Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2

3 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir. Üniversitemiz, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz, 215 yılı yatırım programında yer alan, m² kapalı alana sahip Kütüphane Binası İnşaatını tamamlamış, öğrencilerin ve bölge halkının hizmetine açmıştır. OKÜ Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 215 yılı içerisinde, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İnşaatı çalışmalarının ise 216 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 215 yılı yeni yatırım projeleri içerisinde yer alan Enstitüler Binası, Sosyal Tesisler Binası inşatına başlanılmış olup, İlahiyat Fakültesi Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu binalarının inşaat çalışmalarına 215 yılı içerisinde başlanılması planlanmakta ve yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz, bölgenin tarih, kültür, turizm ve sportif alanlarda tanıtımının yapılmasını, günümüz gençlerinin bilim ve teknolojiye yönelmesini sağlayarak, Türkiye nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacak projeler yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Oyuncak Müzesi, Planetaryum ve Gözlemevi Projesi hazırlamış ve bu proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında, Oyuncak Müzesi kendi kültürümüze ait unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları çocuklarla buluşturacak, Planetaryum ve Gözlemevi ise astronomiye ilgi duyan, gözlem yapmak isteyen herkese kapılarını açacaktır. Üniversitemiz uluslararası alanda da tercih edilmenin gururunu yaşamaktadır akademik dönemi için, Kenya, Somali, Fas, Tacikistan, Bosna Hersek, Ürdün, Makedonya, Sri Lanka, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Mısır, Ukrayna, Fas, Nijerya, İran, Malezya, Mali, Yemen, Özbekistan, Azerbaycan gibi pek çok farklı bölge ve kültürden öğrenci OKÜ yü tercih etmiştir. Üniversitemiz üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programı çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr.Orhan BÜYÜKALACA Rektör 3

4 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4

5 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR BÜTÇE GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER FİNANSMAN... 2 II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ MUHTELİF İŞLER PROJESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ III. TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER FİNANSMAN IV- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

6 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TABLOLAR TABLO 1: 215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 7 TABLO 2: 215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMESI... 8 TABLO 3: ERASMUS ÖĞRENCI HAREKETLILIĞI TABLO 4: FARABİ ÖĞRENCI HAREKETLILIĞI TABLO 5: OKÜ YILLARINA AIT BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖDENEK VE HARCAMA CETVELI TABLO 6: BAP PROJELERI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOSU TABLO 7: 215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI GELIR DAĞILIMI TABLO 8: 215 YILI İLK ALTI AYDA DÜZENLENEN ETKINLIKLER GRAFİKLER GRAFIK 1: 214 VE 215 YILLARI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 7 GRAFIK 2: YILI İLK ALTI AYLIK EKONOMIK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GIDER GERÇEKLEŞMESI... 8 GRAFIK 3: YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GIDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI... 8 GRAFIK 4: YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI PERSONEL GIDERLERI... 9 GRAFIK 5: OCAK-HAZIRAN DÖNEMI SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 9 GRAFIK 6: YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI... 1 GRAFIK 7: YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI CARI TRANSFERLER... 1 GRAFIK 8: YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI SERMAYE GIDERLERI GRAFIK 9: YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI GRAFIK 1: YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI AYLAR İTIBARIYLE BÜTÇE GELIR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI GRAFIK 11: OCAK HAZIRAN DÖNEMI KARŞILAŞTIRMALI TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI GRAFIK 12: OCAK HAZIRAN KARŞILAŞTIRMALI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELIRLER GRAFIK 13: YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI AYLAR İTIBARIYLE KARŞILAŞTIRMALI DIĞER GELIRLER

7 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiş ve 215 Ocak-Haziran döneminde TL likit ödenek kaydı yapılmış olup, toplam ödeneğimiz TL olmuştur. Aynı döneme ait giderler toplamı ise TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 46 dır. Tablo 1: 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 215 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme % Grafik 1: 214 ve 215 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 214 ve 215 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 214 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama 214 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama 215 Yılı Gerçekleşme Oranı % 214 Yılı Gerçekleşme Oranı % 215 Yılı bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri Personel Giderleri % 62, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 55, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 49, Cari Transferler % 62 ve Sermaye Giderleri % 27 olmuştur. Üniversitemizin 215 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı Tablo 2 de ve Grafik 2 de gösterilmiştir. 7

