İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 2.1 Devam Eden Projeler 3 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 3-6 2.2 Tamamlanan Projeler 7 2.2.1 Tamamlanan Projelerin listesi 7 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu 8-11 3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 12 4-2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 13 5-2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU 14 6-2012 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU 15
1. GENEL DEĞERLENDİRME Gelişen ve değişen dünyamızda Üniversiteler, bilgi üretilen ve toplumun kullanımına sunan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Cumhuriyetin kuruluş felsefesi çerçevesinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2012 yılı sermaye ödeneği, 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam 35.773.000,00 TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı 32.575,00 TL olup gerçekleşme oranı % 91 dir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2012 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır. 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir. 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki 8.632 m 2 kapalı, 35.740 m 2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile 2.721.089 m 2 yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan 2.212 m 2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam 10.844 m 2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Üniversitemiz konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman da 1 meslek yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile birlikte; 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 38 akademik biriminde yaklaşık 13.200 öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak 10.844 m 2 kapalı, 2.756.829 m 2 açık alana sahipken 2012 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 8 ayrı yerleşkede, gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam 5.161.201 m 2 açık (4.869.761,79 m 2 merkez yerleşke) ve 213.758 m 2 kapalı alana ulaşılmıştır.
Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık 4.869.761,79 m 2 yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2008 yılında yapımına başlanılan toplam 15.000 m2 kapalı alana sahip, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı işi 2012 yılı içerisinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak Tıp Fakültesinin hizmetine sunulan bu binada ayrıca İlahiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri geçici olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde 5.000 kişilik stadyum inşaatının, toplam 4.630,00 m² kapalı alana sahip, kapalı tribün altında inşa edilen idari kısmı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile öğrenci kulüpleri bu binaya yerleştirilmiştir. Faaliyetlerini bu binada sürdürmektedirler. Kampüs içi yol ve kaldırım yapımına devam edilmiş büyük bir kısmı tamamlanmıştır. İçme suyu isale hattı yenilenerek HDPE borularla değiştirilmiştir. Yapımı tamamlanan binalara yönelik elektrik, ısı, su, kanalizasyon vb. hizmetler tamamlanmış ve ihale kapsamı içerisinde kalan hizmetlerin yapımına ise devam edilmektedir. 1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) S. NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROJE BEDLİ 2012 YILI ÖDENEĞİ 2012 EK ÖDENEĞİ 2012 TOPL. ÖDENEĞİ 2012 YILI HARCAMA 2011 YILI KÜMİLATİF TOPLAM HARCAMA PARASAL GERÇ.(%) FİZİKİ GERÇ.(%) 1 EĞİTİM 2 " 3 " 4 " 5 " 2012H03218 0 1987H03009 0 1996H03071 0 2008H03303 0 2012H03219 0 6 SAĞLIK 2012I000400 7 SPOR 8 TEK.ARŞ. 1994H05014 0 2012K12076 0 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi KARS 200 200-132 68 68 0 68 0,34 0,34 Lojman İnşaatı (DAP) KARS 23.900 1.500-587 913 913 19.090 20.003 0,84 0,84 Kampus Altyapısı (DAP) KARS 73.340 6.300 1.615 7.915 7.915 63.882 71.797 0,98 0,98 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) KARS 37.000 7.000-1.196 5.804 5.804 15.672 21.476 0,58 0,58 Muhtelif İşler (DAP) KARS 3.096 3.000 0 3.000 2.849 0 2.849 0,92 0,92 Makine ve Teçhizat (DAP) Açık ve kapalı Spor Tes. (DAP) Merkezi Araştırma Laboratuarı KARS 10.000 10.000 0 10.000 9.277 0 9.277 0,93 0,93 KARS 15.400 3.200 300 3.500 3.500 12.200 15.700 1,02 1,02 KARS 8.000 2.908 0 2.908 70 0 70 0,01 0,01 T O P L A M 170.936 34.108 0 34.108 30.396 110.844 141.240 0,83 0,83
