RİSK KAYIT FORMU (EK-2) Olasılık (O) Etki (E) Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Transkript

1 Stratejik Plan Amaç Amaç TıpFakültesi 2014 Amaç Stratejik Plan Amaç (EK2) Tarih : 01 Asistanların tez danışmanı ve tez konusunun zamanında belirlenmemesi. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin tezlerini zamanında hazırlayamaması ve bitirme sınavına Mevzuatta öngörülen sürede girememeleri. Anabilim dallarına bilgilendirme yazıları yazılması. Danışman ve tez konusu atamalarının sistemden takibi. 8,6 2,4 21 Yeni Anabilim Dallarına Yönetmelik kapsamında resmi yazı ile bilgi verildi. 4 Aylık dönemler itibariyle düzenli sistem kontrolü 02 Tıpta uzmanlık eğitimi veren anabilim dalında eğitici yokluğu. Eğitim Programında bir eğiticisi olan anabilim dallarında eğiticinin ayrılması. Anabilim dalları bazında eğitici ihtiyaçlarının tespit edilmesi. Eğitci taleplerinin Rektörlüğe bildirilmesi. 6,6 9,6 63 Yeni 7 anabilim dalında 1 eğitici mevcut. Eğitci/Kadro talebinde bulunulması. 03 Tez değerlendirmesi ve bitirme sınavının zamanında yapılmaması. Uzmanlık tescili için evrakların Sağlık Bakanlığa zamanında gönderilememesi. TUK düzenlemelerinin düzenli olarak eğitim Programlarına iletilmesi. Anabilm dallarına bilgilendirme yazısı yazılması. 7,2 2,6 19 Yeni Tez ve bitirme sınav tarihlerinin takip edilmesi. Sınav tarih ve jürilerinin zamanında tespiti. Belirli aralıklarla bilgilendirme yazısı yazıldı. 04 Rotasyon eğitimlerinin 82 nolu TUK kararına uygun olmaması ve zamanında yapılmaması. Uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarının eğitim süresi sonuna bırakılması tezin ve bitirme sınavının zamanında yapılamaması. Rotasyonların personel programından takip edilmesi yılında anabilm dallarına Kurul toplantılarında bilgi verildi. 7,0 3,4 24 Yeni Rotasyonların Dekanlık Personel Programında takip edilmekte. TUKWeb sitesinden güncel rotasyonlar tekip edilmekte. Anabilm Dallarına Kurul toplantılarında bilgi verildi. 1

2 Amaç TıpFakültesi Stratejik Plan Amaç TıpFakültesi 2014 Amaç TıpFakültesi 2014 Amaç (EK2) Tarih : 05 Eğitim süresini tamamlamamış uzmanlık öğrencisinin uzmanlık Eğitim sürelerinin bitirme sınavına alınması. hassas davranılması. hesaplanmasında aşırı Eylemsiz süreler sıkı takip edilmekte. 5,0 1,6 8 Eğitim süresi birleştirmeleri süresinde Eğitim sürelerinin doğru hesaplanmaması. yapılmakta. Eski eğitim kurumları eğitim sürelerin hatalı birleştirilmesi. Eğitim süresi hesaplamalarında Enlil ve Tıp personel proğramlarının aktif olarak kullanılması. 06 Görev ve eğitim süresi uzatımlarının zamanında yapılmaması. Görev ve eğitim süresi uzatılmayan personelin hak kayıpları yaşaması. Süre takibinin Tıp Personel Programından yapılması ve bilgilerin doğru girilmesi. 2,8 1,0 3 Takip işleminin anabilim dalı başkanlıkları bazında yapıması. Bilgilerin doğru girilmesi hassa bir şekilde takip edildi. 3 Aylık dönemler itibriyle takip ve uzatım işlemi 07 Yıllık izinler, görevlendirme, rapor vb. izinlerin takip sistemine (ENLİL' e) girilmemesi. Öğretim elemanlarına yersiz ödeme Öğretim elemanlarına ek mali yük yüklenmesi. Kurumun maddi zarara uğratılması. Bilgilerin zaman geçirmeden ENLİL' e girilmesi. Ekstra işlemlerde dilekçe alınmadan işlem yapılmaması. 9,0 1,0 9 Onay işleminini takiben sisteme anlık girilmesi. Dilekçesiz işlem 08 Öğrenci işleri otomasyonuna yazılım hizmeti veren firmanın desteğini çekmesi. Herhangi bir nedenden dolayı bakım sözleşmesinin yapılamaması. Düzenli olarak hizmet satın alınması. Fakültemiz bilgi işleminin programın güncellenmesinde aktif rol alması. 9,0 4,0 36 Yeni Bakım ve güncelleme sözleşmelerinin uzur süreli yapılmasının talep edilmesi. Fakültemiz bilgi işlem personelinin programın güncellenmesinde eğitim almasının sağlanması. 2