8 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 2: 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi 1 - Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Toplam Grafik 2: Yılı İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmesi Personel Giderleri 2 - SGK Devlet Primi Giderleri 3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri BÜTÇE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve % 6 oranında bir artış olmuştur. Bütçe giderleri gerçekleşmesi 214 yılının ilk altı ayında % 44 olurken, 215 yılının ilk altı ayında ise % 46 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 3: Yılı Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

9 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU PERSONEL GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve % 25 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 62 olmuştur. Grafik 4: Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve % 12 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur. Grafik 5: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

10 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve % 32 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 38 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 49 olmuştur. Grafik 6: Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN FAİZ GİDERLERİ 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir CARİ TRANSFERLER 214 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve % -12 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 76 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 62 olmuştur. Grafik 7: Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

11 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SERMAYE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve % -28 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 27 olmuştur. Grafik 8: Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN SERMAYE TRANSFERLERİ 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir BORÇ VERME 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir YEDEK ÖDENEKLER 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TÜBİTAK Projeleri Üniversitemiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen öğretim elemanlarımızın 6 adet projesi için; 214 yılından ,32 TL ödenek devretmiş, 215 yılı içinde projeler kapsamında , TL ödenek tahsisi yapılmış olup, 215 yılında ,32 TL toplam ödenek tutarından ,3 TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere ,2 TL ödenek devretmiştir. TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuar malzemeleri, makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. 11

12 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AB Projeleri AB projeleri kapsanımda 214 yılında toplam TL hibe ve destek sağlanmış, 215 yılının ilk altı ayında 21. TL gider gerçekleşmiştir. Tablo 3: ERASMUS Öğrenci Hareketliliği Gelen Öğrenci ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (DÖNEM YILI ) Giden Öğrenci Toplam Anlaşma Yapılan Ülke Sayısı Üniversite Sayısı Gelen Personel Giden Personel Hibe Miktarı (TL) Kullanılan Hibe (TL) Kalan Hibe (TL) SAN-TEZ Projeleri 214 ve 215 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. FARABİ Değişim Programı Tablo 4: FARABİ Öğrenci Hareketliliği FARABİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (DÖNEM YILI ) Gelen Öğrenci Giden Öğrenci Toplam Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı Hibe Miktarı (TL) Kullanılan Hibe (TL) Kalan Hibe (TL) , , ,88 Bilimsel Araştırma Projeleri Tablo 5: OKÜ Yıllarına Ait Bilimsel Araştirma Proje Ödenek ve Harcama Cetveli Yılı 215 Yılı Yılından 214 Yılı 214 Yılı Yılından 215 Yılı 215 Yılı Yılından Toplam Toplam Devir Eden Ödenek Harcama Devir Eden Ödenek Harcama Kalan Ödenek Ödenek Ödenek Ödenek Ödenek Cari ,7 29., , , , ,2 216 Yılı Tahmin Edilen Ödenek 42., Ek Ödeme (Cari) 68., 68., 68., 68., , ,7 Yatırım 5., 75., 1.25., 1.25., , 1.., Döner Sermaye Yüksek Lisans Toplamı ,71 Toplam , 1.4., , , ,2 318., , , , , 12