2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler 2.1.1 Yatırım Kamu Projeleri 2.1.1.1 1997H030090 Numaralı Lojman İnşaatı Projesi 2012 yılı toplam proje tutarı 23.900.000,00 TL olup, Rektör onayı ile proje tutarı %5 artırılarak 25.095.000,00 TL ye yükseltilmiştir. Yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama ise 20.0003.000,00 TL dir. 2012 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL olup, bu ödeneğin 218.628,08 TL si 2009 yılında yapımına başlanılan 32 daire lojman inşaatı için harcanmış ve tamamlanan lojmanlar hizmete sunulmuştur. Yıl içerisinde 2012 yılı yatırım programına alınan 32 daire lojman ve 400 m2 konut inşaatı işi ihale edilerek yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak; ihale sürecinin uzun olması ve ilimizdeki inşaat sezonunun kısa olması nedeniyle başlangıç ödeneğinin 693.957,74 TL si harcanmış, 587.414.000,00 TL si ise harcanamamıştır. Harcanamayan ödeneğin 300.000,00 TL si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, 287.414,00 TL si ise Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır. Söz konusu proje kapsamında bu güne kadar yerleşkemizin Paşaçayırı mevkisinde; 5.646 m² kapalı alana sahip, 62 yatak kapasiteli Konuk Evi ile 9 bloktan oluşan 72 daire, Bülbül Mahallesi mevkiinde ise 8 bloktan oluşan 64 daire olmak üzere toplam 136 lojman tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2.1.1.2 1996H030710 Numaralı Kampüs Altyapısı İnşaatı Projesi Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır. Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam üç kez ihale edilmiştir. Son olarak 2008 yılında ihalesi yapılmıştır. Proje tutarı 2012 yılı fiyatları ile 73.340.000,00 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 71.797.000,00 TL dır. 2012 yılı başlangıç ödeneği 6.300.000,00 TL olup, yıl içerisinde Lojman İnşaatı projesinden 287.414,00 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi projesinden 132.000,00 TL, Derslik ve Merkezi Birimler projesinden ise 1.195.578,00 TL olmak üzere toplam 1.615.425,00 TL ödenek Rektör onayı ile aktarılmıştır. Bu ödenekle Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) diğer birimlerle ve şehirle bağlantısını sağlayan yollar ve sanat yapıları tamamlanarak hizmete sunulmuş, Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi mevkiinde bulunan birimlerin yol ve kaldırımlarının yapımına, içme suyu isale hattının yapımına ve 2 nolu Isı Merkezi ek binasının yapımına, içme suyu arıtma tesisinin ek ünitelerinin yapımına devam edilmiştir. Kars Çayı nın ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla;
a) Yol : Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır. Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır. Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve 22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. b) Su: Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su 150 m³ lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m 3 lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı yaklaşık 9.450 m dir. Makro planda 40.000 kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar 9.450 m (ø300-ø400) çelik boru, 9.450 m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda toplam 6.950 m PVC boru kullanılmıştır. Derin kuyudan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi yapılmıştır. Mevcut ödenekler doğrultusunda yeni yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara devam edilmektedir. c) Elektrik: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam 9 adet jeneratörle desteklenmektedir. d) Kanalizasyon: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bugüne kadar; ø200 lük 430 m, ø300 lük 3.920 m, ø 400 lük 1.500 m olmak üzere toplam 5.850 m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. e) Isı : Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı 10.000.000 Kcal kapasiteli, 1.048 m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır.
Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinden döşenen yaklaşık 4.350 m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam kapasitesi 50.000.000 Kcal ve 3.078 m² kapalı alana sahip olan 2 Nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır. 2011 yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına geçirilmiştir. f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 5 km 2 lik geniş alan üzerinde, Kars Çayının her iki yakasında yerleşmiş olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır. Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir. Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. 2.1.1.3 2008H033030 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiştir. 2012 yılı toplam proje tutarı 37.000.000,00 TL dir. 2012 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000,00 TL olup, 686.599,00 TL si Tıp Fakültesi Morfoloji inşaatı için harcanmıştır. Tamamlanan Morfoloji binası hizmete sunulmuştur. 2012 yılı yatırım programına alınan Eğitim Fakültesinin yapım ihalesinin yapılabilmesi için proje tutarı yetersiz kalmış ve Bakanlık Onayı ile proje tutarı % 36,5 artırılarak 50.500.000,00 TL ye yükseltilmiştir. Yıl içerisinde yapım ihalesi tamamlanan Eğitim Fakültesinin yapımına başlanılarak, ödeneğin 5.804.422,00 TL si harcanmıştır. İhale sürecinin uzaması ve ilimizdeki inşaat sezonunun kısa olması nedeniyle ödeneğin 1.195.578,00 TL si harcanamamış ve Rektör onayı ile Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır. 2012 yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama ise 21.476.000,00 TL dir. Proje kapsamında yapımına devam edilen Eğitim Fakültesinin 2014 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2.1.1.4 1994H050140 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi Açık ve kapalı spor tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, inşasına 1995 yılında başlanmıştır. 2012 yılı yatırım programında proje tutarı 15.400.000,00 TL olup, yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama 15.700.000,00 TL dir. 2012 yılı başlangıç ödeneği 3.200.000,00 TL dir. Yıl içersinde Rektör onayı ile Lojman İnşaatı Projesinden 300.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Proje kapsamında 750 kişilik kapalı spor salonu, 1 adet kapalı halı saha, 1 adet çok amaçlı kapalı spor salonu, 2 adet basketbol, 2 adet voleybol, 2 adet tenis kort olmak üzere toplam 6 adet açık spor tesisi 2008 yılı itibarı ile tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2009 yılında yeniden ihale edilerek yapımına başlanılan 5000 kişilik stadyum inşaatının kapalı tribün kısmı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Sözleşmeye esas işin %100 tamamlanmış olup ek keşif atışından kaynaklanan çok az bir imalat kalmıştır. İnşaat sezonunun başlaması ile birlikte 2013 yılı ilk yarısında tamamen bitirilmesi planlanmaktadır.
2.1.1.5 2012H031180 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2012 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği 200.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 68.000.000,00 TL si ile Eğitim Fakültesinin Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, Sarıkamış BESYO, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Et ve Süt Ürünleri işleme tesisinin doğalgaz dönüşüm projeleri yaptırılmıştır. Harcanamayan 132.000,00 TL ise Rektör onayı ile Kampüs Altyapısı projesine aktarılmış. 2.1.1.6 2012I000400 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü) 2012 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği 10.000.000,00-TL dir. Bu ödeneğin tamamı harcanarak Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) tıbbi donanım ve makineteçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. 2.1.1.7 2012H032190 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü ) a) Büyük Onarım Proje kapsamında bakım onarım için başlangıçta 950.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde 600.000,00 TL ek ödenek sağlanmıştır. Proje kapsamında Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun ısı santrallerinin doğalgaza dönüşümü sağlandı. Diğer yandan Kağızman Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi binalarında onarım ve tadilat işleri yapıldı. Üniversitecice geçmiş yıllarda kamulaştırılan eski deri fabrikası olarak inşa edilen binada tadilat ve onarım yapılarak Üniversitemiz araçları için kapalı garaj yapıldı. Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri imal etmek üzere Merkezi Atölyelere mal alımları ve yine birim personelimiz tarafından yapılan bakım ve onarımları için ihtiyaç duyulan malzeme alımları karşılanmıştır. Toplam ödeneğinin 1.451.290, 00 TL si kullanılmıştır. b) Yayın Alımı: 2012 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için 75.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde bu ödeneğin 66.961 TL si harcanmıştır. c) Bilgi Teknolojileri: 2012 yılında bilgi teknolojileri için 200.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. d) Taşıt Alımı: Proje için yurtiçi hibe kaynaklardan karşılanmak üzere 96.000,00 TL ödenek öngörülmüş, ancak yeterli kaynak bulunamadığından taşıt alımı yapılamamıştır. e) Makine Teçhizat Alımı: 2012 yılında bu projeye 1.725.000,00-TL. ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde likitten 1.065.000,00-TL eklenerek toplam ödeneği 2.790.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneğin 2.643.450,00-TL si harcanarak üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.
2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırmalarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır. 2.2 Tamamlanan Projeler 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 1-2012H032180 /Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi. 2-2008H033030 / Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji) / Kafkas Üniversitesi 3-2012H032190 / Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi a) Büyük Onarım b) Yayın Alım c) Bilgi Teknolojileri d) Taşıt Alımı e) Makine Teçhizat Alımı 4-2012I000400 / Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)/ Kafkas Üniversitesi
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2012H032180 2. Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 3. Sektör/Altsektör Eğitim 4. Proje Amacı İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması. 5. Proje Yeri Kars 6. Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik 7. Fiziki Hedefi 15.000 m² 8. Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2012 9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10. 11. Sözleşme İhale Bedeli 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 200 TL 0 200 TL 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 13. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 14. Dış Toplam*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2012) 0 68 TL 0 68 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin hazırlatılması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi. Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern, teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır. Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlatmak.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 15. Proje No 2008H033030 16. Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler 17. Sektör/Altsektör Eğitim (Tıp Fakültesi Morfoloji) 18. Proje Amacı Eğitim-öğretim faaliyetlerini daha modern fiziki koşullarda yapmak. 19. Proje Yeri Kars 20. Karakteristiği İnşaat + Donanım 21. Fiziki Hedefi 15.000 m² 22. Başlama-Bitiş Tarihi 2008-2010 2008-2011 23. Proje Sözleşmesi Tarihi 01/07/2008 24. Sözleşme İhale Bedeli 10.492 25. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 14.219 TL 0 14.219 TL 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 26. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 27. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2008) 2008 4.459 5.015 2009 2.518 2.958 2010 2.000 2.244 2011 4.555 4828 2012 687 687 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler İçinde bulunduğumuz bölge, gerek ekonomik gerekse de sosyal ve kültürel yönleri ile yeteri kadar gelişmemiştir. Bu tür projenin tamamlanması bölgemize, hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel yönleri ile büyük destek sağlamaktadır. Taşra ve kırsal kesimde yaşayan genç nüfusun maddi imkânsızlıklar nedeniyle metropollerde eğitim imkânı bulamamsı, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte büyük ölçüde giderilmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle öğrencilerimize ve çalışanlarımıza modern ve çağdaş eğitim-öğretim alanları kazandırarak, eğitim sektöründe ki açık kısmen de olsa giderilmiştir. Ayrıca modern teknoloji ve donanımlar ışığında yapılacak bilimsel çalışmalar Ülkemizin kalkınmasına da yardımcı olacaktır. Proje 2008 yılında yatırım programına alınarak, aynı yıl ihalesi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İlimizde inşaat sezonunun kısa olması ve yeterli ödenek olmaması nedeniyle proje bir yıl gecikmeli tamamlanmıştır. Yatırım programları hazırlanırken projenin çerçevesinin net olarak çizilmesi, ödeneklerin buna göre belirlenip, projenin kısa sürede tamamlanması hedeflenmelidir.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 28. Proje No 2012H032190 29. Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 30. Sektör/Altsektör Eğitim 31. Proje Amacı Mevcut binaların bakım onarımlarının yapılması ve makine teçhizat, yayın, bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların karşılanması. 32. Proje Yeri Kars 33. Karakteristiği B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.B ak.on.,id.yen.,küt.yay.al.,taşıt 34. Fiziki Hedefi 35. Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2012 36. Proje Sözleşmesi Tarihi 37. 38. Sözleşme İhale Bedeli TL 39. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 4.761 TL 0 3.096 TL 4.761 TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 40. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 41. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2012) 4.305 TL 4.305TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır. Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan laboratuar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve hizmetten sağlanmalıdır.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 42. Proje No 2012I000400 43. Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 44. Sektör/Altsektör Sağlık 45. Proje Amacı Hastanenin makine- teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması. 46. Proje Yeri Kars 47. Karakteristiği Mak.Teç. 48. Fiziki Hedefi 49. Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2012 50. Proje Sözleşmesi Tarihi 51. 52. Sözleşme İhale Bedeli TL 53. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 54. 10.000 TL 10.000 TL. Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 55. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 56. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2012) 0 10.000 TL 0 10.000 Tl Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek. Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır. Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır. Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda kullanılmasına imkân sağlanmalıdır. Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır. Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınamadığı için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.
Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı 4. 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ TABLOSU (*) Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek Dış Toplam Dış Dış Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Dış 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim 6 154.601 110.844 21.200 22.865 22.505 Sağlık 1 10.000 10.000 10.000 10.000 D.Kamu Hizm. 1 8.000 2.908 70 -İktisadi -Sosyal 1 8.000 2.908 2.908 70 TOPLAM 8 172.601 110.844 34.108 35.773 32.575 (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır. Dış Toplam
KURULUŞUN ADI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) IV. DÖNEM SEKTÖR ADI: EĞİTİM 2012 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2011 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynak(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17)Toplam (18) 42137 457 1996H030710 Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 73.340 63.882 0 0 6.300 + 1.615 7.915 42135 457 1997H030090 Lojman İnş. (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 23.900 19.090 0 0 1.500-587 913 42140 457 2008H033030 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 37.000 15.672 7.000-1.196 5.804 42133 457 2012H032180 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars 0 200 0 0 0 200-132 68 42139 457 2012H032190 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars 0 4.761 0 0 0 3.000 + 1.665 4.193 42143 457 Muhtelif İşler (DAP) ÖZGELİR 2012 Kars 0 0 0 0 0 200 0 112 42144 457 Muhtelif İşler (DAP) Taşıt Hibesi 2012 Kars 0 0 0 0 0 96 0 0 40448 457 1994H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars 0 15.400 12.200 0 0 3.200 + 300 3.500 TOPLAM 154.601 110.844 0 0 21.200 + 1.665 0 22.505 Not: 2012H032190 proje numaralı Muhtelif İşler Projesi (DAP) için 1.065.000 TL likitten, 600.000 TL ise ek ödenek olarak aktarılmıştır. SEKTÖR ADI: SAĞLIK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2011 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) 43630 457 2012I000400 MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars 0 10.000 0 0 0 10.000 10.000 TOPLAM 10.000 0 0 0 10.000 10.000 SEKTÖR ADI: DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2011 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) 43117 457 2012K120760 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 8.000 0 0 0 2.908 70 TOPLAM 8.000 0 0 0 2.908 70
6. 2012 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU SEKTÖRÜ : KONUT KURUKU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1137 KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : 136 2012 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM ( REVİZYONLAR DAHİL) 2012 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM PROJE ADI 2012 YATIRIM TAHSİSİ (6) 2012 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (6) 2012 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TAHMİNİ (6) ONARILAN KONUT SY. LOJMAN PROJE NO AFET KNT. ALTYAPI PRJ.SY. AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY. 2013 YATIRIM TEKLİFİ (06) ONARILAN KONUT SY. YAPILAN KONUT SY. AFET LOJMAN KNT. ALTYAP I PRJ.SY AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY 1997H030090 LOJMAN İNŞAATI 1.500 913 913 0 32 0 0 0 1.500 0 32 0 0 0 TOPLAM 1.500 913 913 0 32 0 0 0 1.500 0 32 0 0 0