinin katılımını sağlamak Hukuk ve adalet alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirmek Faaliyetler Uluslararası kuruluşlar nezdinde hâkimler ve savcılar, hâkim ve savcı adayları ile diğer görevlilere yönelik değişim programları düzenlemek ve bu tür programlara katılım sağlamak Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum gibi bilimsel organizasyonlar düzenlemek ve bu tür organizasyonlara katılım sağlamak Hukuk ve adalet alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla akreditasyonu sağlamak Gerçekleştirilen çalışma ziyareti sayısı Çalışma ziyareti gerçekleştirilen ulusal kuruluş sayısı Çalışma ziyareti gerçekleştirilen uluslararası kuruluş sayısı Değişim programlarına gönderilen kişi sayısı Performans Göstergeleri Değişim programlarına kabul edilen kişi sayısı İşbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı İşbirliği yapılan ülke sayısı Düzenlenen organizasyon sayısı Katılım sağlanan organizasyon sayısı Akreditasyon sağlanan kuruluş sayısı Sorumlu Birim Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Birim İlişkisi İlgili Birimler Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7
Stratejik Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek Hedef 4.1 2015 yılı sonuna kadar Akademinin insan kaynaklarını nitelik ve nicelik yönünden yeterli düzeye çıkarmak Nitelikli personel sayısını artırmak Faaliyetler Personelin uzmanlaşmasına yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak Personelin performansını artırıcı etkinlikler düzenlemek Yurtiçi ve yurtdışı çalışma ziyaretlerini artırmak Kuruma kazandırılan personel sayısı Performans Göstergeleri Eğitim faaliyetlerinin sayısı Performans artırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı Yapılan çalışma ziyareti sayısı Çalışma ziyareti yapılan ülke sayısı Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Birim İlişkisi İlgili Birimler Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8
Hedef 4.2 2015 yılı sonuna kadar kurumun hizmet binaları ile sosyal tesislerin standartlarını yükseltmek likleri modernize etmek Çevre düzenlemesi ile rekreasyon alanlarını düzenlemek Faaliyetler Modern bir kültür merkezi oluşturmak Yabancı Diller Merkezinin kapasitesiniartırmak Hizmet binaları ile sosyal tesislerin standardını yükseltmek Modernize edilen derslik sayısı Performans Göstergeleri Alınan donanım sayısı Düzenlemesi yapılan alan miktarı Yabancı dil eğitimine katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı Birim İlişkisi Sorumlu Birim İlgili Birimler İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9
Hedef 4.3 2015 yılı sonuna kadar kurumun teknik altyapı kapasitesini geliştirmek Kütüphaneyi modernize etmek ve hizmet alanını genişletmek Uzaktan eğitim sistemi kurmak Doküman yönetim sistemine geçmek Faaliyetler Ulusal ve uluslararası kuruluşların veri kaynaklarına erişimi sağlamak Elektronik kütüphane oluşturmak Tüm kullanıcılara etkin internet erişimi sağlayacak teknik altyapıyı oluşturmak Yayın çıkarmak Alınan yerli/yabancı kitap sayısı Abone olunan yayın sayısı Performans Göstergeleri Protokol düzenlenen merkez sayısı Kütüphaneden yararlanan sayısı Uzaktan eğitimden yararlanan sayısı Memnuniyet oranı Çıkartılan yayın sayısı Birim İlişkisi Sorumlu Birim İlgili Birimler İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10
A- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI Sektör Eğitim Proje Numarası 2014H020110 Proje Adı Muhtelif İşler Bütçe Özel Bütçe Program Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları Hazine Bağış Ekleme Toplam 3.700.000,00 93.701,82 830.000,00 4.623.701,82 11
B- MEVCUT ÜRETİM - HİZMET KAPASİTESİ İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Türkiye Adalet Akademisi, kurulduğu günden bu yana, yargı profesyonellerinin mesleki yetkinliğinin geliştirilmesi amacıyla, ülkemizde ve uluslararası alanda meydana gelen güncel hukuki gelişmeleri inceleyerek, hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini planlamakta ve genelde uygulamanın içinden gelen öğretim görevlileri kadrosuyla bu eğitimleri sağlamaktadır. Akademi, hâkim ve savcılara yönelik eğitim fonksiyonunun yanı sıra, misyonu gereği akademik özerkliğe sahip bir kurum olarak gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve etkinliklerle hukuk ve yargı sisteminin işleyişiyle ilgili çeşitli aktüel sorunların tartışılmasına, yürüttüğü uluslararası