13 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 6: BAP Projeleri Ödenek ve Harcama Tablosu SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ (TL) 215 HARCAMA (TL) KALAN (TL) 1 1 Doç. Dr. H. Zeki GÖK EDEBİYAT F. KİMYA B. Yeni bir makrobisiklik bileşiğin sentezi ve metal iyon bağlama özelliklerinin incelenmesi , 3.,, 2 2 Doç. Dr. MUSTAFA KELEŞ EDEBİYAT F. KİMYA B. PN Yapısındaki Kiral Ligandların Ru(II) kompleksleri, Transfer Hidro jenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Uygulamaları , 2499,71 5, Yrd. Doç. Dr.Durmuş YARIMPABUÇ EDEBİYAT F. KİMYA B. Dönen Bir Halkasal Boşlukta Bulunan Manyetik Akışkanın Galerkin Solenoidal Yöntemi ile Doğrusal Kararlılık Analizi , 2.,, 4 4 Basri ÇALIŞKAN EDEBİYAT F. KİMYA B. Bazı Cebirsel Yapılar için Sonlu Türetilmiş Tip Özelliği , 2.,, 5 5 Bahri Devrim ÖZCAN EDEBİYAT F. KİMYA B. Kitinaz Üreten Bakterilerin İzolasyonu ve Enzim Üretiminin Moleküller Yöntemlerle Artırılması ,, 3., 6 6 Bahri Devrim ÖZCAN EDEBİYAT F. KİMYA B. Keratinaz Üreten Bakterilerin İzolasyonu ve Enzim Üretiminin Moleküller Yöntemlerle Artırılması , 1.133, , Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Adana ve Osmaniye İlinde Yetişen Eucalyptus camaldulelensis L. in(sıtma Ağacı) Farklı Dozlardaki Yaprak ve Dal İlavelerinin Toprak Karbon Mineralizasyonuna Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Osmaniyenin Kadirli ilçesinde Yetiştirilen Kekik (Thymus sp.) Farklı Kısımları ve Topraklarının Bazı Ekolojik Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Osmaniye de Farklı Yükseltilerde Yetişen Arbutus andrachne L. ve Cupressus sempervirens L.in Topraklarında Karbon Mineralizasyonun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi , 2.997,2 2, , 2.997,56, , 2.575,1 424, Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME B. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik iklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı , 1.194,87 25,13 13

14 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN Adnan BOZDOĞAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜH.BÖLÜMÜ Zeytinlerin Depolanmasında Gaz Uygulamalarının Zeytinyağının Fenol Bileşikleri, Yağ Asidi Profili ve Kalitesi Üzerine Etkisi , 2.548,8 451, Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Thuja Orientalis, Juniperus Sabina ve Juniperus Excelsa Uçucu Yağlarının Biyolojik Aktiviteleri , 2.999,56, Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Van Yöresi Ballarının Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Tesbit Edilmesi , 1.99,84 118, Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Cupressus Arizonica, Cupressus Sempervirens Var Horizantalis, Cupressus Sempervirens var Pyramidalis Uçucu Yağlarının Biyolojik Etkileri , 2.997,2 2, Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Nepeta Flavida Uçucu Yağının Taze Doğranmış Maydonoz ve Marul da Bazı Patojen Bakterilere Karşı İnaktivasyon Etkilerinin Araştırılması ,, 3., Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Ruta Chalepensis Uçucu Yağının Taze Doğranmış Maydonoz ve Marul da Bazı Patojen Bakterilere Karşı İnaktivasyon Etkilerinin Araştırılması ,, 3., Şaban ÜNAL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ R134a ve R744 ile Çalışan Otobüs Klimalarında İki Fazlı Ejektörün Genleşme Valfi Olarak Kullanılması Durumunda Sistemin Çeşitli Parametrelere Göre Analizi , 2.998,38 1, Menderes ÇENET EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Isparta Yöresi Ballarının Polen Analizi ,, 3., Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK EDEBİYAT F. FİZİK B. Alternatif Faz Fonksiyonları ile Nötron Transport Denklemine Difüzyon Yaklaşımı , 1.519,2 48, Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Chebyshev Polinomları Yaklaşımı ile Zamana Bağlı, Tek-gruplu ve Tekboyutlu Lineer Anizotropik NötronTransport Denkleminin Çözümü , 484, ,11 14

