RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİNİN ALTINDAKİ RİSKLER TABLOSU (EK-6) Riski Ortaya Çıkartan Sebepler. İç/Dış

Transkript

1 Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 01 Tıpta uzmanlık öğrencilerinin Asistanların tez danışmanı ve tez tezlerini zamanında konusunun zamanında hazırlayamaması ve bitirme belirlenmemesi. sınavına Mevzuatta öngörülen sürede girememeleri. Orta Dekanlık vasıtası ile eğitci öğretim üyelerine bilgilendirme eğitimi verilmesi. Anabilim dalı başkanlarına eğitim verilmesi. 02 Tez değerlendirmesi ve bitirme Uzmanlık onayı için evrakların sınavının zamanında Bakanlığa zamanında yapılmaması. gönderilemmesi. Orta Dekanlık vasıtası ile eğitci öğretim üyelerine bilgilendirme eğitimi verilmesi. Anabilim dalı başkanlarına eğitim verilmesi. 03 Uzmanlık öğrencilerinin Rotasyon eğitimlerinin 82 nolu rotasyonlarının eğitim süresi TUK kararına uygun olmaması sonuna bırakılması tezin ve ve zamanında yapılmaması. bitirme sınavının zamanında yapılamaması. Orta Rotasyonların Dekanlık Personel Programında takip edilmekte. TUKWeb sitesinden güncel rotasyonlar tekip edilmekte. Anabilm Dallarına Bölüm Kurul toplantılarında bilgi verildi. 04 Eğitim sürelerinin doğru Eğitim süresini tamamlamamış hesaplanmaması. uzmanlık öğrencisinin uzmanlık Eski eğitim kurumları eğitim bitirme sınavına alınması. sürelerin hatalı birleştirilmesi. Düşük Konu ile ilgili personelin eğitimi. Bölüm sekreterlerinin takip sistemlerini takip etmesi. Tıpta Uzmanlık Eğitim sisteminin takibi. 1

2 Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 05 Görev süresi uzatımlarının zamanında yapılmaması. Görev ve eğitim süresi uzatılmayan personelin hak kayıpları yaşaması. Düşük Personel Birimi ile eş zamanlı takip edilmesi. Konu ile ilgili personelin eğitimi. 06 Öğretim elemanlarına yersiz ödeme yapılması. Yıllık izinler, rapor vb. izinlerin Öğretim elemanlarına ek mali takip sistemine (ENLİL' e) yük yüklenmesi. girilmemesi Kurumun maddi zarara uğratılması Düşük Enlil otomasyon sistemine veri girişinin günlük yapılması. Enlil otomasyon verilerinin ekders, maaş ve DÖS'e birimlerine zamanında düzenli olarak iletilmesi. Konu ile ilgili personelin eğitimi. 07 Öğrenci işleri otomasyonuna yazılım hizmeti veren firmanın desteğini çekmesi. Herhangi bir nedenden dolayı bakım sözleşmesinin yapılamaması. Orta Fakültemiz personelinin program güncellemede etkin rol alması. 08 Öğrenci İşleri Birim Arşivinin yetersiz Arşivin depolama yangın su baskını konusunda emniyetsiz olması Arşivin güvenliğinin yetersiz Arşivin fiziki yapısının uygun olmaması. Orta Modernize edilmiş Öğrenci İşleri Arşivinin (Şahsi dosyaların muhafaza edildiği) raylı sistem olarak oluşturulması. 2

3 Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 09 Eğitim alanlarının yetersiz kalması. Öğrenci Kontenjanlarının mevcut kapasiteye göre fazla Kurumlararası yatay geçişin getirdiği öğrenci fazlalığı Orta Öğrenci Kontenjanın belirlenmesinde Derslik ve Anfilerin kapasitesi gözönüne almalı. 10 Soru kitapçığı, cevap kağıdı ve diğer Sınav evrakının çoğaltıması teslimi, vb. işlemlerin Temel tıp eğitiminde yapılmasında gerekli güvenlik uygulanmakta olan sınav tedbirlerin alınması güvenliğinin ve gizliliğinin Soru basım salonunun kamera sağlanamaması. ile izlenmesi. Tüm süreçlerin kapalı zarflar içersinde tutanak ile gerçekleştirilmesi. Orta Soru basımı ve sınav evrakının hazırlanmasında okunmasında koordinatör ve yardımcılarının etkin rol alması. 11 Taşnır girişlerinde kod ve ölçü birimi sayı hatası yapılması. Ölçü birimleri ve sayılara dikkat edilmemesi. Düşük Taşınırları Kontrol Edebilecek ön mali kontrolü yapabilecek birinin eğitilmesi. 3