3 Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç (EK2) Tarih : 09 Öğrenci İşleri Birim Arşivinin yetersiz olması. Fakültemizde öğrenci işlerine ait birim arşivinin oluşturulması. Arşivin depolama yangın su baskını konusunda emniyetsiz Sorumlularının tespiti. olması Arşivin Güvenlik Kamerası giriş çıkışların takibi. güvenliğinin yetersiz olması. Arşivin fiziki yapısının uygun olmaması. 6,8 4,2 29 Yeni Konunun önemi ilgili birimlere iletilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması talep edilmiştir. Öğrenci işleri için birimin yanında arşiv tahsisi ve güvenliğinin alınması. 10 Diploma ve Mezuniyet işlemlerinde yaşanabilecek sorunlar. Diploma, diploma eki, diploma kağıdı ve kıymetli evrakın muhafaza edilecek güvenli kasa,dolap ve odanın bulunmaması. Diplomaların Sağlık Bakanlığı tescili sonrası mezunlara verilmesinin sağlanması. Diploma kayıt defteri tutulması. Yangın vb. durumlara korunaklı dolap temini. 9,4 6,6 62 Yeni Değerli evrakların kapalı demir karteks dolaplarında muhafazası. Sorumlu personelin belirlenmesi. 11 Eğitim alanlarının yetersiz kalması. Öğrenci Kontenjanlarının mevcut kapasiteye göre fazla olması. Kurumlararası yatay geçişin getirdiği Öğrenci fazlalığı. Fakültemiz temel tıp eğitim 3 adet anfide yapılmakta olup, gerekli kapasite artışının yapılması gerekmektedir. 2 Adet yeni staj dersliği ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. 8,2 5,4 44 Yeni Mevcut anfilerde kapasite artışı. Hizmet binasında eğitim öğretime elverişli staj dersliği oluşturulması. 3

4 Amaç Amaç Amaç Amaç (EK2) Tarih : Temel tıp eğitiminde uygulanmakta olan sınav güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanamaması. 12 Soru basım odasının kamera ile izlenmesi. Soru basım odasında görevli peroselin Soru kitapçığı, cevap kağıdı ve diğer Sınav evrakının belirlenmesi. çoğaltıması teslimi, vb. işlemlerin yapılmasında gerekli Giriş çıkışların sorumlu personelin ve güvenlik tedbirlerin alınması. koordinatörler ile birlikte Soru basım salonunun kamera ile izlenmesi. Tüm süreçlerin kapalı zarflar içersinde tutanak ile gerçekleştirilmesi. 7,2 5,0 36 Güvenliği sağlanmış soru basım odasının oluşturulması. Tüm soru teslim işlemlerinin sorumlu personel tarafından Hatalı kitapçıkların imhasi için soru basım odasına bir adet evrak imha makinesi temini. 13 Taşınır girişlerinde kod ve ölçü birimi sayı hatası Ölçü birimleri ve sayılara dikkat edilmemesi. Taşınır işlem fişi düzenlemelerinin satın alma personeli ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca gerekli incelemelerin yapılması 4,0 2,0 8 Yeni ve Düzeltme kayıtları yetkisinin taşınır kayıt kontrol yetklilerine verilmesi. 14 Taşnır çıkışlarında sayı ve ölçü birimi hatası Ölçü birimleri ve sayılara dikkat edilmemesi. 3 Aylık dönemler itibariyle depo sayımı Yıl sonu işlemlerinden önce depo sayımı 4,0 2,0 8 Yeni ve Depo sayımının belirlenen dönemlerde titizlikle 15 Taşınır malzemenin depo sayımında eksik veya noksan çıkması. Depoyu birden fazla kişinin kullanmasından dolayı malzeme çıkışında aksaklıklar olması. Yıl sonu işlemlerinde eksik ve noksan kayıtlarının bulunup gerekli tutanakların hazırlanarak kayıtlara geçmesi. 8,0 3,0 24 Yeni ve Depo sayımı sonrası kayıtlar alınırken tutanaklar hazırlanmalı ve sayıların tam olduguna emin olunmalı. 4