15 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK EDEBİYAT F. FİZİK B. Chebyshev Polinomları Yaklaşımı ile İeri-Geri Saçılmalı Tek Gruplu Nötronlar İçin Dilim Geometride Kritik Kalınlık Probleminin Çözümü , 1996, 4, Öğr. Gör. Dr. Burcu SAYGIDEĞER DEMİR EDEBİYAT F. KİMYA B. Şeker Türevi Fosfin Metal Komplekslerinin Sentezi ve TrxR Enzimi İnhibitörü Olarak İncelenmesi , 2.639,26 36, Öğr. Gör. Dr. Burcu SAYGIDEĞER DEMİR EDEBİYAT F. KİMYA B. Salen Tipi Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve TrxR Enzimi İnhibisyonuna Etkilrinin İncelenmesi , 2.878,2 121, Öğr. Gör. Dr. Burcu SAYGIDEĞER DEMİR EDEBİYAT F. KİMYA B. Bazı Bitkilerden İnvertaz Enziminin TPP Yöntemi ile Saflaştırılması , 2.86,32 139, Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Deforme Çekirdeklerde Yarı Ampirik Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Araştırılması , 2.,, Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Halo Çekirdeklerin Yeni Geliştirilen Yarı Ampirik Nükleer Reaksiyon Tesir Kesiti Formülleri Kullanılarak İncelenmesi , 2.,, Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Sihirli Hedef Çekirdeklerdeki Nükleer Reaksiyonların Yarı-Ampirik Tesir Kesiti Formülleri ile Araştırılması , 2.,, Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Yeni Geliştirilen Yarı- Ampirik (n,2n) Nükleer Reaksiyon Tesir Kesiti Formüllerinin Bazı Hedef Çekirdeklerde araştırılması , 2.,, Kurban YAŞAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Farklı Süt ve Stabilizatör Kullanımının Maraş Dondurmasının Kalitesi Üzerine Etkisi ,, 3., 3 3 Halide ŞAHAN EDEBİYAT F. FİZİK B. Zr Çekirdeğinin Nükleer Yapı Özelliklerinin İncelenmesi , 1.699,18 3, Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN EDEBİYAT F. FİZİK B Yılları Arasında Osmaniye de Ölçülen Toplam Işınım ve Ultraviolet Işınım Verilerinin Analizleri , 1.7, 3, Ertaç HÜRDOĞAN MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Termodinamik Analizi , 1., 2., 15

16 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN Ahmet DEMİR Ahmet DEMİR Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN Doç. Dr. Coşkun ÖZALP Doç. Dr. Coşkun ÖZALP Bülent YANIKTEPE Bülent YANIKTEPE Bülent YANIKTEPE MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH.B EDEBİYAT F. FİZİK B. MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B Yumşak Kil Zeminlerin Geocell Donatı İle Güçlendirilmesi Geocell ile Güçlendirilmiş Esnek Kaplı Yolların Plaka Yükleme Deneyleri ileyerinde Değerlendirilmesi. Akdeniz Bölgesine Ait Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Güneş Enerjisinin Tahmini. Farklı Yükseklik ve Binalar Arası Mesafelerde, Akış Yapısının Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi. İzotermal Olmayan Kanal Akışında Nano-Akışların Sayısal Olarak İncelenmesi. Sinüzoidal Salınım Hareketi Verilen Farklı Süpürme Açılarına Sahip Delta Kanat Modelleri Üzerindeki Vortex Aerodinamiğinin İncelenmesi Osmaniye Koşullarında Örnek Bir PV Sistem Kurulumu ve Elektrik Üretimi Osmaniye Koşullarında Örnek Bir PV Sistem Kurulumu ve Elektrik Üretimi , 3.,, , 3.,, , 1.7, 3, , 2.998,38 1, , 2.499,24, , 2.998,38 1, , 2.729,34 27, , 2.998,38 1, Bülent YANIKTEPE MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B. Osmaniye İli İçin Yatay Düzleme Gelen Güneş Radyasyon Tahmininde Yeni Model Geliştirilmesi , 1.498,96 1.5, Prof. Dr. Cafer KAYADELEN F. Aysun UĞUR F. Aysun UĞUR MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH.B EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Kaya Düşmelerine Karşı Kullanılan Toprak Dolgu Setlerin Tasarımı Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemlerine Genel Bir Bakış Mersin İli Genelinde Sulama ve İçme Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Berdan Nehri(Çayı) nın Tirityum Aktivitesnin Belirlenmesi , 3.,, , 2.,, , 2.598,56 41, F. Aysun UĞUR EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Nükleer Tıpta Teşhis Amacıyla Kullanılan Radyonüklitlerin İncelenmesi , 2.,, F. Aysun UĞUR EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Radyo Fantom Kullanılarak Çeşitli Organlar İçin Derinlik Doz Hesaplamaları , 2.4, 6, 16

17 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN F. Aysun UĞUR Prof. Dr. Sabri ULUKANLI Prof. Dr. Sabri ULUKANLI Prof. Dr. Sabri ULUKANLI EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ EDEBİYAT F. KİMYA B. EDEBİYAT F. KİMYA B. EDEBİYAT F. KİMYA B. Yüksek Enerjili Fotonlarda Yüzey ve Maksimum Doz Bölgesinin Doz Karakteristikleri Katalitik Enantioseçici ArilFenilMetonol Sentezi Katalitik Enantioseçici ArilFenilMetonol Sentezi Katalitik Enantioseçici Kalkon Epoksidasyonu , 2.2, 8, , , , TOPLAM , , ,42 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında 214 yılında toplam ,5 TL, 215 yılının ilk altı ayında ,38 TL gider gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında 13 araştırma görevlisi bulunmaktadır Sayılı Kanunun 35. Maddesi kapsamında başka üniversitelere lisansüstü eğitim için 81 araştırma görevlisi gönderilmiştir. 1.2 BÜTÇE GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç gelir tahmini TL olarak öngörülmüştür. 215 yılı bütçe gelirlerimizin TL olacağı tahmin edilmektedir. 214 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve % 9 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 45 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 54 olmuştur. Grafik 9: Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Toplamları Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Toplamları Seri

