T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ. Karaburun Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu

Transkript

1 T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ Karaburun Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Stratejik Plan

2 T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ Karaburun Öğretmenevi ve ASO STRATEJĠK PLAN T.C. 2

3 ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu Ģiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaģadım, hür yaģarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıģ? ġaģarım! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aģarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taģarım. Garbın afakını sarmıģsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek diģi kalmıģ canavar? ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? ġüheda fıģkıracak toprağı sıksan, Ģüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, Ġlâhî, Ģudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki Ģahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taģım, Her cerihamdan, ilâhî, boģanıp kanlı yaģım, FıĢkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naģım; O zaman yükselerek arģa değer belki baģım. Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaģamıģ, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Ġstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düģersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģeraitini düģünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düģmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiģ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiģ, bütün tersanelerine girilmiģ, bütün orduları dağıtılmıģ ve memleketin her köģesi bilfiil iģgal edilmiģ olabilir. Bütün bu Ģeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düģmüģ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 4

5 KARABURUN ĠLÇESĠ HARĠTASI 5

6 Kurum ĠletiĢim Bilgileri KARABURUN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO ADRESĠ Merkez Mahallesi ġehit Polis Yusuf Çelik Caddesi No:21 Karaburun /ĠZMĠR Tel. ve Fax No Elektronik Posta Adresi Web Adresi Stratejik Planlama Ekibi STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVĠ 1 Yasemin AYTAÇ ÖĞRETMENEVĠ MÜDÜRÜ 2 Serpil KARABULUT MÜDÜR YARDIMCISI STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA EKĠBĠ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVĠ 1 Yasemin AYTAÇ ÖĞRETMENEVĠ MÜDÜRÜ 2 Serpil KARABULUT MÜDÜR YARDIMCISI 6

7 ÖNSÖZ Kurumumuz ilçemizdeki tek sosyal tesis olup, ilçemiz il merkezine 100 km uzaklıktadır. Kurumumuz 8 oda ve 20 yataklıdır. Ancak oda ve yatak sayısı (özellikle yaz sezonunda) ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. İl merkezine uzaklığı nedeniyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlara atanan memurlar ve tatil amaçlı gelen misafirler kurumumuzdan faydalanmaktadır. Yaz aylarında doluluk oranı % 80 - % 100 iken kış aylarında ise % 5 e kadar düşmektedir. Kurumumuzun yıllık cirosu TL dir. Yaz sezonunda elde edilen gelir kış sezonunda kullanılmakta olup çok zor şartlarda ayakta kalabilmektedir. Kurumumuz yılları arasında milli eğitim binası ve öğrenci yurdu olarak kullanılmış olup, yıllarında Öğretmenler Lokali olarak hizmet vermiş, 2000 yılında ise 7 oda 17 yataklı konaklama bölümü hizmete girmiş, zamanla oda sayısı 8 e yatak sayısı ise 20 ye çıkarılmıştır. Kurumun elektrik sistemi 1978 de yapılmış olup sonraki yıllarda herhangi bir bakım ya da yenileme yapılmamıştır. Sıklıkla elektrikle ilgili arızalar yaşanmakta olup tehlike arz etmektedir. Bu nedenle elektrik tesisatının komple yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir. 7

8 Ayrıca kurumun üst katındaki kafeterya, mutfak, tuvaletler ve depo bölümleri kullanılmamakta olup, bu alanların odaya dönüştürülmesi gelirlerimizi arttırmada çok önemli bir adım olacaktır. Ayrıca, kurumun dış cephe sıvası ve boyası dökülmüş olup yalıtım, boya ve bakımı ile teras kısmının tadilatı da kaçınılmaz hale gelmiştir. Kurumumuzun su tesisatı da çok eski olduğundan binanın su tesisatının komple yenilenmesi gerekmektedir. Kurum binası kot farkından dolayı topraktan sürekli nem almakta ve su tesisatındaki kaçakları da eklediğimizde sorumunuz daha da büyümektedir. Sürekli olarak elektrik ve su tesisatında arızalar yaşanmakta olup, küçük çaplı tamiratlar bile geliri giderine denk olan kurumumuza karşılayabileceğinden daha fazla masrafa neden olmaktadır. Kurum gelirlerimizin çok büyük bir kısmı geçici onarımlara harcandığından hem kaynak israfına neden olmakta hem de zamanla yıpranan demirbaşları yenileme ve yatırım yapma imkanımızı ortadan kaldırmaktadır. Sorunu temelinden çözecek maddi imkanlara sahip olamayan kurumumuz gün geçtikçe daha da yıpranmakta ve yakında kullanılamaz hele gelecektir. Özellikle kış sezonunda 1 eleman çalıştırıp, elektrik, su, vergi, yakıt vb. giderlerini karşıladığımızda kurum gelirleri giderlerini karşılamamaktadır. Ücretli personelin izinli olduğu günlerde kurum bütçesini sarsmamak için idareciler olarak kendi iş gücümüzü ve emeğimizi ortaya koymaktayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün destekleri sayesinde ayakta kalabilmekteyiz. Hizmet amaçlı bir sosyal tesis olarak, verdiğimizi hizmetin hem sağlıklı hem de kaliteli olabilmesi için tüm eksiklik ve yetersizliklere rağmen, kurumumuzu ayakta tutabilmek ve yaşatabilmek adına elimizden geleni yapmaktayız. Yasemin AYTAÇ Kurum Müdürü 8