5 Amaç Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç 15 (EK2) Tarih : 16 Depoların binanın bodrum katında olmasından dolayı su basması veya rutubet olması. Depo üzerinden giden su yollarının uygun şekilde kapatılması. Havalandırmaların önü açık olması ve yağmur oluklarının Depoların yerlerinin değiştirilmesi. havalandırmaya yakın olması. Depoların temiz veya pis su boru hatlarında uzak alanlara taşınması. 10,0 3,0 30 Yeni ve Yağmur oluklarının kontrol edilmesi ve depo havalandırılmalarından uzak bir bölüme yönlendirilmesi. 17 Zimmetleme işlemi yapılırken yanlış malzemelerin zimmete ve buna bağlı olarak hatalı barkot Kayıtların yeniden kontrol edilmesi 3,0 1,0 3 Dikkatsizlik ve sistem hatası. Demirbaş eşyaların yerinin Taşınır Kaytı nin bilgi dışında değiştirilmesi. ve Taşınır kayıt kontrol yetklisinin daha dikkatli olması. 18 Ortak alan mazemelerinin kişilere zimmet edilemesinden dolayı ve ortak alan da bulunan malzemelerin kayıp olması veya yer değiştirmesi. Ortak alanın herkes tarafından kullanılması ve gerekli denetimin yapılamaması. Demirbaşların sabitlenememiş olması. Sabitlenme imkanı olanların sabitlenmesi. Her alan için sorumlu personel belirlenmesi. Güvenlik görevlileri ve kameralar yardımıyla malzemenin hareketliliğinin izlenmesi. 8,0 3,0 24 ve Güvenlik kameralarının 24 saat süre ile sürekli çalışması ve bilgileri depolaması. 19 Taşınırların depoya girişi ve çıkışı esnasında kırılma, dökülme, bozulma veya deforme olması. Uygun olmayan taşıma şekilleri ve yeterli personelin olmaması. Hatalı stoklama Depolama işlemlerinin usulüne göre Tecrübeli personel bulundurulması. Boş personel odalarının sorumluğulu taşınır sorumlusuna verilmeli. 7,0 4,0 28 ve Taşınır kayıt kontrol yetklisinin bilgisi haricinde malzemeler yer değiştirmemelidir. 5

6 Stratejik Plan Amaç Amaç Amaç Amaç (EK2) Tarih : Kantinde tarihi geçik yiyecek ve içecek satışı. 20 Her ay rutin denetimlerin Tarım İl Müdürlüğü denetimlerinin 9,6 9,0 86 Yeni Denetim Komisyonu Denetimlerin daha sık aralıklarla Kantinde her ay rutin denetimlerin yapılmaması. 21 Yemekhanede bayat, tarihi geçik yiyecek ve içecek servisinin Yemekhanede her zaman rutin denetimlerin yapılmaması. Servis öncesi rutin kontrollerin İmalat safhasında kontrollerin yapılmasının sağlanması. 9,6 9,0 86 Yeni Denetim Komisyonu Denetimlerin daha sık aralıklarla 22 Yemek Fişlerinin satış esnasında çalınması. Fiş satışı yapan elemanın tek kişi olması ve fişleri koyacak kilitli yerin olmaması. Fişleri koyacak kilitli etejer konuldu. Fişlerin satışı iki kişi tarafından yapılması sağlandı. 9,2 9,0 83 Yeni Muhasebe Mutemedi Yemek fiş satışının kaldırılmasi ve kartlı sisteme geçilmesi. 23 Fiş satış esnasında veya muhafaza edildiği yerden paranın çalınması. Fiş satışı yapan elemanın tek kişi olması ve parayı koyacak çelik kasanın olmaması. Fiş satış yerine paraların konması için kilitli etejer konuldu. Satış Sonrası paranın muhafaza edilen yere çelik kasa konuldu. Ön görülen sürelerde bankaya yatırılmakta. 9,2 9,0 83 Yeni Muhasebe Mutemedi Yemek fiş satışının kaldırılması ve kartlı sisteme geçilmesi. Günlük banka hesabına yatırılması. 6