projeler ve ikili işbirliği çalışmaları ile ülke deneyimlerinin paylaşılmasına ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine bir platform oluşturmaya çaba göstermekte; hukuk ve adalet alanında bilgi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla çıkardığı yayınları yargı mensuplarının ve diğer hukukçuların yararlanmasına sunmaktadır. Akademi, faaliyetlerini Ankara Ahlatlıbel mevkiinde bulunan 132.000 m 2 üzerinde yürütmekte olup, 25.413 m 2 kapalı alana sahiptir. alan Yerleşkede, bir idarî bina, iki eğitim binası, bir yatılı tesis ve bir yemekhane binası olmak üzere beş hizmet binası, konferans salonu, simültane salonu, duruşma salonu, kütüphane, otopark, hayvan barınağı, futbol, basketbol sahası, tenis kortu, kompleks oyun sahası, fitness salonu, yürüyüş parkurları ile masa tenisi, bilardo ve sosyal faaliyet alanları bulunmaktadır. Eğitim Merkezi; meslek öncesi ve meslek içi olmak üzere toplam 1400, yatılı tesis ise 384 kişi kapasitelidir. 12
Fiziki Alanlar Alan Adı Yüzölçümü İdari Bina 3.216 m 2 Eğitim Binası (1) 5.444 m 2 Eğitim Binası (2) 5.444 m 2 Yemekhane Binası 3.405 m 2 Yatılı Tesis 7.904 m 2 Açık Alan 106.587 m 2 Toplam 132.000 m 2 C- GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER a- Ulusal ve Uluslararası Faaliyetler Kapsamında Akademi; uluslararası 10 proje ve dört sempozyum düzenlemesinin yanı sıra, 17 ülkeden 400 yargı mensubu ağırlanarak eğitim programları düzenlenmiştir. Meslek içi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında; yerleşkede bulunan eğitim tesisleri ile farklı illerde 36 program dâhilinde 2.447 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile diğer kursiyerlere mesleki yetkinliklerinin artırılması amacıyla eğitimler verilmiştir. 13
Meslek Öncesi Eğitim Faaliyetleri S. No Eğitim Dönemleri Aday Sayısı Kadın Erkek Toplam 1 2 3 4 5 6 7 Avukatlık Mesleğinden Geçen 4. Adli Yargı Hazırlık Dönemi (03.02.2014-03.05.2014) 9. İdari Yargı Son Dönem (17.03.2014-17.07.2014) 16. Adli Yargı Son Dönem (24.03.2014-24.07.2014) Avukatlık Mesleğinden Geçen 4. Adli Yargı Son Dönem (05.05.2014-05.08.2014) 10. İdari Yargı Hazırlık Dönemi (29.09.2014-12.11.2014) 10. Askeri Yargı Dönemi (20.10.2014-12.12.2014) 17. Adli Yargı Hazırlık Dönemi (17.11.2014-31.12.2014) 98 266 364 65 146 211 170 355 525 98 265 363 77 124 201 2 36 38 210 407 617 Toplam 720 1599 2319 14
Meslek Öncesi Eğitim Hizmeti Kapsamında Sunulan ler Avukatlık Mesleğinden Geçen 4. Adli Yargı Hazırlık Dönemi 9. İdari Yargı Son Dönem 16. Adli Yargı Son Dönem Avukatlık Mesleğinden Geçen 4. Adli Yargı Son Dönem 10. İdari Yargı Hazırlık Dönemi 10. Askeri Yargı Dönemi 17. Adli Yargı Hazırlık Dönemi Hukuk leri Sayısı Saati Ceza leri Sayısı Saati Cumhuriyet Savcılığı leri Sayısı Saati Ortak ler Sayısı Saati İdare Mahkemeleri Bölümü Sayısı Saati Vergi Mahkemeleri Bölümü Sayısı Saati Adalet Yönetimi Ve Mesleki Kültür leri Sayısı Saati Yargılama Usulü leri Sayısı Saati Toplam Sayısı 5 20 23 204 18 96 46 320 Toplam Saati 13 248 7 120 5 44 25 412 26 208 23 152 17 218 7 28 73 606 25 252 4 28 23 228 2 8 54 516 8 40 12 108 20 148 3 24 20 204 23 228 6 28 5 64 13 68 24 160 TOPLAM 62 508 55 448 40 446 9 36 13 248 7 120 47 272 32 312 265 2390 15
Saatleri Hukuk leri 120 272 248 312 508 448 Ceza leri Cumhuriyet Savcılığı leri Ortak ler 446 İdare Mahkemesi Bölümü 36 Vergi Mahkemesi Bölümü Adalet ve Mesleki Kültür leri Öğretim Görevlileri İstatistiki Bilgiler ADLİ YARGI KURUMU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYISI Adalet Bakanlığı 52 Anayasa Mahkemesi 10 HSYK 16 Yargıtay 188 Danıştay 3 Adalet Akademisi 17 Ankara Adliyesi 57 Sincan Adliyesi 14 Üniversiteler 12 Diğer 16 TOPLAM 385 16
İDARİ YARGI KURUMU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYISI Adalet Bakanlığı 8 Anayasa Mahkemesi 2 HSYK 3 Danıştay 29 Adalet Akademisi 3 Ankara İdare Mahkemesi 7 Bölge İdare Mahkemesi 11 Vergi Mahkemesi 1 Askeri İdare Mahkemesi 1 Üniversiteler 2 Diğer 3 TOPLAM 70 ASKERİ YARGI KURUMU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYISI Adalet Bakanlığı 1 Anayasa Mahkemesi 1 HSYK 1 Yargıtay 1 Danıştay 1 Adalet Akademi 2 Askeri İdare Mahkemesi 1 Askeri Yargıtay 2 Ankara Adliyesi 4 Ankara Batı Adliyesi 3 Diğer 5 TOPLAM 22 17