18 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 7: 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı 1 - Vergi Gelirleri 2 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 3 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar 8 - Red ve İadeler (-) TOPLAM Grafik 1: Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamları Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamları HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç gelir tahmini de TL olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve % 5 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 45 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 7 olmuştur. 18

19 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Grafik 11: Ocak Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamları OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı gelir tahmini de TL olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve % 8 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 46 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 52 olmuştur. Grafik 12: Ocak Haziran Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

20 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DİĞER GELİRLER 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı gelir tahmini de 873. TL olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiştir. Grafik 13: Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Diğer Gelirler Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Diğer Gelirler HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN SERMAYE GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 6 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılının ilk altı ayında 35 TL gelir gerçekleşmiştir RED VE İADELER 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 1.3 FİNANSMAN 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 215 Yılı Harcamaları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 214 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemizde görev yapmakta olan Akademik ve İdari Personel sayısı 597 iken 215 yılı Haziran sonu itibariyle 68 olmuştur. Akademik ve İdari Personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 214 yılına oranla 215 yılında % 25 oranında artmıştır. 2

21 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 8: 215 Yılı İlk Altı Ayda Düzenlenen Etkinlikler ETKİNLİK TARİH Menü Planlama ve Kalori Hesaplama Eğitimi OKÜ Arkeoloji Günleri: Geçmişten Geleceğe Halet ÇAMBEL Coğrafi Bilgi Sistemleri Kampüsü Erasmus Staj Hareketliliği Tanıtım Toplantısı ve Erasmus Deneyim Paylaşım Toplantısı Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet OKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi Konser: Araf Mehmet Akif Ersoy ÜNİLİG: Futbol Müsabakası OKÜ - K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü Nevruz Etkinliği Ecdat Mönüsü '' Bir Hürriyet Türküsü '' Çanakkale Destanı Dış İlişkiler Öğrenci Topluluğu İİBF Günleri : Dış Ticarette Kariyer Fırsatları Mülakata Nasıl Davet Edilebilirim? Elektromanyetik Kirlilik Konferans: Okumak Şahit Olmaktır Konser: Yüksek Sadakat Osmaniye'nin Depremselliği ve Kentsel Dönüşüm İnternet Haftası Etkinlikleri: Sosyal Video Yarışması Konferans: Kutlu Doğum Haftası İnternet Haftası Etkinlikleri: Sosyal Medyaya Psikolojik Bakış İnternet Haftası Etkinlikleri: İnternet Bağımlılık mı Verimlilik mi? Konferans: Peygamberi Anmak mı Anlamak mı? Kariyer Akademi'de Söyleşi İşbaşı Eğitim Programı Konferans: Oğuz SAYGIN TESNAT 215 International Workshop Konferans: Enerji Günü Doğu Akdeniz Üniversiteleri AR-GE Proje Pazarı ve Proje Yarışması Konser: Doğa İçin Çal Korkut Ata Kültür ve Spor Şenliği

22 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ETKİNLİK TARİH 7. Korkut Ata Kültür ve Spor Şenliği Takvimi Panel: Kültürümüzde Korkut Ata Liselerarası Bilimsel Proje Yarışması Panel: Bireyden Topluma Birlikte Yaşama OKÜSEM Arkeoloji Seminerleri Akademik Dönem Mezuniyet Töreni Sempozyum: Din Eğitiminde İyi Örnekler Yılı Yatırım Harcamaları Üniversitemizin 215 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Beden Eğitimi ve Spor, DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır. Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne; Çesitli Ünitelerin Etüt Projesi işi için 1., TL, Kampus Altyapıları için 2.., TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 15.5., TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 2., TL, Muhtelif İşler Projeleri için , TL, Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2.., TL ödenek ayrılmıştır. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuarı için 1., TL, Kamulaştırma Giderleri için 2.., TL olmak üzere toplam , TL ödenek ayrılmıştır. 2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ 215 yılı ödeneği 1., TL dir. Proje No 215H TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1., Harcama Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı % Fiziki Gerçekleşme Oranı % Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Dök. Haz. İşi 1 TOPLAM HARCAMA 1 Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; İlahiyat Fakültesi Binası Projesi hazırlanması işi ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası Projesi hazırlanması işi devam etmektedir. 22