7 Amaç Amaç (EK2) Tarih : 24 Kitapların dezenfekte edilememesi. Kitapların dezenfekte edilememesi bazı hastalıklara yol açmaktadır. Eski eserlerin ve yıpranmış eserlerin yeniden ciltlenmesi. 6,8 4,4 30 Yeni Birim Her şeyiyle temiz bir çalışma alanı oluşturulup kitap dezenfekte makinesiyle hem sağlık hem verimlilik açısından uygunluğu sağlanabilmektedir. Kütüphane dış kapısının saydam olmaması. 25 Giriş cıkışlarda birbirini göremeyen kişiler arasında bazı küçük kazalara neden olmaktadır. Kütüphane giriş kapısının otomatik camlı kapı ile değiştirilmesi. 4,2 3,6 15 Yeni Birim Giriş çıkışlarda görüş alanı açık kapılar tercih edilebilir. Veri kaybı riski. 26 Uyarı yazıları asıldı. Personel çalışma alanlarının kapalı tutulması. Personel bilgisayarına erişim kolay olduğundan görevlinin Parttime öğrenci görevlendirilmesi sağlandı. olmadığı durumlarda (akşam 5'ten sonra ve haftasonu) bazı kişilerin bilgisayara rahatça erişebilmesi. 8,0 9,0 72 Yeni Birim Sadece banko görevlisinin girip çıkabileceği kilit sistemli bir girişi olmalıdır. 27 Demirbaşa kayıtlı eserlerin kaybolması. Günün belli kısımlarında parttime öğrenci verildi ancak gece saatlerinde yeterli personel ve güvenlik önlemi yok. Kütüphanenin 24 saat açık olmasıyla sadece kütüphaneyle Ders çalışma alanları ile basılı eserlerin sorumlu olacak gerekli personel sağlanamadığı için kitap yerlerinin ayrılması gerekmektedir. çalınma/kaybolma riskini artırır. 9,8 8,8 86 Yeni Riskin önemi ilgili birimlere iletilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması talep edilmiştir. Personel sayısının yetersiz olması. 28 Personel talebinde bulunulmuştur. 10,0 9,8 98 Yeni İlgili birimlere gerekli çalışmalar yapılması için talepte bulunulmuştur. 7

8 (EK2) Tarih : 28 Gelişen ve büyüyen Üniversitemiz kütüphanesinde öğrenci sayısının ve iş yoğunluğunun artması, personel sayısının mesai dışı saatlerde yetersiz kalması. Personel talebinde bulunulmuştur. 10,0 9,8 98 Yeni İlgili birimlere gerekli çalışmalar yapılması için talepte bulunulmuştur. Kütüphane çalışma alanın yetersizliği. 29 Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. Öğrenci sayımıza oranla kütüphanemizin çalışma alanı olarak yetersiz kalması ayrıca buna dayanarak da hizmet yelpazemizi genişletememe. 9,8 9,8 96 Yeni Kütüphanemizin çalışma alanının genişletilmesi ek bir çalışma alanının oluşturulması için telepte bulunulmuştur. Huzurlu çalışma ortamının oluşturulamaması. 30 Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. Kütüphane havalandırma sisteminin aşırı ses çıkarması. Bu sebeple rahatsız edici bir ortamın oluşması. Çalışmadığı zaman da havasız bir ortama sebep olması. 5,2 6,0 31 Yeni Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. 8

9 (EK2) Tarih : Fazla kullanılan kitapların yıpranması. 31 Yıpranan kitaplar da sayfa eksilmesi gibi durumlar söz konusu olmakta bu durumda kitap artık kullanılamamaktadır. Gerekli çalışmalar için destek sağlanarak hasarlı kitaplar ciltlemeye gönderilmiştir. 6,2 6,0 37 Yeni Birim Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. Kütüphane programının bakım sözleşmesi. 32 Merkez kütüphane aracılığıyla gerekli program Bakım sözleşmesinin yapılamaması durumda sözleşmesi yapılmaktadır. kütüphane programında doğacak bir aksaklık halinde hizmet durma noktasına getirebilir. 8,6 7,8 67 Yeni Birim Merkez kütüphane aracılığıyla gerekli program bakım sözleşmesi yapılmaktadır. Personel çalışma alanı yetersizliği. 33 Personel alanı ve öğrenci alanı arası cam bölme ile kapatıldı. Ancak ses geçirmemezliği yetersiz Çalışma ofisinin kütüphane içinde yer alması. kaldı Öğrenci diyaloglarında, kurumiçi telefon görüşmelerinde ve personel ziyaretçilerinde ses olmasından dolayı kütüphane kullanıcılarının rahatsız olması. 7,4 8,2 61 Yeni Birim Gerekli çalışmaların yapılması için telepte bulunulmuştur. 9

10 Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç (EK2) Tarih : Deney hayvanlarının hastalanması. 34 Birim dışından çeşitli nedenlerle bulaşıcı hastalık gelmesi. Laboratur dışından gelen deney hayvanlarında hastalık olması. Araştırmacıların gerekli önlemleri almadan çalışma yapması. Birime giriş ve çıkışlar laboratuar sorumlusu bilgisinde gerçekleştirilecek. Dış birimlerden gelen hayvanlara geçici karantine uygulaması Araştırmacılara bilgilendirme 4,0 5,0 20 Yeni Deneysel Tıp Araştırma Birim Amiri Laboratuar giriş ve çıkışlarının kontrol edilememesi. 35 Mesai saatleri dışında çalışmaların birim sorumlusu nezaretinde gerçekleşterilmesi. Çalışmaların mümkün olduğunca hafta içi Mesai saatleri dışında deneysel çalışma günlerde gerçekleştirilmesi. Çalışmacıların birime kontrolsüz giriş çıkışları nedeni ile bulaşıcı hastalıklardan hayvanların telefinin söz konusu olması. 5,0 4,8 24 Yeni Deneysel Tıp Araştırma Birim Amiri Yardımcı personel yokluğu 36 Yardımcı personelin olmadığı birimde sorumlu Hayvan Sağlığı Teknikerlerinin görevi Birimde deney hayvanlarının bakımından sorumlu personelin üslenmesi. tek olması. İkinci bir eğitimli personel temini. Tek olan yardımcı elemanın geçici görevden ayrılmalarında bakım ve temizlik işlerinin aksaması. 6,0 5,6 34 Yeni Deneysel Tıp Araştırma Birim Amiri 10

11 Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç Stratejik Plan Amaç (EK2) Tarih : 37 Binamızda bulunan teknik cihazların bakım sözleşmelerinin yapılamaması. Bakım sözleşmeleri için teklif çıkmaması. Herhangi bir nedenden dolayı firmanın Bakım sözleşmesini gerçekleştirmemesi. İşi yüklenen firmada deneyimli personel eksikliği. Her yıl düzenli olarak hizmet alımı talebinde bulunulması. Teknik şartnamelerin özenli hazırlanması. Kurum içinde tecrübeli personel istihdamı. 4,0 5,0 20 Yeni Teknik Hizmetler Birim Teknik şartnameler hazırlanarak ihale birimine gönderilmektedir. 38 Temel Tıp Eğitimi sınav soru kitapçıkları basımının yetişmemesi. Personel sayısının tek olması ve fakültenin tüm bilgi işleminden sorumlu olması. Soru girişlerinin son gün Tespitte belirtilen durumların yaşanmaması için sınav işlemleri için 1 Teknik servis işlemleri için 1 Yazılım işlemleri için 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişiye gereksinim vardır. 4,8 5,0 24 Yeni Deneysel Tıp Araştırma Birim Amiri 39 Soru kitapçığı basım işlemlerinde gizliğin sağlanamaması. Soru basım odasının girişine de kamera takılması. Evrak imha makinesi temini. Soru basım işlemlerinin koordinatörler Sınav basım odasının kamera ile izlenmesi. eşliğinde Hatlı kitapçıkların imahası için evrak imha makinesi olmaması. 5,0 4,8 24 Yeni Deneysel Tıp Araştırma Birim Amiri 40 Günlü, ivedi ve miadlı yazıların eksik gelmesi veya zamanında gelmemesi. Personel tarafından EBYS profillerinin kontrol edilmemesi. Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. Fakültemiz anabilim dalı başkanlırının bilgilendirilmesi. EBYS sistemi üzerinden otomatik uyarı olması. Günlü ve miadli işler için sms gönderilmesi. 5,8 5,0 29 Yeni Birim evrak sorumulusu tarafından izlenmesi. 11