4 Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 12 Taşınır çıkışlarında sayı ve ölcü birimi hatası yapılması. Ölçü birimleri ve sayılara dikkat edilmemesi. Düşük Satın alma birimi ile işbirliği yapılması. 13 Taşınır malzemenin depo Depoyu birden fazla kişinin sayımında eksik veya noksan kullandan dolayı malzeme çıkması. çıkışında aksaklıklar Orta Taşınır kayıt kontrol yetkilisi harici depolara giriş olmaması. 14 Havalandırmaların önü açık olması ve yağmur oluklarının Depoların binanın bodrum havalandırmaya yakın katında olmasından dolayı su Depoların temiz veya pis su basması veya rutubet boru hatlarında uzak alanlara taşınması. Orta Yağmur oluklarını kontrol edilmesi ve depo havalandırılmalarından uzak bir bölüme yönlendirilmesi 15 Dikkatsizlik ve sistem hatası. Zimmetleme işlemi yapılırken Demirbaş eşyalarının yerinin yanlış malzemelerin zimmete ve Taşınır Kaytı Kontrol buna bağlı olarak hatalı barkot Yetkilisinin bilgi dışında yapılması. değiştirilmesi. Düşük Barkotlama işleminin dönem aralarında yapılması. 4

5 Tıp Fakültesi Hedef Tıp Fakültesi Hedef Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 16 Ortak alan mazemelerinin Ortak alanın herkes tarafından kişilere zimmet edilemesinden kullanılması ve gerekli denetimin dolayı ve ortak alan da bulunan yapılamaması. malzemelerin kayıp olması veya Demirbaşların sabitlenememiş yer değiştirmesi. Orta Güvenlik kameralarının 24 saat süre ile sürekli çalışması ve bilgileri depolaması. 17 Taşınırların depoya girişi ve Uygun olmayan taşıma şekilleri çıkışı esnasında kırılma, ve yeterli personelin olmaması. dökülme, bozulma veya deforme Hatalı stoklama yapılması. Orta Personelin eğitilmesi ve yeterli personelin sağlanması. 18 Kitapların edilememesi. Kitapların dezenfekte dezenfekte edilememesi bazı hastalıklara yol açmaktadır. Orta Her şeyiyle temiz bir çalışma alanı oluşturulup kitap dezenfekte makinesiyle hem sağlık hem verimlilik açısından uygunluğu sağlanabilmektedir. 19 Kütüphane dış kapısının saydam olmaması. Giriş çıkışlarda birbirini göremeyen kişiler arasında bazı küçük kazalara neden olmaktadır. Düşük Giriş çıkışlarda görüş kapılar tercih. alanı açık 5

6 Tıp Fakültesi Amaç Tıp Fakültesi Hedef Tıp Fakültesi Hedef Tıp Fakültesi Hedef (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 20 Huzurlu çalışma ortamının oluşturulamaması. Kütüphane havalandırma sisteminin aşırı ses çıkarması. Bu sebeple rahatsız edici bir ortamın oluşması. Çalışmadığı zaman da havasız bir ortama sebep Düşük Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. 21 Fazla kullanılan kitapların yıpranması. Yıpranan kitaplarda sayfa eksilmesi gibi durumlar söz konusu olmakta bu durumdada kitap artık kullanılamamaktadır. Orta Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. 22 Personel çalışma alanı yetersizliği. Çalışma ofisinin kütüphane içinde yer alması. Öğrenci diyaloglarında, kurumiçi telefon görüşmelerinde ve personel ziyaretçilerinde ses olmasından dolayı kütüphane kullanıcılarının rahatsız Orta Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. 23 Deney hastalanması. Birim dışından çeşitli nedenlerle bulaşıcı hastalık gelmesi. Laboratur dışından gelen deney hayvanlarının hayvanlarında hastalık Araştırmacıların gerekli önlemleri almadan çalışma yapması. Orta 6