9 İÇİNDEKİLER ĠSTĠKLAL MARġI...3 ATATÜRK ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ... 4 KARABURUN ĠLÇESĠ HARĠTASI... 5 Kurum ĠletiĢim Bilgileri... 6 Stratejik Planlama Ekibi... 6 ÖNSÖZ... 7 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI A. Planın Amacı B. Planın Kapsamı C. Stratejik Plan Yasal Dayanakları D. Stratejik Planlama Süreci BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ KURUMUMUZUN TARĠHÇESĠ KURUMUN TEġKĠLAT ġemasi KURUM BĠNA ANALĠZĠ Kurum Bilgi Formu Kurumun Bina ve Donanım Durumu Kurum YerleĢim Alanı Otel Oda Kapasitesi Otel Yatak Kapasitesi KURUM PERSONEL ANALĠZĠ Kurum Ġdareci Personel Durumu Kurum Yardımcı Personel Durumu Kurumun Personel Ġhtiyacı KURUM PERFORMANS ANALĠZĠ Otel MüĢterileri Sayıları Otel Gelirleri Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri Kurumun Ödenmeyen Toplam Borcu

10 2.6.5.Kurumun Etkinlikleri Kurumun Teknolojik Altyapısı Kurum Memnuniyeti Sonuçları PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġ MATRĠSĠ ETKĠ ÖNEM MATRĠSĠ GZFT ANALĠZĠ BÖLÜM MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ ĠLKE ve DEĞERLERĠMĠZ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ: Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu BÖLÜM MALĠYETLENDĠRME Stratejik Planlama Ekibi

11 1. BÖLÜM STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 11

12 A. Planın Amacı AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı, Karaburun Öğretmenevi ve ASO nun güçlü ve zayıf yönleri ile dıģ çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim çalıģanlarına yönelik ortaya konan kalite standartlarına ulaģmak üzere yeni stratejiler geliģtirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. B. Planın Kapsamı KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı, yılları arasında Karaburun Öğretmenevi ve ASO nun stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. C. Stratejik Plan Yasal Dayanakları DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 3 Ġzmir Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 4 Karaburun Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 7 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 8 DPT- Kamu KuruluĢları Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu 9 Milli Eğitim Strateji Belgesi 10 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 11 Milli Eğitim ġura Kararları 12 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu 12

13 D. Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlamada Geçilen Kritik AĢamalar: STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ NASIL OLUġTURULUR? SIRA NO 1. TARĠHĠ Ocak 2014 YAPILANLAR Kurumumuz Müdürü Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü nün düzenlemiģ olduğu Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimine katıldılar. SIRA NO 2. TARĠHĠ Ocak 2014 YAPILANLAR 5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlık çalıģmaları yapmak üzere Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi kurulmuģ, çalıģma takvimi oluģturulmuģtur. SIRA NO 3. TARĠHĠ ġubat 2014 YAPILANLAR Stratejik planın ilk bölümü olan kurumumuzun tarihçesi Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi tarafından araģtırılarak kaleme alınmıģtır. SIRA NO 4. TARĠHĠ Nisan- Mayıs 2014 YAPILANLAR Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi DURUM ANALĠZĠ ĠÇĠN kurumumuzun bina, mali durum ve personel bilgileri için istatistik çalıģması yapmıģ, Bakanlığın yayınlamıģ olduğu istatistikler ile karģılaģtırmıģtır. SIRA NO 5. TARĠHĠ Nisan- Mayıs 2014 YAPILANLAR Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi oluģturulan tabloları GZFT ANALĠZĠ nde kullanmak üzere yorumlamıģlardır. Böylelikle kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (GZFT) anket sonuçları ile birleģtirilerek olgulaģtırılmıģtır. 13

14 SIRA NO 6. TARĠHĠ Nisan- Mayıs 2014 YAPILANLAR Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi i Ġç ve DıĢ PaydaĢları belirleme çalıģması yapmıģ paydaģlarımıza MĠSYON ve VĠZYON ifadelerimizin belirlenmesinde katkı yapması istenmiģtir. Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi Misyon ve Vizyon ifadeleri için paydaģlarımızdan anket, Misyon ve vizyon Öneri Talep Formu ile görüģ istemiģtir. SIRA NO 7. TARĠHĠ Nisan- Mayıs YAPILANLAR Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi üst politika belgelerinde kurumumuz ile ilgili amaçların bir listesini çıkarmıģtır. Bu listedeki hedefleri önceliklendirmiģ, Milli Eğitim Bakanlığı, Ġzmir Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġzmir Ġli Özel Ġdaresi Stratejik Planı ile karģılaģtırmıģtır. Böylelikle kurumumuzun amaçları ile belirtilen planlar arasında uyum sağlanmıģtır. SIRA NO 8. TARĠHĠ Nisan- Mayıs YAPILANLAR Üst Politika belgelerinde belirtilen hedeflerin kurumumuz açısından önemli bilgiler içerdiği görülmüģtür. Bu bilgiler kurumumuzun ĠYĠLEġTĠRMEYE AÇIK ALANLARI olarak kabul edilmiģ. Planın Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulması 14

