NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21

2 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize, 82 sayılı 21 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen TL. ödeneğin.9..tl. si yılın ilk yarısında harcanmıştır yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EKONOMİK KOD Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

3 1 - PERSONEL GĠDERLERĠ Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 21 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 51.5 olup, toplam gerçekleşme TL dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 215 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 18,2 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır AYLAR İTİBARİYLE PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 21 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 5,9 olup, toplam gerçekleşme TL dir. 215 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 21. artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır AYLAR İTİBARİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

4 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 21 yılı ilk altı aylık döneminin 215 yılının aynı dönemine oranla % 1.8 artış görülmekte olup, bu artışın sebebi; güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetlerindeki elemanların asgari ücret artışı ile yeni açılan hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz tüketiminden kaynaklanmaktadır AYLAR İTİBARİYLE MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran % 21 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME % % % % ALIMLARI. YOLLUKLAR. GÖREV GİDERLERİ.5 HİZMET ALIMLARI % % 59%. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ. MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAK.ONR.GİD..8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.

5 5 - CARĠ TRANSFERLER 21 yılı ilk altı aylık döneminin 215 yılının aynı dönemine oranla % -15,12 azalma görülmekte olup, toplam gerçekleşme 91.9.TL dir AYLAR İTİBARİYLE CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran SERMAYE GĠDERLERĠ Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 215 yılının aynı dönemine oranı % 8,22 artış olup, toplam gerçekleşme TL dir AYLAR İTİBARİYLE SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

6 B. Bütçe Gelirleri 215 ve 21 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI TL TL Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar.5 Proje Yardımları Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 215 Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirleri Özel Gelirler Diğer Gelirler

7 C. Finansman Üniversitemiz giderlerini, 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 21 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin.9.. TL. harcanmıştır. II. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER -MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ Tüm harcama birimleri 21 yılı bütçelerinin, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yer alan ödeneklerini; ekonomik, verimlilik, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde birimlerinin giderlerini asli fonksiyonlarına uygun olarak kullanmışlardır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca çeşitli birimlere büro malzemeleri alımı yapılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin elektrik ve doğalgaz yakıtı ihtiyaçlarının karşılanması için Elektrik Enerjisi Alımı ve Doğalgaz Yakıtı Alımı İhalesi yapılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanabilmesi için Sabit Telefon Hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır. Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, desteklenen projelerin kırtasiye ihtiyaçları, kimyasal ve laboratuvar malzeme alımları, fotokopi giderleri ve projelerinde belirtilen diğer özel malzemelerin alım işleri, arazi çalışmaları için yolluk ve yevmiye harcamaları, analiz giderleri, proje çalışmaları için gerekli bilgisayar, yazıcı vb. alımları yapılmıştır. -SERMAYE GĠDERLERĠ Mamul Mal Alımları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için Makine-Teçhizat Malzemeleri Alımı İhalesi yapılmıştır.

8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için Bilgisayar ve Yan Donanım Malzemeleri Alımı İhalesi yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Doğrudan Temin ile Türkçe ve Yabancı Kitap alımı yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Veri Tabanı Abonelikleri alımı yapılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz 21 yılı bütçesinin T işaretli cetvelinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen 1 adet binek araç alımı ihalesi yapılmıştır. Yazılım Alımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemizin ihtiyacı olan çeşitli yazılım lisanslarının alımı yapılmıştır. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tarihinde.8..tl bedelle sözleşmeye bağlanan Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 9 seviyesine gelmiştir tarihinde.91..tl bedelle sözleşmeye bağlanan Enstitü Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 1 seviyesine getirilerek tarihinde geçici kabulü yapılmıştır tarihinde TL bedelle sözleşmeye bağlanan İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 1 seviyesine getirilerek tarihinde geçici kabulü yapılmıştır tarihinde TL bedelle sözleşmeye bağlanan Çarşı Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 1 seviyesine getirilerek tarihinde geçici kabulü yapılmıştır tarihinde.89..tl bedelle sözleşmeye bağlanan Mühendislik Fakültesi. Etap Ek Bloklar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % seviyesine gelmiştir tarihinde 1.9..TL bedelle sözleşmeye bağlanan Kampüs Altyapı. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 9 seviyesine gelmiştir tarihinde TL bedelle sözleşmeye bağlanan 5 kişi kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, antrenman salonları ve destekleyici birimlerin

9 yapılması ile altyapı ve çevre düzenleme inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 2 seviyesine getirilmiştir. Altyapı projemiz kapsamında Bor Yerleşkesi ve Pınarbaşı Tarım Uygulama Sahası Altyapı İşleri Yapım İşi ,8 TL yaklaşık maliyet bedeli ile tarihinde ihalesi yapılmıştır. Büyük Onarım tarihinde 1.1. TL bedelle sözleşmeye bağlanan Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İşi İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % seviyesine getirilmiştir tarihinde 1.5. TL bedelle sözleşmeye bağlanan BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemek Hane Binası Yapım İşi fiziki gerçekleşmesi % 5 seviyesine getirilmiştir. Tıp Fakültesi Yerleşkesi Jeoloji Etüt ve İmar Planı Hizmet Alım İşi İhalesi ve tarihlerinde., TL yaklaşık maliyeti ile iki kez ihaleye çıkılmış olup, birincisinde katılımcı olmadığından ikincisinde ise yüklenici sözleşme evraklarının eksikliğinden dolayı ihale iptal edilmiştir. Mimarlık Fakültesi 1. Etap Kesin Kabul Eksikliklerini Namı Hesabına Yaptırılması İşi TL yaklaşık maliyet bedeli ile tarihinde ihaleye çıkılmış olup, katılımcı olmadığından ihale iptal edilmiştir. Eski Rektörlük Yerleşkesi Nüsem Yapı Tadilat ve Onarım İşi 5. TL yaklaşık maliyet bedeli ile tarihinde ihaleye çıkılmış olup, yaklaşık maliyeti aşan fiyat teklifinden dolayı ihale iptal edilmiştir. Etüt Proje tarihinde 1.2 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Tarihi Binaların Restorasyon Proje Hizmetleri Alımı İşi tamamlanmış olup, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onay aşamasında beklenilmektedir. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Proje Hizmetleri Alım İşi tarihinde.5 TL bedelle sözleşmeye bağlanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşi..21 tarihinde 18.5 TL bedelle sözleşmeye bağlanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir. 8

10 III. TEMMUZ-ARALIK 21 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Temmuz-Aralık 21 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 21 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir. A. Bütçe Giderleri BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 215 TOPLAMI 21 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 21 TOPLAMI 21 YILSONU TAHMĠNĠ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL GEÇĠCĠ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL GEÇĠCĠ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GĠDERLERĠ HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 5 - CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER - SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ

11 1-PERSONEL GĠDERLERĠ Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 5 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. 2-SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 9 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. -MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ Temmuz-Aralık 21 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır. Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için personel taşıma hizmeti ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemize bağlı çeşitli hizmet binalarında ihtiyaç duyulacak olan kalorifer yakıtı için kalorifer yakıtı alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan çeşitli büro malzemeleri ve laboratuvar malzemeleri alımı yapılacaktır. -SERMAYE GĠDERLERĠ Mamul Mal Alımları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, yabancı kaynaklı kitap ile Türkçe kitap alımı gerçekleştirilecektir. 1

12 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için ikinci kez makine-teçhizat malzemeleri alımı ihalesi yapılacaktır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır. Yazılım Alımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca çeşitli yazılımların alınması planlanmaktadır. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 1 seviyesine getirilerek Ağustos ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Mühendislik Fakültesi. Etap Ek Bloklar Binası İnşaatının Fiziki gerçekleşmesi % 1 seviyesine getirilerek yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Kampüs Altyapı. Etap İnşaatında çalışmalar cezalı devam etmekte olup, Ağustos sonu itibari ile tamamlanması hedeflenmektedir. 5 Kişi Kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Antrenman Salonları ve Destekleyici Birimlerin yapılması ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı fiziki gerçekleşmesinin % 5 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir. Altyapı projemiz kapsamında Bor Yerleşkesi ve Pınar Başı Tarım Uygulama Sahası Altyapı İşleri Yapım İşi sözleşme aşamasında olup, Aralık ayı itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. Büyük Onarım Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İşi İnşaatının Aralık ayı itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemek Hane Binası Yapım İşi inşaatında çalışmalar cezalı devam etmekte olup, Temmuz ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Etüt Proje Tarihi Binaların Restorasyon Proje hizmetleri Alımı İşi tamamlanmış olup, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onay çıkması beklenmektedir. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Proje Hizmetleri Alım İşi Eylül ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. 11

13 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Uygulama Projeleri Hizmetleri Alım İşi Ekim ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. B. Bütçe Gelirleri 21 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 21 HAZĠRAN 21 YILSONU TAHMĠNĠ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Kira Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar. Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar Diğer Gelirler Faiz Gelirleri KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5. Para Cezaları. 5.9 Diğer ÇeĢitli Gelirler Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 15 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir. C.Finansman Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 12

14 215 GERÇEKL EġME TOPLAMI 21 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI PERSONEL GĠDERLERĠ MEMURLAR ġubat BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN TOPLAMI AR TIġ OR ANI * (%) OCAK- HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKL EġME TAHMĠNĠ 2, ,2 52,2 51, ,9 52,2 51,8 8.. SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,2,5,2 29. GEÇĠCĠ PERSONEL , 55,8 5, SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MEMURLAR , 51, 5, , 52, 5, SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,5 9 8,55,88 1. GEÇĠCĠ PERSONEL ,5 2, 2,8. - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,8 51,59 5, ,5 58,9 5, YOLLUKLAR , 5,52,8. GÖREV GĠDERLERĠ ,9 1,2 9,9 55. HĠZMET ALIMLARI ,11,5 8,9.1. TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , ,9 5 - CARĠ TRANSFERLER ,12 GÖREV ZARARLARI ,1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER ,89 - SERMAYE GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , ,58 1,.,8 5, 9. 1,2 1, ,2 8, ,, , 2,. 8,22 2,5,8.1. 1, 1,.. 15,52, 5. 99,5 22,1, , 2,,.5. 1

15 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 215 TOPLAMI 21 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN TOPLAMI ARTIġ ORANI * (%) OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU TAHMĠNĠ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI ,2 1,51, TeĢebbüs ve Mülkiyet ,21 51, 81, Gelirleri.1 Mal ve Hizmet SatıĢ , 51,88 81,5.15. Gelirleri. Kira Gelirleri ,9,9 81,5 2.. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,9, 5, Merkezi Yönetim Bütçesine ,22, 5,5 1.. Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar. Kurumlardan ve KiĢilerden ,8 2,1, 1. Alınan Yardım ve BağıĢlar.5 Proje Yardımları , 52,2, 5. Diğer Gelirler ,25,2 2, Faiz Gelirleri ,82 5, 11, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2519, ,11 29, ,25,2 1.9, Para Cezaları 5221,15 82, ,81 2,, 5.9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 2822,8 21,2 2, ,2 9,59 5,88 2 1