UDB-İA-01 Gelen Evrak Süreci Gelen Evrakın Zimmet Defteri'ne İmza Karşılığında Alınması İY-EK Gelen Evrakın Numaralandırılması, Taranması ve DB'ye Havale Edilmesi İY-EK DB'nın Evrakı İncelemesi İY-EK GidenEvrak Oluşturma ve Onay Süreci Evraka Cevap Yazılacak mı? K-DB Evrakın İlgili ŞM/ŞM'lere Havale Edilmesi İY-DB Evrakın İlgili R'ye Havale Edilmesi Evrakın Dosyaya Kaldırılması HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Sistem. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
ONAY SÜRECİ OLUŞTURMA SÜRECİ UDB-İA-02 Giden Evrak Oluşturma ve Onay Süreci Üst Yazı Oluşturma Talimatının Varsa Gelen Evrakla Birlikte İlgili ŞM.'ye Verilmesi İY-DB Üst Yazı Oluşturma Talimatının Varsa Gelen Evrakla Birlikte İlgili R.'ye Verilmesi Yazı Taslağının Oluşturulması(Paraflı ve Parafsız 2 nüsha halinde) ve İlgili ŞM'ye Havale Edilmesi Evrakın İncelenmesi P-R Evrakın Yeniden Düzenlenmesi İçin İlgili R'ye Havale Edilmesi Evrak Onaya Uygun mu? K-ŞM Evrakın Paraflanması ve DB'ye Havale Edilmesi P-ŞM Evrakın İncelenmesi İY-DB İY-DB Evrakın Yeniden Düzenlenmesi İçin İlgili ŞM'ye Havale Edilmesi Evrak Onaya Uygun mu? K-DB Evrakın Paraflanması ve GSY'ye Havale Edilmesi P-DB İY-GSY Evrakın Yeniden Düzenlenmesi İçin İlgili DB'ye Havale Edilmesi Evrakın İncelenmesi İY-GSY Evrak Onaya Uygun mu? K-GSY İY-EK Evrakın Onaylanması ve İlgili DB'lığına Havale Edilmesi İ-GSY Evrakın varsa Gelen Evrakı İle Birlikte Dosyasına Kaldırılması Evrakın Paraflı Nüshasının Yazıyı Oluşturan R'ye Teslim Edilmesi Evrakın Tarih ve Numarasının Verilmesi, Taranması ve Parafsız Nüshasının İlgili Kurum/Birim ya da Kişiye Zimmet Defteri 'ne İmza Karşılığında Sevk Edilmesi İY-EK HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Siste. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-03 Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci Giden Evrak Oluşturma Süreci Dahilinde Faaliyet Hazırlama Talimatının Alınması Alt Birimlerden Faaliyetlerine İlişkin Raporların Talep Edilmesi (E-mail, Telefon) Alt birimlerce raporların hazırlanması Raporların İlgili R'ye Havale Edilmesi(Ortak Ağda Yazışmalar, E- mail) Raporların Derlenmesi ve Faaliyet Rapor Taslağının Oluşturulması Giden Evrak Onay Süreci HAZIRLAYAN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN KONTROL EDEN Raylı Sistem. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-04 Bütçe Hazırlama Süreci Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Bütçe Hazırlama Talimatının Alınması Geçmiş 2 Yılın Bütçesinin İncelenmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi (Email, Ortak Ağda Yazışmalar) Alt Birim Amirlerinden Gelecek 3 Yıl İçin Bütçe Öngörüleri ve Bütçe Taleplerinin İstenmesi (Telefon,E-mail) Öngörü ve Taleplerin Derlenmesi ve Bütçe Taslağının Oluşturulması Giden Evrak Onay Süreci HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Sistem. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-05 Stratejik Plan Hazırlama Süreci Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Stratejik Plan Hazırlama Talimatının Alınması Bir Önceki Döneme Ait Stratejik Amaç ve Hedefllerin Gözden Geçirilmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Bir Önceki Döneme Ait Ana Hizmet Alanlarının Gözden Geçirilmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Alt Birim Amirlerinden Gelecek Döneme Ait Stratejik Amaç ve Hedeflerin ve Ana Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Güncellemelerin Talep Edilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Stratejik Amaç Ve Hedeflerin ve Ana Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Güncellemelerin Derlenerek Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması Giden Evrak Onay Süreci HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Sistem. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-06 Performans Programı Hazırlama Süreci Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Performan Programı Hazırlama Talimatının Alınması Bir Önceki Döneme Ait Performans Hedef ve Göstergelerinin ve Bunlara İlişkin Bütçe Kaynağının Gözden Geçirilmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Alt Birim Amirlerinden Gelecek Döneme Performans Hedeflerine ve Göstergelerine ve Bunlar için Ayrılacak Bütçeye İlişkin Güncellemelerin Talep Edilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Performans Hedef, Gösterges ve Bütçe Kaynağına İlişkin Güncellemelerin Derlenerek Performans Program Taslağının Hazırlanması Giden Evrak Onay Süreci HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Sstem. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-07 Doğrudan Temin Süreci Satınalma ihtiyacının belirlenmesi Teknik Şartname, Çizimler ve keşif metrajının Teknik Şartname Formu İle Hazırlanması Dökümanlar Hazır mı? Lüzum müzekkeresi hazırlanması Lüzum Müzekkeresi Onaylandı mı? Hazırlanan Teknik Şartnameye Göre Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi O- DB(HY) Bütçeden Ödenek Alınması Piyasa Fiyat Araştırma Görevlilerinin Tespit Edilmesi Piyasa Fiyat Araştırmasının Yapılması Piyasa Fiyat Araştırması Değerlendirilmesi İY-PFAG Muayene ve Kabulün Yapılması İY-PFAG Faturanın Alınması Ödeme Emri Belgesinin Hazırlanması İY-GG Ödeme Emri Belgesinin Mali Hizmetlere Havale Edilmesi İY-ETS HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Sistem. Şb.Müd. Ulaşım Plan. ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-08 Doğrudan Temin Süreci(Destek Hizmetleri Kanalıyla) Satınalma ihtiyacının belirlenmesi Teknik Şartname, Çizimler ve keşif metrajının Teknik Şartname Formu İle Hazırlanması Evrakların Mali Hizmetler Daire Başkanlığına Gönderilmesi İY-ETS Dökümanlar Hazır mı? Ödeme emri belgesinin hazırlanması (Tevfikat ve Diğer Kesintilerin Belirtilmesi) İY-GG Lüzum müzekkeresi hazırlanması Teslim alma tutanağının (Muayene Kabul Belgesi) Hazırlanması İY-TKYK Lüzum Müzekkeresi Onaylandı mı? Hizmet/ malın teslim alınması İY-TKYK Ödenek ve Bütçesinin alınması Teklifler şartlara uygun mu? Ödenek ve Bütçe alındı mı? Destek Hizmetler Dai. Başk. tarafından tekliflerin değerlendirilmesi İY-DB Destek Hizmetler Dai. Başk. tarafından piyasa araştırmasının yapılması İY-DB Taleplerin Destek Hizmetler Daire Başkanlığı' na zimmet ile teslim edilmesi İY-ETS HAZIRLAYAN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN KONTROL EDEN Raylı Sistem Şb.Md. Ulaşım Plan.ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-09 İhale Süreci İY-DB(HY) BÜTÇEDE ÖDENEĞİ BULUNAN BİR MALIN,HİZMETİN,YAPIM İŞİNİN VEYA DANIŞMANLIK HİZMETİNİN YAPILMASI İÇİN İDARE TARAFINDAN İHALE YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI KAMU İHALE KURUMUNDAN YASAKSIZLIK TEYİDİNİN ALINMASI İY-İK İHALENİN,YETERLİLİĞİ TESPİT EDİLEN VE EN AVANTAJLI TEKLİFİ VEREN KİŞİ VEYA FİRMAYA İHALE EDİLMESİ (A) İY-İK BÜTÜN TEKLİFLERİN RED EDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ (B) İHALE SONUÇ FORMUNUN KİK'E GÖNDERİLMESİ İHALE KOMİSYON KARARININ İHALE YETKİLİSİNCE ONAY İÇİN GÖNDERİLMESİ ONAYLA NDI MI? (C) İY-İK YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİNİN YAPILMASI EŞİK DEĞERE GÖRE İHALE USULÜNÜN BELİRLENMESİ İHALE ONAY BELGESİNİN HAZIRLANMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANIR) K-İK İY-İK BELGELER TAMAM MI VE YETERLİ Mİ? İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İDARE TARAFINDAN KARARA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ İDARE İTİRAZI KABUL ETTİ Mİ? KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ İSTEKLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİ KARARA İTİRAZ VAR MI? SÖZLEŞMEYE 1.AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİNİN DAVET TEBLİĞİNİN YAPILMASI İHALENİN İPTAL EDİLMESİ SÖZLEŞMEYE 2.AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİNİN DAVET TEBLİĞİNİN YAPILMASI EVRAKLAR TAMAM MI? KAMU İHALE KURUMUNDAN İHALE KAYIT NUMARASININ ALINMASI O- DB(HY) İHALENİN YAPILMASI VE İHALE KOMİSYONUNCA ALINAN KARARLARIN TUTANAĞA BAĞLANMASI İHALE İŞTİRAKÇİSİ KİK'E İTİRAZ ETTİ Mİ? SÖZLEŞME AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLARIN KONTROLLERİNİN YAPILMASI,KESİN TEMİNAT,SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ,VE KARAR PULU VE KİK PAYININ YATIRILMASININ SAĞLANMASI İHALE DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI İHALE İLANININ HAZIRLANMASI VE İLAN EDİLMESİ İHALE TEKLİF ZARFLARININ TESLİM ALINMASI VE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ KİK DEĞERLENDİRMESİNİN BEKLENMESİ SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI VE İMZALANMASI İŞE BAŞLAMA TEBLİĞİNİN YAPILMASI İ-DB(HY) İHALE KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANIR) İHALE KOMİSYONUNCA TUTULACAK KAYIT VE TUTANAK FORMLARININ HAZIRLANMASI KİK İTİRAZI KABUL ETTİ Mİ? İHALE SONUÇ FORMUNUN KİK'E GÖNDERİLMESİ İŞTİRAKÇİLERE İHALE DÖKÜMANININ GÖSTERİLMESİ VE SATILMASI İSTEKLİLERCE ASLI İBRAZ EDİLEN (SUNULAN) BELGELERİN İDARECE GÖRÜLMESİ KİK'TEN GELEN DÜZENLEYİCİ FAALİYETİN UYGULANMASI İY-KİK SONUCUN İLANI İÇİN EŞİK DEĞER KONTROLÜNÜN YAPILMASI İHALE SONUÇ İLANININ KİK'E GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNDE İŞ ARTIŞI YAPILMASI GEREKLİ DÜZELTİCİ İŞLEMLERİN YAPILMASI İHALE DOKÜMA NINA İTİRAZ VAR MI? KİK İTİRAZI REDDETTİ Mİ? İY-MKK İHALENİN KABUL EDİLMESİ * (A) ve ( B )ile işaretlenen süreçlerde İhale Komisyonu sorumludur. * (C) ile işaretlenen kontrol mekanizmasında Daire Başkanı sorumludur. * Diğer tüm süreçlerde Daire Başkanı, Müdür ve Raportör ( İhale işlemlerini yapan kişi) sorumludur. HAZIRLAYAN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN Raylı Sistem. Şb.Müd.V. KONTROL EDEN Ulaşım Plan.ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-10 Güzergah Belirleme Süreci Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Nufus, yoğunluk ve arazi kullanımı kriterlerine göre ulaşım talep tahmin modelinin oluşturulması. Mevcut ve yeni bilgilerin toplanması Yolculuk üretim katsayılarının belirlenmesi Yolculuk uzunlukları dağılımının belirlenmesi Trafik analiz bölgeleri itibari ile oluşturulan ve çekilen yolculukların saptanması Karayolu ve toplu taşıma şebekelerinin işletme ve fiziki özelliklerinin belirlenmesi. İşletme özellikleri İşletme özellikleri belirlendi mi? Fiziki özellikleri Araç kompozisyonunun hazırlanması Şerit sayısı ve genişliklerinin belirlenmesi Trafik işaretleme biçiminin belirlenmesi. Bağlantı uzunluklarının belirlenmesi Tek veya çift yön durumunun belirlenmesi. Kavşakların belirlenmesi Hacim ve kapasite kullanımının belirlenmesi Kademelenme ve kaplamaların belirlenmesi Hız veya sürenin belirlenmesi Toplu taşıma araçlarının hat ve sefer sıklıklarının belirlenmesi Yolculuk tabloları model aracılığıyla belirlenmesi. Modelin belirlenen yol ağlarına yüklenmesi. Kalibrasyon yapılarak gerçeğe en yakın sonuçların ortaya çıkarılması. İY- ŞP/ŞM/DB Hatalı aşamanın belirlenmesi Sonuçlar uygun mu? K-ŞM/DB Hatanın giderilmesi Hazırlanan modelin uygulamaya konulması. İY-YF HAZIRLAYAN Burcu ERŞEKERCİ Mehmet DUMAN KONTROL EDEN Şehir Plancısı Raylı Sistem Şb.Müd. Ulaşım Plan.ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-11 Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Raylı Sistem İle İlgili Talep ve Şikayetlere Cevap Verilmesi Süreci Dilekçe, E-mail, Telefon ve Faks, Beyaz Masa ve BİMER Aracılığı ile Gelen Talep ve Şikayetlerin Alınması K-ŞM Talep ya da Şikayetin Konusu Raylı Sistem İşleticisi ile mi ilgili? Yazının İşletici Firmaya ve İlgili Raportöre Havale Edilmesi K-ŞM Şube Müdürünün raportöre havale etmesi İşletici Firma Tarafından Talepte Bulunan Kişiye Cevap Verildi mi? İşlemin Kapanması ve Evrakın Dosyasına Kaldırılması K-ŞM İY- ŞM/TE Yerinde inceleme yapılması gerekiyor mu? İşletici Firmadan Bilgilerin Alınması Dilekçenin Konusuna Göre Yerinde İncelemenin Yapılması İlgili Kişi ya da Kuruma Cevap Yazılması İlgili Kişi ya da Kuruma Cevap Yazılması Giden Evrak Oluşturma ve Onay Süreci HAZIRLAYAN Selami AKDENİZ Mehmet DUMAN KONTROL EDEN Raylı Sistem. Şb.Müd.V. Ulaşım Plan.ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-15 UKOME Şube Müdürlüğü UKOME Kararlarının Alınması ve Tebliğ Edilmesi Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Dilekçenin Cevaplandırılması Talimatının Alınması UKOME Gündemine Alınacak Talepler Dosyasına Konulması Taleple İlgili Daha Önceden Alınmış Bir UKOME Kurulu Kararı Var mı? Daha Önce Kurulda Görüşülmüş Kararların incelenmesi Kurul Gündemi Oluşturulması Önceki Karar Dikkate Alınarak Talepte Bulunan Kişiye Cevap Yazılması /TE Talep Doğrultusunda Yerinde İncelemeler Yapılması Giden Evrak Oluşturma Ve Onay Süreci İY-UK UKOME Kurul Toplantısında, Kurul Üyeleri Tarafından Değerlendirme Yapılması Alt Komisyona Havale Edilecek mi? Alt Komisyonda Değerlendirme Sonucu Karar Alınması İY-AKÜ K-ŞM Alınan Kararlar Bilgisayar Ortamında Yazılması İY-UKÜ Kararların KUrul Üyeleri Tarafından Onaylanması İY-UKB Kararların Kurul Başkanı Tarafından Onaylanması İY-BB Kararların Belediye Başkanı Tarafından Onaylanması İmzadan çıkan kararlar talepte bulunan kişilere, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına cevap olarak yazılması Giden Evrak Oluşturma ve Onay Süreci HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Nuriye BARITLI Harun KARAKAYA UKOME Şube Müdürü Ulaşım Plan.ve Raylı Sis.Dai.Bşk.
UDB-İA-16 Ticari Araçların Tahsis Belgelerinin Verilmesi UKOME Şube Müdürlüğü Revizyon No ve Tarihi:1/25.12.2013 Taksi Sahiplerinden Gelen Devir Talebinin Alınması ( S-P Plaka) Devredilecek Aracın Plakası S Plaka mı? ( T Plaka) S Plaka devir işlemi için tamamlanması istenilen evrak listesinin verilmesi T Plaka devir işlemi için tamamlanması istenilen evrak listesinin verilmesi Evraklar Eksiksiz Olarak Tamamlanmış mı? Evraklar Kontrol Edildikten Sonra Ticari Taşıt Tahsis Belgesinin Hazırlanması Tahsis Belgesini Şb.Müdür Onayladı mı? Alıcı ve Satıcı olarak 2'şer nüsha hazırlanan belgenin 1.nüshasının tahsis belgesini talep edene verilmesi Hazırlanan devir dosyasının arşive kaldırılması HAZIRLAYAN Nuriye BARITLI Harun KARAKAYA UKOME Şube Müdürü KONTROL EDEN Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. Dai.Bşk.