15 2. BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ 15

16 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1. KURUMUMUZUN TARĠHÇESĠ Karaburun Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü binası, daha önce öğrenci yurdu olarak kullanılmakta iken 1995 yılından itibaren Karaburun Öğretmenevi Lokali olarak kullanılmaktayken 2000 yılından itibaren 17 yataklı konaklama bölümü olarak da hizmet vermeye baģlamıģtır. Öğretmenevine 2007 yılında restoran ve her odaya bağımsız banyo ile tuvaletler yapılmıģtır. Yine aynı yıl içerisinde 45 kiģilik toplantı salonu yapılmıģtır yılından itibaren 8 oda ve 20 yatak kapasitesiyle misafirlerimize hizmet vermekteyiz MEVZUAT ANALĠZĠ YASAL DAYANAK 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu YASAL DAYANAK 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu YASAL DAYANAK Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği YASAL DAYANAK Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi YASAL DAYANAK Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi YASAL DAYANAK Teftiş Kurulu Başkanlığının Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin Denetim Esasları YASAL DAYANAK Öğretmen Evlerine Hizmet Satın Alınması (Genelge) 16

17 KANUN TARĠH SAYI NO ADI Devlet Memurları Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu YÖNETMELĠK - YÖNERGE Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi TARĠH SAYI ADI Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği 2013 MEB Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO Uygulama Yönergesi STAREJĠK PLANIN DAYANDIĞI DĠĞER REFERANS KAYNAKLARI SIRA ADI DPT- Kamu Kuruluşları Stratejik Planlama Kılavuzu Milli Eğitim Strateji Belgesi TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları MEB Şura Kararları Diğer Kaynaklar 17

18 2.3. KURUMUN TEġKĠLAT ġemasi ÖĞRETMENEVİ MÜDÜR VEKİLİ Mustafa ODYAKMAZ MÜDÜR YARDIMCISI SERPİL KARABULUT ÖĞRETMENEVİ DANIŞMA KURULU MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU SATIN ALMA KOMİSYONU DEMİRBAŞ EŞYA SATIN ALMA KOMİSYONU YARDIMCI PERSONEL OTEL GÖREVLİLERİ 18

19 KURUMDA OLUŞTURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR Kurul/Komisyon Adı Öğretmenevi Danışma Kurulu Fiyat Tespit Komisyonu Satın Alma Komisyonu Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Görevleri Bütçeye ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, kurum hizmet ünitelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin kurum yönetimine önerilerde bulunmak, temmuz ve ocak aylarında kurumun gelir-gider durumu, hizmet ünitelerinin verimliliği ve personelin performansı hususlarında malî ve idarî değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. Kurumda uygulanacak ücretleri, alınacak mal ve hizmetin ücretlerini araştırıp tepsi eder. Kurumun kendi kaynakları ile alacağı mal ve ürünleri satın alır, ihale eder. Satın alınan mal ve ürünleri satın alma koşullarına göre alır, kısmen alır veya geri iade eder. 19

20 2.4. KURUM BĠNA ANALĠZĠ Kurum Bilgi Formu KURUM BĠLGĠ FORMU Ġli Ġlçesi : ĠZMĠR : KARABURUN Kurum Adı : KARABURUN ÖĞRETMENEVĠ VE ASO KURUMA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER Adresi Merkez Mahallesi ġehit Polis Yusuf Çelik Caddesi No:21 Karaburun /ĠZMĠR Tel. ve Faks Elektronik Posta Adresi Web Sayfası Adresi karaburnogretmenevi@hotmail.com Kurumun Hizmete Açıldığı Tarih 1995 Ġdareci sayısı 2 Personel Sayısı 1 Otel Oda Sayısı 8 Yatak Sayısı 20 Kurumun Mevcut Arsa Alanı (Metre kare) 465 Binaların kapladığı alan 360 Bahçe Alanı (metre kare) 65 Kurum Bina Sayısı 1 Ek bina ihtiyacı VAR 20

21 Kurumun Bina ve Donanım Durumu FĠZĠKĠ ĠMKÂNLAR SIRA NO FĠZĠKĠ ĠMKÂNIN ADI SAYISI ĠHTĠYAÇ 1 Müdür Odası 1 2 Müdür Yardımcısı Odası 1 3 Resepsiyon Alanı 1 4 Memur Odası 1 5 Lokal 1 6 Otel Odaları Okuma salonu 1 8 TV Salonu 1 9 ÇamaĢırhane 1 10 Ġnternet Salonu 1 11 Çok Amaçlı Salon 1 12 Çay bahçesi 1 13 Yemekhane 1 14 Hizmetli Odası 1 15 Spor Salonu 1 16 Konferans Salonu 1 17 ArĢiv 1 18 Depo 1 19 Kütüphane 1 20 Kantin 1 21