61 17 14 20 2 1 Öğretim Görevlileri 24 61 13 20 Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi HSYK Yargıtay Danıştay 22 Adalet Akademisi Ankara Adliyesi Ankara Batı Adliyesi 33 189 Üniversiteler İdare Mahkemeleri Askeri Yargıta b- Onarım ve Tefrişat Alımı Kapsamında Akademide ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde ifa edilebilmesi amacıyla; günümüz normlarına uygun fiziki şartlara kavuşturulmuş ve uygun ekipmanlarla donatılmış dersliklere ek olarak Eğitim-2 binasının modernizasyonuna başlanmıştır. Akademinin fiziksel yapısının karşılayamadığı değişen şartlara karşılık gelecek şekilde idari bina bodrum katı restore edilerek kullanıma sunulmuştur. Eğitime gelen hâkim ve savcı adayları ile kursiyerlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerleşkede bulunan 384 yatak kapasiteli yatılı tesis modern bir şekilde çalışmalarına devam etmekte olup, bodrum katında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 18
c- Plan, proje ve yapım işleleri kapsamında o Eğitim-2 binası, o Duruşma salonu, o Engelli rampası ve lifti, o Jimnastik salonu, o Asansör, o İdari bina bodrum katı, o Yatılı tesis bodrum katı, o Peyzaj çalışmaları, Yapılmıştır. 19
d- Makine, teçhizat ve donanımlar Teknolojik Kaynaklar Mevcut (Adet) Masaüstü Bilgisayar 65 Dizüstü Bilgisayar 72 Yazıcı 105 Tarayıcı 5 Projeksiyon Cihazı 42 Fotokopi Makinesi 4 Taşıtlar 10 Telefon 45 Faks 4 Kamera 38 Toplam 390 20
e- Akademi Tarafından Çıkarılan ve Alınan Yayınlar Kapsamında Yayın Adı Açıklama Adet Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Küresel Bakış Çeviri ve Hukuk Dergisi Law And Justice Review Human Rights Review Akademi & Yaşam Dergisi Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda, üç ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan, hakemli Türkçe makalelerin yer aldığı dergi. Yabancı dillerden Türkçe ye çevrilen mahkeme kararları ve hukuk alanındaki makalelerin yer aldığı dergi. İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer yabancı dillerde yazılan makalelerin yer aldığı altı ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan dergi. İnsan hakları alanında İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer yabancı dillerde yazılan makalelerin yer aldığı, altı ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan, hakemli dergi. Yılda iki kez yayımlanan dergi aktüel bir yayın olup; kültür, sanat, edebiyat, yaşama ait yazınların ve akademi faaliyetlerinin yer aldığı; hakim ve Cumhuriyet savcısı stajyerleri ile Akademi personelinin yaptığı çalışmalar esas alınarak hazırlanan dergi. 4 4 2 2 1 Türk Medeni Kanunu ve İlgili Mevzuat Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat I. Hukuk Öğretimi Kongresi Osmanlı Devletinde Kadı Hukuk Tarihimizde Hapis İnsan Haklarını Anlamak Hakimin Vasıfları Adalet Psikolojisi Hukuk Sosyolojisi Kriminoloji Hukuk Felsefesi Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda İlk İnceleme Ceza Muhakemesinde Gizli Soruşturmacı ve Ajan Provakatör Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar Basılı yayın alımı Türkiye Adalet Akademisinin hukuk camiasına destek olma misyonu kapsamında çıkartılan kitaplar Akademi Kütüphanesinin zenginleştirilmesi kapsamında alınan basılı yayınlar 2 12 428 21
22
D- 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Akademiye 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 3.700.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 93.701,82 TL lik bağış ve 830.000,00 TL lik likit fazlası ekleme ile yılsonu ödenek toplamı 4.623.701,82 TL dir. Toplam ödeneğin 3.986.684,46 TL si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 86 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında belirlenen hedeflere ulaşılması gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine çaba sarf edilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle sektörel olarak Akademinin yürüttüğü projenin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleşmeleri tabloda gösterilmiştir. Yatırım Uygulamaları Sonuçları *Bin TL Sektör Proje Numarası Program Yılı Ödeneği Bağış Ekleme Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerçekleşme Oranı Eğitim 2014H020110 3.700 94 830 4.624 3.987 % 86 3.500 3.540 2.071 40 Program Yılı Ödeneği Bağış Toplam Ödenek Harcama 23
2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI A- TAMAMLANAN PROJELER Proje Numarası 2014H020110 Sektörü Eğitim Proje Adı ve Özellikleri Muhtelif İşler Proje Yeri Ankara Proje Başlama-Bitiş Yılı 2014 2014 Yatırım Harcamaları Kod Açıklama Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı 06.1 Mamul mal alımları 475.000,00 294.104,88 %62 06.3 06.7 06.7 Gayri maddi hak alımları Gayrimenkul büyük onarım giderleri Kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar 255.000,00 152.443,76 %60 3.800.000,00 3.446.434,00 %91 93.701,82 93.701,82 %100 24
3.800.000,00 3.446.434,00 Ödenek Toplamı Harcama 475.000,00 294.108,88 255.000,00 0,00 93.701,82 93701,82 06.1 Mamul mal alımları 06.3 Gayri maddi hak alımları 06.7 Gayrimenkul büyük onarım giderleri 06.7 Kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar Sermaye ve Cari Ödenek Durumu 3.700.000; 24% Sermaye Cari 11.584.000; 76% 25
a- Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2014H020110 Muhtelif İşler Eğitim Akademinin fiziki yapısı ile hizmet standartlarını yükseltmek Ankara Büyük onarım ve ikmal Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2014 2014 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 4624 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl 2014 3.987 3.987 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve SektörelPlan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde mevcut binaların fiziki yapılarını modern bir seviyeye getirerek sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması planlanmıştır. Bu çerçevede fiziki yapılar iyileştirilerek daha modern ve çağdaş ortamda hizmet verilmesi sağlanarak eğitim kalitesindeki memnuniyet oranı artmıştır. Akademinin hizmet binalarının fiziki yapılarının iyileştirilmesi verilen hizmetlerindeki kaliteyi artırmış, bu gelişmenin kalkınma eksenleri ve sektörel plan hedeflerine olumlu etki sağladığı değerlendirilmektedir. İkili ilişkiler kapsamında ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlandığı ve eğitim gördüğü alanların tadilat ve tefrişatı, Eğitim, idari, yatılı tesis, yemekhane binalarının tadilat ve tefrişatı, Elektronik altyapıyı güçlendirmek için donanım alımları, Eğitime gelen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının yararlanmaları için 26
kütüphaneye kitap alımı, Hukuk ve adalet alanında bilgi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, yargı mensuplarının ve diğer hukukçuların yararına sunulmak üzere yayınlar çıkartılması, Plan ve proje, yapım işleri kapsamında; o o o o o o o o Eğitim-2 binası, Duruşma salonu, Engelli rampası ve lifti, Jimnastik salonu, Asansör, İdari bina bodrum katı, Yatılı tesis bodrum katı, Peyzaj çalışmaları, Yapılmıştır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan ler Akademinin fiziki ve teknolojik imkânlarının iyileştirilmesi ile eğitim kalitesinin doğru orantılı olarak arttığı müşahede edilmiştir. 27
3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK; Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir. Yatırım programında öngörülen ve hazine yardımından karşılanan ödeneklerin; finansman programında oniki ayrı dilim halinde serbest bırakılması ve zamanında hesaplara geçmemesi ödeneklerin verimli kullanılamamasına neden olmaktadır. Ödeneklerin ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır. İhale mevzuatında öngörülen sürelerin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksadığından sürelerin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 28
EK-3 Sektör Tarım TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE Proje Sayısı Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma - Haberleşme Turizm Konut Eğitim 1 3.700 2.071 3.700 4.530 3.893 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri TOPLAM 1 3.700 2.071 3.700 4.530 3.893 29
EK-3 Sektör Tarım TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE - HİBE Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Toplam Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem 2013 Sonu Kümülatif 2014 Yılı Program Ödenek 2014Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Harcama Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma - Haberleşme Turizm Konut Eğitim 1 - - - - - - - - - - 94 - - 94 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri TOPLAM 1 - - - - - - - - - - 94 - - 94 30
EK-5 2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=4 Kuruluş Adı: ADALET AKADEMİSİ Sektör Adı: Eğitim Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2013Küm ülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 145544 32 2014H020110 Muhtelif İşler Özel Bütçe 2014 Muhtelif 0 4.530-0 0 4.530 - - - - 3.893 TOPLAM 0 4.530-0 0 4.530 31