12 Dekanlığı Stratejik Plan Amaç Dekanlığı Stratejik Plan Amaç Dekanlığı Stratejik Plan Amaç Amaç Stratejik Plan Amaç1.5.4 (EK2) Tarih : 41 Birim faaliyet raporu verilerinin doğru olmaması. Birimlerin göndermiş olduğu bilgilerin gerçeği yansıtmaması. İşin öneminin anlaşılmaması. Alt birimlerde istatistiki bilgi tutulmaması. Fakülte alt birimlerinde istatistiki bilgi tutulması. Kullanılmakta olan yazılımların istatistiki bilgi oluşturmasının sağlanması. 6,0 4,8 29 Yeni Fakültede kullanılmakta olan yazılımların istatistiki bilgi oluşturmasının sağlanması. 42 Performans Programı göstergelerinin zamanında elde edilmemesi. Alt birimlerde istatistiki bilgi tutulmaması. Çalışan personel tarafında işin öneminin anlaşılmamış olması. Göstergelerin düzenli olarak aylık olarak tutulması ve üçer aylık ödenemlerde ilgili birime verilmesi. Sürekli istatistiki bilgi tutulmasının sağlanması. 5,4 5,6 30 Yeni Fakültede kullanılmakta olan yazılımların istatistiki bilgi oluşturmasının sağlanması. 43 Talep edilen mal/malzmenin ayniyat biriminde mevcut olması. Mal ve Malzeme talebinde bulunanın birimin talep edilen malzeme hususunda ayniyat birimi ile iletişim kurmaması. Taşınır Kayıt Biriminden teyid almadan talepde bulunulmaması. Satın alma öncesi depo kayıt sorgulaması İhtiyaçların Taşınırcı ile birlikte belirlinmesi. 4,4 4,6 20 Yeni Mali İşler Birimi Gerekli önlemler alındı. 44 İhtiyaç olan mal/malzemeden farklı malzeme alımı. Talep edilen mal ve malzemenin özelliklerinin yeterli belirlenmesi. Teknik şartname hazırlanmadan alım yapılmaması. Şartnamelerin uzman personel tarafından hazırlanması. 8,0 4,0 32 Yeni Mali İşler Birimi Teknik şartnameler teknik birimce hazırlanmakta. 45 Sabit işletme giderlerinin zamanında ödenmesi. Elektrik, Su, Doğalgaz aboneleri ve Telefon Fatura okumalarının takip edilmemesi Ek mali yüke katlanılması. Sorumlu personel tarafından faturaların takip edilmesi. Fatura okumada kurum personelinin eşlik etmesi. Fatura teslimlerinin tutanak ile 9,6 4,0 38 Yeni Mali İşler Birimi Sabit gider saatler kilitli alanlarda olup, kurum personeli ile birlikte okunmakta ve fatura edilmekte. 12

13 Dekanlığı Stratejik Plan Amaç Dekanlığı 2014 Amaç Dekanlığı 2014 Amaç Dekanlığı 2014 Amaç (EK2) Tarih : Ek ders ücretlerinin zamanında tahakkuk ettirilememesi. 46 Ders yük formalarının zamanında ek ders birimine teslim edilmemesi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi eğitiminde okultulacak derslerin kurul kararlarının zamanında alınmaması. Ek ders formlarının zamanında teslimi. Öğretim üyelerine sms ve ile bilgilendirme 9,2 4,0 37 Yeni Mali İşler Birimi Fakülte ilan panolarında duyuru yapılmakta. gönderilmekte. Yersiz ek ders ücret ödemesi 47 Enlil dışında yapılan görevlendirmelerin imza öncesi sisteme girilmesi. Yıllık izinlerin ENLİL'e zamanında girilmemisi. Enlil ile EBYS sisteminin bir birinden Yıllık izinlerin EBYS'de düzenlenmesi. otomatik veri alması. Enlil dışında yapılan görevlendirmelerin otomasyona girilmemesi. Rotasyon eğitimlerine dikkat edilmemesi. 9,2 4,0 37 Mali İşler Birimi sekreterlikleri tarafından takip edilmekte. İntörn Öğrencilerin SGK girişlerinin yapılmaması. 48 Staj notlarının zamanında verilmemesine bağlı sınıf atlatmanın yapılmaması. Öğrenci işleri biriminden bilgilerin geç gelmesi. İntörnlük eğitiminden en az5 gün önce giriş işlemlerinin Sürelerin bilgisayar ortamında takibi. 9,6 7,6 73 Mali İşler Birimi SGK girişleri öğrenci işleri ve mali işler tarafından birlikte takip edilmekte. 49 SGK Girişi yapılan İntörn Öğrencilerinin ebildirge tahakkuklarının süresinde yapılmaması. Anabilim Dallarından devamdevamsızlık puantajlarının geç gelmesi. Maaş evrakları ile birlikte SGK girişlerinin Ödeme sonrası onaylanması. 15,4 9,0 139 Mali İşler Birimi Ücret bordrosu ile birlikte SGK tahakkuk girişi yapılmakta. 13