22 Kurum YerleĢim Alanı KURUM YERLEġĠMĠ TOPLAM ALAN (m2) BĠNALARIN ALANI (m2) BAHÇE ALANI (m2) Otel Oda Kapasitesi OTEL ODA KAPASĠTESĠ TEK KĠġĠLĠK 2 KĠġĠLĠK 3 KĠġĠLĠK 4 KĠġĠLĠK SUĠT TOPLAM Otel Yatak Kapasitesi TOPLAM

23 Ürün ve Hizmetler Ürün/Hizmet Listesi: Misafir kayıt, kabul ve rezervasyon işleri Bilgi edinme hakkının kullanılması Muhasebe, bütçe, gelir ve gider işleri Bilimsel araştırmalar Toplum hizmetleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Günlük temizlik, hijyen ve bakım işleri Yaygın eğitim (seminer, kurs ) Güvenlik işleri Personel işleri Resmi yazışmalar Konuk sağlığı ve güvenliği Hizmet sektöründe okuyan öğrencilere staj çalışmaları Bilimsel araştırmalar Toplum hizmetleri Dilekçe hakkının kullanılması Proje hazırlama işleri Hesap verilebilirlik işleri Kontrol ve denetim işleri Kurum çevre ilişkileri Kurum web sayfası işleri Bilimsel araştırmalar 2.5. KURUM PERSONEL ANALĠZĠ Kurum Ġdareci Personel Durumu YÖNETĠCĠ DURUMU SIRA NO Görevi E K T Lisans Y. Lisans Uzman BaĢöğretmen 1 MÜDÜR X 1 x 2 MÜDÜR BAġYAR. 3 MÜDÜR YARDIMCISI x 1 x X TOPLAM

24 Kurum Yardımcı Personel Durumu SIRA NO GÖREVĠ ERKEK KADIN EĞĠTĠM DURUMU HĠZMET YILI TOPLAM 1 SĠGORTALI ĠġÇĠ-HĠZMETLĠ 1 Lise Kurumun Personel Ġhtiyacı KURUMUN MEVCUT PERSONEL DURUMU VE ĠHTĠYAÇLAR MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI UNVAN/BRANġ NORM MEVCUT ĠHTĠYAÇ ĠġÇĠ KURUM PERFORMANS ANALĠZĠ Otel MüĢterileri Sayıları YILLAR AYLAR Öğretmen Kamu Misafir Öğretmen Kamu Misafir Öğretmen Kamu Misafir OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM

25 KASIM ARALIK TOPLAM Otel Gelirleri AYLAR OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 2.262, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri GELĠR ,26 GĠDER ,49 FARK ,77 25

26 Kurumun Ödenmeyen Toplam Borcu ELEKTRĠK YOK YOK YOK SU YOK SGK (Faiziyle birlikte toplam Lira) YOK YOK Kurumun Etkinlikleri DÜZENLENEN SOSYAL/KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER Yıllar Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı 2012 Müdürler Kurulu Karaburun Bilim Kongresi ĠZKA Toplantısı- Karaburun Bilim Kongresi Kurumun Teknolojik Altyapısı KURUMUN TEKNOLOJĠK ALTYAPISI Araç-Gereçler Sayı BĠLGĠSAYAR 2 DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR TEPEGÖZ PROJEKSĠYON CĠHAZI FOTOKOPĠ MAKĠNASI VĠDEO TELEVĠZYON 8 KASETÇALAR+CD ÇALAR KLĠMA 7 26

27 Stratejik Planın hazırlanma sürecinde paydaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler ve neticesinde yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketleri sonuçlarına bakarak içinde bulunduğumuz durumun analizi yapılmıştır. Yapılan analizlere bakılarak geleceğe ilişkin misyon, vizyon ve değerleri belirlemek; stratejik amaç, hedef ve faaliyetler ile değerlendirmeye ilişkin performans göstergeleri tespit edilmiştir Kurum Memnuniyeti Sonuçları MEMNUNĠYET SONUÇLARI ÇALIġAN MEMNUNĠYETĠ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ 4 4 4,5 4 4,5 4,90 27

28 2.7. PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢlar, kuruluģun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluģun faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluģu etkileyen kiģi, grup veya kurumlardır. Bir kurum için paydaģlar temelde iç ve dıģ paydaģlar olarak iki grupta değerlendirilebilir: Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen, kuruluģ içindeki kiģi, grup veya (varsa) ilgili ve bağlı kuruluģlardır. KuruluĢun çalıģanları, yöneticileri iç paydaģlara örnek olarak verilebilir. DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen kuruluģ dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. KuruluĢ faaliyetleriyle iliģkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluģları, kuruluģa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. 1.KURUM ĠDARESĠ ĠÇ PAYDAġLARIMIZ DIġ PAYDAġLARIMIZ 1. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 2.ÇALIġAN PERSONEL 2. VALĠLĠK 3.DANIġMA KURULU ÜYELERĠ 3. KAYMAKAMLIK 4. ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 5. ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 6. YEREL YÖNETĠMLER 7. MÜġTERĠLERĠMĠZ 8. ÜRÜN/HĠZMET ALINAN ĠġLETMELER 28