23 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ 215 yılı ödeneği 2.., TL dir. Proje No 29H TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yerleşke Altyapısı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.., Harcama Aktarma Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı % Fiziki Fiziki Gerçekleşme% Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İşi ,55 TOPLAM ,55 Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 215 yılı ilk altı ayında kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Üniversitemiz yatırım programında yer alan 29H3214 Proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, Kütüphane Binası İnşaatı Yapım İşi tamamlanmış olup, İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir ve Enstitüler Binası temeli atılmıştır. Proje No 29H TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Derslik ve Merkezi Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 15.5., Kurum İçi Ödenek Aktarma Harcama ,54 Kalan Ödenek ,46 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 27 Fiziki Gerçekleşme Oranı % 35 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Kütüphane Binası Yapımı İşi ,51 OKÜ İİBF Binası İnşaatı İşi ,3 TOPLAM ,54 Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Kütüphane Binası İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır, İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir ve Enstitüler Binası temeli atılmıştır. 23

24 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ Üniversitemizin yatırım programında yer alan 29H3215 Proje nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 214 yılı ödeneği 2., TL dir. Bu iş için 215 yılının ilk altı ayında harcama ve gerçekleşme olmamıştır. Proje No 29H TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2., Kurum İçi Ödenek Aktarma Harcama Kalan Ödenek 2., Gerçekleşme Oranı % İşin Adı Adedi Tutarı Sosyal Tesis Projesi-Kreş Binası İnşaatı İşi TOPLAM Diğer Açıklamalar: 215 ilk altı ay içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Sosyal Tesis ve Kreş Binası Projesi İhalesi yapılmış olup, süreç devam etmektedir. 24

25 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUHTELİF İŞLER PROJESİ 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi 215 yılı ödeneği Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 79. TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TL, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 448. TL, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 4. TL olmak üzere toplam TL dir. Proje No 215H TL Projenin Adı Muhtelif İşler Projesi Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kullanılabilir KBÖ Gönderme , Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen 4., Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen - Kullanılabilir Ödenek , Harcama ,51 Kalan Ödenek ,49 Nakdi Gerçekleşme% 31 Fiziki Gerçekleşme% 35 İşin Adı Adedi Tutarı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım ,58 Diğer ,93 İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ,28 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,58 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28.34, TOPLAM HARCAMA ,37 Diğer Açıklamalar: Muhtelif İşler Kapsamında ki harcamaların detayları daireler itibariyle gösterilmiştir. 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 215 ilk altı ay içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 1.26., TL ödeneğin ,28 TL si Mamul Mal Alımları için harcanmış olup, kalan ,72 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. 215H3456 Proje nolu 215 yılı muhtelif işler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 215 yılı ödeneği 6.1. Mamul Mal Alımları 198., TL, 6.3. Gayri Maddi Hak Alımları 25., TL dir. Bu miktarların 6.1.Mamul Mal Alımları , TL si ve 6.3. Gayri Maddi Hak Alımları 21.35, TL+ (127.24,.TL AVANS. Elektronik Belge Sistemi alımı 25

26 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU için) olmak üzere toplam 28.34, TL si harcanmış, , TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 45. TL ödeneğin ,58 TL si kitap alımları için harcanmış olup, kalan ,42 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 38,9 dır BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 215 yılı ilk yarısında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; 28H516 Proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 215 yılı ödeneği 2.. TL dir. Proje No 28H TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.., Kurum İçi Ödenek Ekleme 5., Kullanılabilir Ödenek 2.5., Harcama ,5 Kalan Ödenek ,95 Gerçekleşme Oranı % 8 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı İşi ,5 TOPLAM HARCAMA ,5 Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 215 yılı ilk yarısında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; 21K12129 Proje nolu Merkezi Araştırma Laboratuarı İnşaatı işi için 1., TL ödenek ayrılmıştır. 21 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ Kamulaştırma giderleri için 215 yılı ayrılan ödenek 2.. TL dir. Kamulaştırma giderleri olarak ayrılan ödeneğin 215 yılının ikinci yarısında harcanması planlanmaktadır. 26

