1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı 1.3 ürecin () Kodu ve Adı 1.4 ürecin Kapsamı Personelin izin talebi ile başlar, izin dönüşü ile sona 1.5 ürecin Amacı İzin işlemlerinin mevzuata uygun şekilde üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İzin İşlemleri Valilik Atamalı Personelin İzin İşlemleri Bakanlık Atamalı Personelin İzin İşlemleri 2 Yıllık İzin ıhhi İzin Mazeret İzni 1 Personelin İzin Talebinin Gelmesi Personelin İstirahat Raporunu Getirmesi İstirahat Raporu İzin Formunun Düzenlenerek /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Yazı ıhhi İzin Onayı Düzenlenerek /Defterdar/Vali Tarafından Onaylanması Onay İzin Dönüşü Başlayış Yazısının /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Yazı ıhhi İzin Dönüşü Başlayış Yazısının /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Yazı Diğer Birimlerde Çalışan Valilik Atamalı Personelin Yıl onunda İzin Formlarının Gelmesi Yazı ve Form Diğer Birimlerde Çalışan Valilik Atamalı Personelin Yıl onunda ıhhi İzin Onaylarının Gelmesi Yazı Eki Ve Onaylar Gelen Evrak üreci Gelen Evrak üreci Evrakın Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Evrakın Dosyaya kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Behiye HAZIR ema VADİ Atama Görevlisi
Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 1 2 Mazeret İzni Talep Dilekçesi Mazeret İzin Onayının Düzenlenerek /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Dilekçe Onay Birimlerden Bakanlık Atamalı Personelin Yıllık, ıhhi İzin Ve Mazeret İzin Belgelerinin Yıl onunda Gönderilmesi Gelen Evrak üreci İzin Belgeleri İzin Dönüşü Başlayış Yazısının /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Diğer Birimlerde Çalışan Valilik Atamalı Personelin Yıl onunda Mazeret İzin Formlarının Gelmesi Yazı Yazı Bakanlık Atamalı Personelin Yıl onunda Yıllık, ıhhi İzin Ve Mazeret İzin Belgelerini Liste Halinde Düzenleyerek Bakanlığa Gönderilme Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Yazı ve Ekleri Gelen Evrak üreci Evrakın Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Evrakın Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Behiye HAZIR ema VADİ Atama Görevlisi
A 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Atama i Görevlisi 4 2 1 3 Yardımcısı 1 4 1 5 Defterdar Yardımcısı 1 6 Defterdar 1 7 Vali Yardımcısı 1 8 Vali 1
A 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 4 2 Telefon 1 3 Yazıcı 3 4 Fax 1 5 Fotokopi 1
A 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı - -
A 3.1.üreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Personelin İzin Talebi 2 Personelin İstirahat Raporu Getirmesi 3 Personelin Mazeret Dilekçesi Vermesi
A 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Diğer Birimlerde Çalışan Personelin İzin Belgeleri 1.1 Yıllık izin formları 1.2 Mazeret izin formları 1.2.1 Mazeret izin belgesi 1.3 ıhhi izin onayı 1.3.1 İstirahat raporu
A 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Yıllık İzin Formu 2 İzin Dönüşü Başlayış Yazısı 3 ıhhi İzin Onayı 4 ıhhi İzin Dönüşü Başlayış Yazısı 5 Mazeret İzin Onayı 6 Mazeret İzin Dönüşü Başlayış Yazısı 7 Bakanlık Atamalı Personelin İzin Belgelerinin Bakanlığa Gönderilme Yazısı
A Anasayfa 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 ayılı Kanun 102,103,104,105,106,107 2 Hakkında Yön. - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin 3 Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik -
A 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
A 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Maliye Personeline Ait İzin Formu 2 Hastalık Raporlarının İzne Dönüştürülmesi Onayı 3 Mazeret İzin Formu 4 İzin Takip Formu
A Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan 1 İzin Talebi Personelin İzin Talep Etmesi Her eferinde Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Yardımcısı, - - Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? 2 İzin Formu Düzenleme Yıllık İzin Formunun Düzenlenerek /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Her eferinde /Defter dar/vali Yardımcısı, - - 3 Yazının Yazılması 4 Yazının Gelmesi Yıllık İzin Dönüş Yazısının /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Her eferinde Defterdar Yardımcısı, - - Diğer Birimlerde Çalışan Valilik Atamalı Personelin Yıl onunda İzin Formlarının Gelmesi Her eferinde - - - - - - 5 Raporun Gelmesi Personelin İstirahat Raporu Getirmesi Her eferinde /Defter dar/vali - Yardımcısı, - - 6 Onay Alınması ıhhi İzin Onayı Düzenlenerek /Defterdar/Vali Tarafından Onaylanması Her eferinde /Defter dar/vali - Yardımcısı, - - 7 Yazının Yazılması ıhhi İzin Dönüşü Başlayış Yazısının /Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Her eferinde /Defter dar/vali - /Yöneti ci Yardımcısı - - 8 Onayların Gelmesi Diğer Birimlerde Çalışan Valilik Atamalı Personelin Yıl onunda ıhhi İzin Formlarının Gelmesi Her eferinde /Defter dar/vali - /Yöneti ci Yardımcısı - - 9 Mazeret Talebinin Gelmesi Personelin Mazeret Talep Dilekçesinin Gelmesi Her eferinde - - - /Yöneti ci Yardımcısı - - 10 Onay Alınması Mazeret İzin Onayının Düzenlenerek /Defterdar/Vali Tarafından Onaylanması Her eferinde /Defter dar/vali - /Yöneti ci Yardımcısı - - 11 Yazının Yazılması Mazeret İzninden Dönüş Yazısının/Defterdar/Vali Tarafından İmzalanması Her eferinde /Defter dar/vali - /Yöneti ci Yardımcısı - - 12 Formların Gelmesi Diğer Birimlerde Çalışan Valilik Atamalı Personelin Yıl onunda Mazeret İzin Formlarının Gelmesi Her eferinde - - - /Yöneti ci Yardımcısı - - 13 İzin Belgelerinin Gelmesi 14 Yazının Yazılması Birimlerin Bakanlık Atamalı Personelin Yıllık, ıhhi İzin Ve Mazeret İzin Belgelerini Yıl onunda Göndermeleri Her eferinde - - - Bakanlık Atamalı Personelin Yıl onunda Yıllık, ıhhi İzin Ve Mazeret Belgelerini Liste Halinde Düzenleyerek Baknalığa Gönderilme Yazısının Defterdar Tarafında İmzalanması Her eferinde /Defter dar/vali - /Yöneti ci Yardımcısı - - /Yöneti ci Yardımcısı - - Behiye HAZIR ema VADİ Atama Görevlisi
A Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi 1 Özlük i Görevlisi Özlük i Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Özlük i Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcısı Defterdar Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 6 Defterdar Vali Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Verme 7 Vali Yardımcısı Vali Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 8 Vali Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme
İletişim Akış Diyagramı Vali Vali Yardımcısı Defterdar Defterdar Yardımcısı Yardımcısı Görevlisi
A Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirme Öneriniz İyileștirmenin Yașanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti - - - ürecin İșleyiși - - -
A Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Behiye HAZIR 318 224 26 30 behiye.hazir@maliye.gov.tr Personel Atama Görevlisi/V.H.K.İ.