29 2.8. PAYDAġ MATRĠSĠ PAYDAġ HĠZMET ALANLAR ÇALIġANLAR TEMEL ORTAK STRATEJĠK ORTAK TEDARĠKÇĠ ĠÇ PAYDAġLAR 1.KURUM ĠDARESĠ 2.ÇALIġAN PERSONEL 3. DANIġMA KURULU ÜYELERĠ 4.ÇAY OCAĞI ĠġLETMECĠSĠ DIġ PAYDAġLAR 1.MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 2.VALĠLĠK 3.KAYMAKAMLIK 4.ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜR. 5.ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜR. 6.YEREL YÖNETĠMLER 7.MÜġTERĠLERĠMĠZ 8.ÜYELERĠMĠZ 9.ÜRÜN/HĠZMET ALINAN ĠġLETMELER 29

30 2.9. ETKĠ ÖNEM MATRĠSĠ PAYDAġ ÖNEM ETKĠ ÖNEMLĠ AZ ÖNEMLĠ GÜÇLÜ ZAYIF ĠÇ PAYDAġLAR 1.KURUM ĠDARESĠ 2.ÇALIġAN PERSONEL 3.DANIġMA KURULU ÜYELERĠ DIġ PAYDAġLAR 1.MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 2.VALĠLĠK 3.KAYMAKAMLIK 4.ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜR. 5.ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜR. 6.YEREL YÖNETĠMLER 7.MÜġTERĠLERĠMĠZ 8.ÜYELERĠMĠZ 9.ÜRÜN/HĠZMET ALINAN ĠġLETMELER 30

31 2.10. GZFT ANALĠZĠ Kurumumuzun Güçlü Yönleri Kurumumuzun Zayıf Yönleri GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ 1. Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese, sevgi ve hoşgörü ile yaklaşılması 1. Hizmet personelinin eksikliği, kadrolu personelin olmaması 2. Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık liderlik anlayışının hayata geçirilmiş olması 2. Kurumun fiziki yapısındaki yetersizlikler, 3. Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır. anlayışıyla hizmet ederiz. 3. Ünite sayısının az olması, var olan konaklama ile lokal ünitelerinin de kapasitelerinin küçük olması. Bunun neticesinde talep almasına rağmen, oluşan gelir azlığı. 4. Kurum bünyesinde oluşturulmuş, yazılı ve sözlü olarak belirtilmiş veya alışılagelmiş kurum kültürü neticesinde kurallara uyma ile iş disiplininin iyi olması. 4. Bahçenin yetersizliği, 5. Personel sayısının az olması nedeniyle personel kontrolünün kolay olması 5. Binanın eski yapı olması sebebiyle yapılması gereken bakım onarım çalışmalarındaki güçlükler. 6. İlçe MEM yöneticilerinin sorunların çözümü için çaba göstermeleri 6. Gelirlerin yetersiz olması 7. Muhasebe işlemlerinin en ince ayrıntısına kadar yapılması ve mali dengenin sağlanmış olması, 7. Kendi gelirleri ile çalıştırıldığından, bakanlıktan ödenek almaması. 8. Kimden gelirse, gelsin her öneriye açık olma ve bunları dikkate alma 9. Ünite sayısının az olması dolayısıyla, takip ve düzeninin rahat sağlanması. Hizmet türünün azlığı dolayısıyla verilen hizmetin kaliteli olması. 10. Hizmet binamızın konumunun merkezi, ulaşılabilir, güvenlikli, bir o kadar da dinlenmeye uygun olması. 11. Değişim ve sürekli gelişim bizim için önemli olması 31

32 Kurumumuza Yönelik Tehditler Kurumumuzun Fırsatları TEHDĠTLER FIRSATLAR Müşteri yetersizliği Bölgenin gelişmeye açık olması Nüfusun az olması Öğretmenevine ulaşım problemleri İl merkezine uzak oluşu Tatil bölgesi olması İlçemizde yaz aylarında görülen turizm hareketliliğinden dolayı diğer konaklama tesislerindeki bazen yer doluluğundan, bazen de konaklamanın pahalılığından ötürü ilk tercih yeri olmamız. Öğretmen dışındaki misafirlere de konaklama imkanı sağlanması Kurumun kendi gelirleri harici ek gelirlerin ve yardımların olmaması. İlçemize yeni atanan öğretmen ve memurların kiralık ev bulmalarındaki sıkıntılardan dolayı kurumumuzda aylık konaklamayı tercih etmeleri. Norm kadro işleri ile kurumun kapatılmasında belirleyici madde olan, kurumun 2 yıl üst üste zarar etmesi durumunda kapatılacağı maddesi.(mad.11) 32

33 GF STRATEJİLERİ ZF STRATEJİLERİ GT STRATEJİLERİ ZT STRATEJİLERİ Güçlü Yönler 1. Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese, sevgi ve hoşgörü ile yaklaşılması 2. Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık liderlik anlayışının hayata geçirilmiş olması 3. Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır. anlayışıyla hizmet ederiz. 4. Kurum bünyesinde oluşturulmuş, yazılı ve sözlü olarak belirtilmiş veya alışılagelmiş kurum kültürü neticesinde kurallara uyma ile iş disiplininin iyi olması. 5. Personel sayısının az olması nedeniyle personel kontrolünün kolay olması 6. İlçe MEM yöneticilerinin sorunların çözümü için çaba göstermeleri 7. Muhasebe işlemlerinin en ince ayrıntısına kadar yapılması ve mali dengenin sağlanmış olması 8. Kimden gelirse, gelsin her öneriye açık olma ve bunları dikkate alma 9. Ünite sayısının az olması dolayısıyla, takip ve düzeninin rahat sağlanması. Hizmet türünün azlığı dolayısıyla verilen hizmetin kaliteli olması. 10. Hizmet binamızın konumunun merkezi, ulaşılabilir, güvenlikli, bir o kadar da dinlenmeye uygun olması. 11. Değişim ve sürekli gelişim bizim için önemli olması Zayıf Yönler 1. Hizmet personelinin eksikliği, kadrolu personelin olmaması 2. Kurumun fiziki yapısındaki yetersizlikler, 3. Ünite sayısının az olması, var olan konaklama ile lokal ünitelerinin de kapasitelerinin küçük olması. Bunun neticesinde talep almasına rağmen, oluşan gelir azlığı. 4. Bahçenin yetersizliği, 5. Binanın eski yapı olması sebebiyle yapılması gereken bakım onarım çalışmalarındaki güçlükler. 6. Gelirlerin yetersiz olması 7. Kendi gelirleri ile çalıştırıldığından, bakanlıktan ödenek almaması. 8-Kurumumuzun sosyo-ekonomik çevre şartları. 33

34 FIRSATLAR GF STRATEJĠLERĠ ZF STRATEJĠLERĠ 1. Bölgenin gelişmeye açık olması 2. Tatil bölgesi olması 3. İlçemizde yaz aylarında görülen turizm hareketliliğinden dolayı diğer konaklama tesislerindeki bazen yer doluluğundan, bazen de konaklamanın pahalılığından ötürü ilk tercih yeri olmamız. 4. Öğretmen dışındaki misafirlere de konaklama imkanı sağlanması 5. İlçemize yeni atanan öğretmen ve memurların kiralık ev bulmalarındaki sıkıntılardan dolayı kurumumuzda aylık konaklamayı tercih etmeleri. Kaliteli hizmetin, ekonomik açıdan uygun fiyat politikası ile birleşmesi ile talebin artması ve neticesinde kurum gelirlerinin artması. Konaklama ünitelerindeki konaklama imkanlarının artırılması içim gerekli maddi desteğin Bakanlığımızca sağlanması. TEHDĠTLER GF STRATEJĠLERĠ ZF STRATEJĠLERĠ 1-Kurum hizmet binasının eski yapı olması. 2-Norm kadro işleri ile kurumun kapatılmasında belirleyici madde olan, kurumun 2 yıl üst üste zarar etmesi durumunda kapatılacağı maddesi.(mad.11) 3-Kurumun kendi gelirleri harici ek gelirlerin ve yardımların olmaması Kurumumuzun hizmet kalitesini sürdürdüğü sürece, yoğun talep almaya devam edecek ve neticesinde kurum zarar etmeyecektir. Kurumumuz ünitelerinde yapılması gereken bakım onarım çalışmaları için gerekli olan bütçenin kurum bütçesi dışından sağlanması ile bu tehditlerin ortadan kalkacağı düşünülmektedir 34

35 Sorun Alanları: Ekonomik Sorunlar: Personel Sorunlar: Kapasite düşüklüğü ve ünite azlığı ve konaklama ünitelerindeki eksikliklerden ötürü, talep almasına karşın oluşan gelir azlığı. Kurumun maaşını devletten alan hizmetli personelinin olmaması. Kurumumuzun sosyo- ekonomik çevre şartları sonucu oluşan fiyat politikası. Kurum gelirlerinin yeteri kadar hizmetli personel çalıştıracak düzeyde olmaması. Kendi gelirleri ile çalıştırıldığından, bakanlıktan ödenek almaması. İdari personelin 7 gün 24 saat mesai yapması. Kadrolu bay ve bayan hizmetli personele ihtiyaç duyulması PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi: Kurumumuz ucuz ve kaliteli hizmet politikası ile başta kamu çalışanları olmak üzere alt gelir gurubundaki insanların ilgisini çekmektedir. Geçici ve kısa süreli konaklama ihtiyacı duyan kişilerin, yakın çevrede başka alternatifler az olduğundan, olanında pahalıya geldiğinden ve özellikle bayan misafirler için barınma sorunu daha da fazla olduğundan bu alanda oluşan açığı kapatmaya çalışmaktadır. Kurumumuz ilçemize atanan öğretmenlerin konaklama sorunlarını büyük oranda gidermelerinde etkin konumdadır. Kurumumuz ekonomik seviyesi düşük bir çevrede hizmet sunarken, sınırsız internet erişimi başta olmak üzere, odalarındaki yenilenen elektronik eşyaları ile çevre olanaklarını ve bütçesini zorlayarak hizmet vermektedir. 35