27 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU III. TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 3.1 BÜTÇE GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerimizin 215 yılı için TL olacağı tahmin edilmektedir. 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir PERSONEL GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. 215 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir.mal ve Hizmet alımları ödeneğimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir CARİ TRANSFERLER 214 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. 27

28 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SERMAYE GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. 3.2 BÜTÇE GELİRLERİ 214 yılında toplam TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı gelir tahmini TL olarak öngörülmüştür. 214 ve 215 yılında bütçemiz gelirlerini: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. 215 yılının ilk altı ayında 214 yılının aynı dönemine göre % 9 artış göstererek, toplam TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü ile Üniversitemizce devam eden eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin yanısıra, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş, 215 yılı ikinci altı ayında TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılı ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir DİĞER GELİRLER 214 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılı ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. 28

29 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SERMAYE GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 6 TL gelir gerçekleşmiştir. 215 yılı ilk altı ayında 35 TL gelir gerçekleşmiş; yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 35 TL olacağı tahmin edilmektedir RED VE İADELER 214 yılında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 215 yılı ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 3.3 FİNANSMAN 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmıştır. IV- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu döneme ilişkin olarak, Haziran-214 sonu itibariyle 328 olan Akademik Personel sayısı Haziran-215 sonu itibariyle 378 e yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-214 sonu itibariyle 269 olan İdari Personel sayısı Haziran-215 itibariyle 32 e yükselmiştir. Hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen Personel Giderleri ödeneklerinin Akademik ve İdari Personel sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalacağından ek ödenek talebinde bulunulacaktır. 215 yılı ikinci altı ay içinde, 1., TL ödeneği bulunan Etüt Proje harcamaları kaynağından, İlahiyat Fakültesi, Sosyal Tesis Kreş, Kadirli Uygulamalı Bilimler ve Enstitü Binaları Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Binası Yapım İşi nin bu dönem sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2.., TL ödeneğe likit ödenekten 5., TL eklenerek oluşan 2.5., TL ödeneğin tamamımın harcanması planlanmaktadır. 2.., TL ödeneği bulunan Kampus Altyapı Kaleminden, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, Rektörlük Önü Çevre Düzeni-Peyzaj İşi başta olmak üzere tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzaj projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir , TL Büyük Onarım Projesi ödeneğinin tamamı bina onarım işlerinde kullanılacaktır. Yapılan ve tüm üniversitenin ihtiyacına yönelik, diğer yapılması planlanan bakım onarım çalışmaları dikkate alınarak ödeneğin tamamı harcanacaktır. 1., TL ödeneği bulunan Teknolojik Araştırma kaleminden, üniversitenin araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını 29

30 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır , TL ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan İİBF Binası İnşaatı ve Enstitü Binası İnşaatı devam etmektedir. Yine bu proje içinde yer alan yıllara sair İlahiyat Fakültesi Binası inşaatı ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası İnşaatı İhale süreci devam etmektedir. Bu projelerin devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır. 2., TL ödeneği olan Lojman ve Sosyal Tesisler içinde yer alan Sosyal Tesis-Kreş Binası İnşaatı İhale süreci devam etmektedir. Bu projelerin devamı likitten aktarma yapılarak ödeneğin tamamı harcanacaktır. 2.., TL ödeneği bulunan kamulaştırma kaleminde, kamulaştırma hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, ödeneğin tamamı harcanacaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere switch alımı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odalarında kullanılmak üzere switch ve sunucu alımı, Bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmak üzere program alımı planlanmaktadır. 215 yılı bütçe döneminde kütüphanedeki kitap sayısının, abone olunan veri tabanı sayısının, öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı), kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının korunarak arttırılması hedeflenmektedir. Akademik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilecektir. Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 215 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. 3

31 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI (%) ORANI (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 1 7 MİLLETVEKİLLERİ 1 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 1 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 2 7 MİLLETVEKİLLERİ 2 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4 FAİZ GİDERLERİ 4 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 4 İSKONTO GİDERLERİ 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 6 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 7 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK 9 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞ. ÖDENEĞİ 9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER