2010 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

2010 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-2010

SUNUġ Üniversitemiz faaliyetlerini, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere iç kontrol süreçlerinin iģletilmesi, izlenmesi ve buna bağlı gerekli tedbirlerin alındığı yönetim anlayıģı ile sürdürmektedir. Diğer yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz kullanımına verilen ödeneklerin kullanılmasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun temel ilkelerinden olan, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması amaç edinilerek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği temin bakımından Kanunun 30. maddesi uyarınca düzenlenen, Üniversitemizin Ocak-Haziran 2010 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2010 dönemine iliģkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenmiģ olup, kamuoyuna saygı ile sunulur. Prof.Dr.Funda SĠVRĠKAYA ġerġfoğlu Rektör 1

I. OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 31.12.2009 tarih 27449 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 59.927.000.TL. ödenek tahsis edilmiģtir. 2010 mali yılı için verilen ödenek miktarında 2009 yılına göre % 1,38 oranında artıģ olmuģtur. Üniversitemizde 2010 mali yılının ilk altı ayında 31.120.086.TL hazine yardımı, 2.491.418.TL öz gelir olmak üzere toplam 33.611.504 TL. gelir elde edilmiģ, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleģme oranı % 25,34 artmıģtır. 2010 yılı bütçe gelir gerçekleģmesinin 70.000.000.TL olması beklenmektedir. A.Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2009 yılı Ocak - Haziran döneminde 16.637.706. TL. olarak gerçekleģmiģ iken, 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde % 67,93 oranında artarak 27.939.237. TL düzeyinde gerçekleģmiģtir. Genel olarak bütçe gerçekleģmeleri incelendiğinde 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 67,93 oranında artma göstermiģtir. 2010 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; birinci sırada % 1.536,61 artıģ ile Sermaye Giderleri, ikinci sırada % 72,47 artıģ ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, üçüncü sırada % 22,88 ile Personel Giderleri, dördüncü sırada % 5,56 artıģ ile Mal Ve Hizmet Alım Giderleri sıralanmaktadır. Cari Transferlerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre; % 16,38 azalma görülmüģtür. Gider türleri itibarı ile 2009 mali yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2010 mali yılı Ocak-Haziran ödeneklerinin karģılaģtırılması aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. (Grafik-1) 2

Gider Türleri İtibariyle 2009-2010 Mali Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması 1536,61% 125% 75% 72,47% 25% 22,88% 5,56% -16,38% -25% PERSO NEL GİDERLERİ SO SYA L GÜV ENLİK KURUMLA RINA DEV LET PRİMİ GİDERLERİ MA L V E HİZMET A LIM GİDERLERİ C A Rİ TRA NSFERLER SERMA YE GİDERLERİ (Grafik-1) 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢme Tutarları Üniversitemizin 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleģmeleri, 2009 yılının aynı dönemi ile karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. (Grafik-2) 2009 2010 Personel Giderleri 11.015.143 TL 13.535.249 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid. 1.475.894 TL 2.545.426 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.428.522 TL 2.563.607 TL Cari Transferler 1.146.741 TL 958.952 TL Sermaye Giderleri 501.403 TL 8.206.002 TL 3

1.475.894 1.146.741 958.952 501.403 2.545.426 2.428.522 2.563.607 8.206.002 11.015.143 13.535.249 Düzce Üniversitesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12.000.000 11.000.000 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri (1000 TL) 2009 2010 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ (Grafik-2) Üniversitemizin 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 46,4 ünu oluģturan Ocak-Haziran dönemine ait giderler, 2009 yılının aynı döneminin baģlangıç ödeneğine oranı ise % 27,9 dur. Bu durumda 2010 yılının ilk altı aylık dönemi ile, 2009 yılının ilk altı aylık dönemi arasında % 18,5 luk artıģ olmuģtur. 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider GerçekleĢmeleri Ġçindeki Payları 2010 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleģmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 48.45, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 9.11, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı % 9.18, Cari Transferler payı % 3.43 ve Sermaye Giderleri payı % 29.37 ve Sermaye Transferleri payı 0.46 olarak gerçekleģmiģtir. (Grafik-3) 4

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları 29,37% 0,46% 3,43% 9,18% 48,45% 9,11% PERSONEL GİDERLERİ SOSYA L GÜVENLİK KURUMLA RINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MA L VE HİZMET A LIM GİDERLERİ CA Rİ T RA NSFERLER SERMA YE GİDERLERİ SERMA YE T RA NSFERLERİ (Grafik-3) 3 - Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2010 Döneminde Giderlerin Toplam Gider GerçekleĢmeleri Ġçindeki Payları Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran dönemi içinde toplam gider gerçekleģmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 20.223.864 TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluģturduğu, ikinci sırada Sağlık Hizmetleri 3.107.933.TL, üçüncü sırada Genel Kamu Hizmetleri 2.021.186TL, dördüncü sırada Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 319.532.TL, beģinci sırada da Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 95.223.TL olarak sıralanmaktadır. 4 Gider Türlerinin GeliĢimi a- Personel Giderleri Personel Giderlerinin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 38,12 olup, Ocak-Haziran dönemi gerçekleģmesi 15.535.249.TL dir. Bu giderin 2009 yılının ilk altı ayındaki harcama tutarı 11.015.143.TL olup 2009 yılının 2010 yılına artıģ oranı % 22,88 dir. Bu artıģ 2009 yılına oranla 2010 yılındaki personel sayılarındaki artıģ ve memur maaģ katsayı artıģları sebebiyle oluģmuģtur. (Grafik-4) 5

2.800.000 2009-2010 Aylar İtibariyle Personel Giderleri (TL) 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2009 2.159.049 1.668.916 1.652.187 1.876.950 1.835.589 1.822.452 2010 2.754.056 2.119.375 2.032.611 2.293.437 2.174.858 2.160.913 (Grafik-4) b- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 7,96 olup Ocak-Haziran 2010 dönemi gerçekleģmesi 2.563.607.TL dir. Bu giderin Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleģmesi 1.475.894.TL. olup, 2009 yılının 2010 yılına artıģ oranı % 73,70 dır. Bu artıģ 2009 yılına oranla 2010 yılındaki personel sayılarındaki artıģ ile memur maaģ katsayı artıģları sebebiyle ve 2010 yılında uygulamaya konulan Sağlık Primi Ödemelerinden (Devletçe KarĢılanan) kaynaklanmıģtır. (Grafik-5) 6

500.000 2009-2010 Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL) 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2009 317.929 226.549 236.250 232.158 232.172 230.837 2010 466.746 423.044 419.085 414.303 410.315 411.934 (Grafik-5) c- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Personel Giderlerinin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 10,65 olup, Ocak-Haziran 2010 gerçekleģmesi 2.563.607.TL, Ocak-Haziran 2009 gerçekleģmesi ise 2.428.522.TL olmuģtur. 2009 yılının 2010 yılına oranlaması % 5,56 dır. Gözlemlenen bu artıģ artan fiziki kapasiteden dolayı temizlik, personel taģıma ve yemek giderleri kalemlerindeki artıģlardan kaynaklanmaktadır. (Grafik-6) 7

800.000 2009-2010 Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2009 154.464 345.611 311.776 752.962 455.445 408.264 2010 79.158 438.206 372.548 667.649 518.115 487.932 (Grafik-6) Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara bakıldığında en büyük pay, Üniversitemizin yemek, yakıt, elektrik alımlarının karģılandığı 03.2 ekonomik koduna aittir. Bu kodun Mal ve Hizmet Alımları Harcama Kalemi nde ki harcamaya oranı % 50.17 olup, 03.3 ekonomik kodunun oranı 2.31, 03.4 ekonomik kodunun oranı % 0.15, 03.5 ekonomik kodun oranı % 42.63, 03.6 ekonomik kodunun oranı % 0.17, 03.7 ekonomik kodunun oranı % 1.68, 03.8 ekonomik kodunun oranı % 0.63 olarak gerçekleģmiģtir. En küçük payı oluģturan giderler ise 03.4 Görev Giderleri harcama kaleminde gerçekleģmiģtir. (Grafik-7) 8