36 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 36

37 3.1. MĠSYONUMUZ Yöneticiler ve personel olarak güler yüzlü, güvenilir, hoşgörülü, sevgi ve saygı temeline dayalı kaliteli hizmet sunarak İzmir de tercih edilen öğretmenevi olmak VĠZYONUMUZ Eğitimcilerin bir araya gelerek fikirlerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam yaratmak. Sosyal paydaşların bugün ve gelecekteki beklentilerine cevap vererek müşteri memnuniyetini arttırmayı, yöneticileri ve personeli ile en üst seviyede hizmet sunmayı, hedeflerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi ilke edinmiş örnek bir kurum olmak. 37

38 3.3. ĠLKE ve DEĞERLERĠMĠZ Yöneticileri ve personeli ile doğru, güvenilir, dürüst bir hizmet anlayışı ile kaliteli hizmet sunarak; misafirlerimizin kurumumuzdan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak. Planlılık Süreklilik Genellik ve Eşitlik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Yöneltme Fırsat ve İmkan Eşitliği Atatürk İnkılap ve İlkeleri Atatürk Milliyetçiliği Demokrasi Eğitimi Laiklik Bilimsellik Her Yerde Yaşam Boyu Eğitim 3.4. TEMALAR 3.5. AMAÇLAR 3.6. HEDEFLER 3.7. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 38

39 TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 1. Öğretmenevinin başta öğretmenler olmak üzere, tüm kamu çalışanları ve vatandaşlarca talep edilmesini sağlayarak konaklayan sayısını arttırabilmek. Stratejik Hedef 1.1. Stratejik planın dönem hedefi bitiminde, geçmiş yıllara göre konaklayan sayısında artış sağlayabilmek. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ: SAM 1 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLRİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PG Konaklayan Sayısında %5 Artış Sağlanması S.A.1 in maliyetlendirmesi yoktur %1 %1 %1 % %1 %5 39

40 TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 2. Gelirlerin arttırılması. Stratejik Hedef 2.1. Oda sayısının arttırılması. SAM 2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLRİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönem Sonu Hedefi SH PG Oda Sayısının 8 den 10 a Çıkarılması _ 10 Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu: SAM 2 SH 2.1. Faaliyet veya Projeler Sorumlu Ekip 2015 TL 2016 TL 2017 TL 2018 TL 2019 TL Toplam Faaliyet Yeni oda yapımı Kurum Müdürü TOPLAM:

41 4. BÖLÜM MALĠYETLENDĠRME 41

42 4.1. FAALĠYET MALĠYETLENDĠRME STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU TEMALAR STRATEJĠK AMAÇLAR- HEDEFLER MALĠYETĠ STRATEJĠK AMAÇ 1. Maliyeti Yoktur. STRATEJĠK HEDEF 1.1. Maliyeti Yoktur. TEMA 1. STRATEJĠK AMAÇ 2. 5 Yılda TL ye mal olacağı düģünülmektedir. STRATEJĠK HEDEF 2.1. TOPLAM TL 42

43 Öğretmenevinin başta öğretmenler olmak üzere, tüm kamu çalışanları ve vatandaşlarca talep edilmesi. 2. Gelirlerin arttırılması Oda sayısının arttırılması TL 1.1. GeçmiĢ yıllara göre konaklayan sayısını arttırabilmek yılında konaklayan sayısı:1603 kiģi. - Amaç No BÜTÇE- MALĠYETĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK KARABURUN ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI EYLEM PLANI STRATEJĠK AMAÇLAR STRATEJĠK HEDEFLER FAALĠYETLER VEYA PROJELER MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġYILI) Konaklayan Sayısında %5 Artış Sağlanması %5 lik ArtıĢ Kurum Müdürü ve Müdür Yardımcısı Kurum Gelirleri-Ġç ve DıĢ PaydaĢlar (2015 YILI) %1 % 1 % 1 % 1 % 1 Oda Sayısının 8 den 10 a Çıkarılması. 8 Oda 2017 yılında oda sayısını 10 a çıkarmak. Kurum Müdürü ve Müdür Yardımcısı Kurum Gelirleri- Bakım- Onarım Ödeneği * 43

44 5. BÖLÜM ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 44

45 5.1. RAPORLAMA Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, kurumumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Stratejik plan; planlama, organize etme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluģmaktadır. Stratejik planlama devamlı bir süreç olduğu için dinamik faaliyetler topluluğudur. Ġzleme ve değerlendirme stratejik planın en önemli evrelerinden birisidir ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması; değerlendirme, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi; raporlama ise izleme faaliyetinin temel aracıdır (KMK, 2003). Ġzleme ve değerlendirme sürecinde aģağıdaki soruların cevapları aranmaktadır; *Ne Yaptık? *BaĢardığımızı Nasıl Anlarız? *Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? *Neler DeğiĢtirilmelidir? *Gözden Kaçanlar Nelerdir? Ölçemediğimiz bir Ģeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle, planlama sürecinde yıllık hazırlanan performans programında hedeflerin ölçülebilir hale gelmesine özen gösterilmiģtir stratejik planının onaylanıp, yürürlüğe girmesinden sonra baģlayacak izleme ve değerlendirme süreci, Karaburun Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü nün amaçlarına ne ölçüde ulaģtığını gösterecektir. Hedeflere henüz ulaģılamadıysa, elde edilen verilere göre planlama süreci bir döngü Ģeklinde devam edecektir. Yapılan izleme değerlendirme süreci sonrasında hedeflerin performans göstergelerini, dönemin Ģartlarına uygun olarak revize edilmesi sağlanacaktır. Stratejilerin yürütülmesinden sorumlu olan birimler, izleme değerlendirme sürecinin yürütülmesinden de sorumlu olacaklardır. Performans programında ayrıntılı olarak belirtilen periyotlara uygun olarak, yapılan kontroller sonucunda planın iģlemesi ile ilgili aksaklıklar yaģanması durumunda, sorumlu birimler tarafından düzenleyici ve önleyici faaliyetler planlanacaktır. 45

46 Ġzleme ve değerlendirme sürecinin her aģamasında üst yönetime geri bildirim sağlanarak, stratejik planın daha kaliteli, verimli ve etkili bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi sağlanacaktır. Stratejik planın izleme ve değerlendirme süreci için Stratejik Planlama Ekibi görevlendirilmiģtir. Planın uygulanması sürecinde birimler arasında koordinasyon görevi ve birimlere yönelik eğitim, danıģmanlık hizmeti de yine bu ekibe ait olacaktır. Stratejik planın performans ölçümü ve değerlendirilmesinde hedefler bazında belirlenen performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleģme oranları ve yılda bir yapılacak olan paydaģ memnuniyeti anket sonuçları esas alınacaktır. Performans programında belirtilecek faaliyetlere ait performans göstergelerine yönelik ölçümler, stratejik planlama ekibinin belirleyeceği aralıklarla yapılacaktır. Ġzleme sürecinde elde edilen veriler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile karģılaģtırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konulacaktır. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaģılamaması ihtimali ortaya çıkması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır. 46

47 5.3. FAALİYET RAPORLARI FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU-1 TEMA Stratejik Amaç 1. Stratejik Hedef 1.1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Öğretmenevinin baģta öğretmenler olmak üzere, tüm kamu çalıģanları ve vatandaģlarca talep edilmesi. Stratejik Plan bitiminde, geçmiş yıllara göre konaklayan sayısında %5 lik artış sağlamak. Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim/ Kişi Maliyeti Ölçme Yöntemi ve Raporlama Süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin Durumu Tamamlanmama Nedeni Öneriler Stratejik Amaç Kurumun Tüm Çalışanları YOK Her Yılın 31 Aralık Tarihinde %5 lik Artış ( ) Tamamlandı ( )Tamamlanmadı ( )Devam Ediyor Kurumun Tüm Çalışanları Kurumun Tüm Çalışanları Kurumun Tüm Çalışanları Kurumun Tüm Çalışanları Kurumun Tüm Çalışanları YOK 31 Aralık 2015 %1 Devam Ediyor YOK 31 Aralık 2016 %1 YOK 31 Aralık 2017 %1 YOK 31 Aralık 2018 %1 YOK 31 Aralık 2019 %1 47

48 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU-2 TEMA Stratejik Amaç 2. Stratejik Hedef 2.1. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Gelirlerin Arttırılması. Oda Sayısının Arttırılması Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim/ Kişi Maliyeti Ölçme Yöntemi ve Raporlama Süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin Durumu Tamamlanmama Nedeni Öneriler Stratejik Amaç Kurumun Tüm Çalışanları Kurumun Tüm Çalışanları TL 2017 yılında oda sayısını 8 den 10 a çıkarmak. ( ) Tamamlandı ( )Tamamlanmadı ( )Devam Ediyor 2016 Kurumun Tüm Çalışanları 2017 Kurumun Tüm Çalışanları TL 31 Aralık Kurumun Tüm Çalışanları 2019 Kurumun Tüm Çalışanları 48

49 Stratejik Planlama Ekibi STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVĠ ĠMZA 1 YASEMĠN AYTAÇ ÖĞRETMENEVĠ MÜDÜRÜ 2 SERPĠL KARABULUT MÜDÜR YARDIMCISI Yasemin AYTAÇ Karaburun Öğretmenevi ve ASO Müdürü 49