7 Tıp Fakültesi Amaç Fakültesi Amaç Tıp Fakültesi Amaç Tıp Fakültesi Amaç (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 24 Laboratuar giriş ve çıkışlarının kontrol edilememesi. Mesai saatleri dışında deneysel çalışma yapılması. Çalışmacıların birime kontrolsüz giriş çıkışları nedeni ile bulaşıcı hastalıklardan hayvanların telefinin söz konusu Orta 25 Yardımcı personel yokluğu Birimde deney hayvanlarının bakımından sorumlu personelin tek Tek olan yardımcı elemanın geçici görevden ayrılmalarında bakım ve temizlik işlerinin aksaması. Orta 26 Bakım sözleşmeleri için teklif çıkmaması. Herhangi bir nedenden dolayı Binamızda bulunan teknik firmanın Bakım sözleşmesini cihazların bakım sözleşmelerinin gerçekleştirmemesi. yapılamaması. İşi yüklenen firmada deneyimli personel eksikliği. Orta Teknik şartnameler hazırlanarak ihale birimine gönderilmektedir. 27 Personel sayısının tek olması ve Temel Tıp Eğitimi sınav soru fakültenin tüm bilgi işleminden kitapçıkları basımının sorumlu yetişmemesi. Soru girişlerinin son gün yapılması. Orta Öğrenci İşleri Birimi ile iş birliği içinde çalışılması. 7

8 Tıp Fakültesi Amaç Tıp Fakültesi Amaç Tıp Fakültesi Amaç Tıp Fakültesi Amaç (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 28 Sınav basım odasının kamera ile Soru kitapçığı basım izlenmesi. işlemlerinde gizliğin Hatlı kitapçıkların imahası için sağlanamaması. evrak imha makinesi olmaması. Orta Gerekli malzemelerin temini gerekmektedir. 29 Personel tarafından EBYS Günlü, ivedi ve miadlı yazıların profillerinin kontrol edilmemesi. eksik gelmesi veya zamanında Personelin yeterli bilgi ve gelmemesi. deneyime sahip olmaması. Orta Birim evrak sorumulusu tarafından izlenmesi. 30 Birim faaliyet raporu verilerinin doğru olmaması. Birimlerin göndermiş olduğu bilgilerin gerçeği yansıtmaması. İşin öneminin anlaşılmaması. Alt birimlerde istatistiki bilgi tutulmaması. Orta Fakültede kullanılmakta olan yazılımların istatistiki bilgi oluşturmasının sağlanması. 31 Alt birimlerde istatistiki bilgi Performans Programı tutulmaması. göstergelerinin zamanında elde Çalışan personel tarafında işin edilmemesi. öneminin anlaşılmamış Orta Fakültede kullanılmakta olan yazılımların istatistiki bilgi oluşturmasının sağlanması. 8

9 (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 32 Mal ve Malzeme talebinde Talep edilen mal/malzmenin bulunanın birimin talep edilen ayniyat biriminde mevcut malzeme hususunda ayniyat birimi ile iletişim kurmaması. Düşük Gerekli önlemler alındı. 33 İhtiyaç olan mal/malzemeden farklı malzeme alımı. Talep edilen mal ve malzemenin özelliklerinin yeterli belirlenmemesi. Düşük Teknik şartnameler teknik birimce hazırlanmakta. 34 Sabit işletme giderlerinin zamanında ödenmesi. Elektrik, Su, Doğalgaz aboneleri ve Telefon Fatura okumalarının takip edilmemesi Ek mali yüke katlanılması. Düşük Sabit gider saatler kilitli alanlarda olup, kurum personeli ile birlikte okunmakta ve fatura edilmekte. 35 Ek ders ücretlerinin zamanında tahakkuk ettirilememesi. Ders yük formalarının zamanında ek ders birimine teslim edilmemesi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi eğitiminde okultulacak derslerin kurul kararlarının zamanında alınmaması. Düşük Fakülte ilan panolarında duyuru yapılmakta. gönderilmekte. 9

10 (EK6) i Ortaya Çıkartan /Dış alma ve 36 Yersiz ek ders ücret ödemesi yapılması. Yıllık izinlerin ENLİL'e zamanında girilmemesi. Yıllık izinlerin EBYS'de düzenlenmesi. Enlil dışında yapılan görevlendirmelerin otomasyona girilmemesi. Rotasyon eğitimlerine dikkat edilmemesi. Düşük Bölüm sekreterlikleri tarafından takip edilmekte. 37 İntörn Öğrencilerin SGK girişlerinin yapılmaması. Staj notlarının zamanında verilmemesine bağlı sınıf atlatmanın yapılmaması. Öğrenci işleri biriminden bilgilerin geç gelmesi. Orta SGK girişleri öğrenci işleri ve mali işler tarafından birlikte takip edilmekte. 38 SGK Girişi yapılan İntörn Anabilim Dallarından devamdevamsızlık puantajlarının geç Öğrencilerinin ebildirge tahakkuklarının süresinde gelmesi. yapılmaması. Orta Ücret bordrosu ile birlikte SGK tahakkuk girişi yapılmakta. Birim Koordinatörü Prof.Dr. Fikret ERDEMİR Dekan Yardımcısı 10