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Dağılımı 0,17% 1,68% 0,63% 2,25% 50,17% 42,63% 0,15% T ÜKET İME YÖNELİK MA L VE MA LZEME A LIMLA RI YOLLUKLA R GÖREV GİDERLERİ HİZMET A LIMLA RI 2,31% T EMSİL VE T A NIT MA GİDERLERİ MENKUL MA L,GA YRİMA DDİ HA K A LIM, BA KIM VE ONA RIM GİDERLERİ GA YRİMENKUL MA L BA KIM VE ONA RIM GİDERLERİ T EDA Vİ VE CENA ZE GİDERLERİ (Grafik-7) d- Cari Transferler Cari Transferlerin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 2,22 olup, Ocak-Haziran 2010 dönemi gerçekleģmesi 958.952.TL olup, bu harcama kaleminin Ocak-Haziran 2009 dönemi harcaması 1.146.741.TL dir. (Grafik-8) 9

800.000 2009-2010 Aylar İtibariyle Cari Transferler (TL) 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2009 0 81.715 21.307 518.524 85.453 439.742 2010 0 293.733 197.048 205.986 5.460 256.726 (Grafik-8) e- Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri harcama kaleminin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 41,05 olup, baģlangıç ödeneğinin dağılımında ilk sıradadır. Sermaye Giderleri harcamaları incelendiğinde harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre paralellik göstermediği gözlenmektedir. Bunun sebebi de 2009 yılında ihalelerin gecikmesi, ihalelere itirazların olması sebebiyle Ocak-Haziran 2009 döneminde ödeneklerin kullanılması gecikmiģtir. Ancak Ocak-Haziran 2010 döneminde süregelen inģaatların devam etmesi ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmıģtır. 2009 yılının ilk altı ayında 501.403.TL ödenek harcanmıģ olup, 2010 yılının aynı döneminde 8.206.002.TL ödenek harcanmıģtır. (Grafik-9) 10

3.500.000 2009-2010 Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri (TL) 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2009 0 21.778 157.185 17.854 216.943 87.643 2010 0 911.240 1.249.009 3.314.519 766.782 1.964.452 B. Bütçe Gelirleri (Grafik-9) Üniversitemizin, 2009 mali yılının ilk altı ayında 31.120.086.TL hazine yardımı, 2.491.418.TL öz gelir olmak üzere toplam 33.611.504 TL gelir elde edilmiģtir. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aģağıdaki tabloda gösterilmiģ olup, 2009 yılının ilk altı ayında 30.884.TL.red ve iade olmuģ, 2010 yılının aynı dönemimde ise red ve iade olmamıģtır. Yıllık Gerçekleşme 2009 2010 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN K.B.Ö. Gerçekleşme % (Kanun) Gerçekleşme % ARTIŞ ORANI (%) BÜTÇE GELİRLERİ 60.029.428 26.816.931 % 44,67 59.627.000 33.611.504 56,37% % 26,19 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.218.399 3.236.391 % 62,02 3.056.500 1.709.057 55,92% %-10,91 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 53.641.983 23.123.000 % 43,11 55.838.000 31.129.531 55,75% % 29,32 05. Diğer Gelirler 1.199.930 486.463 % 40,54 732.500 800.386 109,27% % 169,54 11

3.236.391 1.709.057 486.463 800.386 23.123.000 31.129.531 Düzce Üniversitesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ocak-Haziran 2010 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 26,19 oranında artıģla 33.611.504 TL olarak gerçekleģmiģ olup, Ocak-Haziran döneminde 2010 yılında gerçekleģmesi tahmin edilen bütçe gelirlerinin % 56,37 sine ulaģılmıģtır. 2009-2010 Gelir Gerçekleşmeleri (1000 TL) 40.000.000 37.500.000 35.000.000 32.500.000 30.000.000 27.500.000 25.000.000 22.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Grafik-10) 05. Diğer Gelirler Bütçe Gelir Kalemlerinin Toplam Bütçe Gelir GerçekleĢmeleri Ġçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 26,19 oranında bir artıģ kaydedilmiģtir. 2010 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Diğer Gelirler kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artıģ olduğu, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde azalma olduğu görülmektedir. 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleģmeleri içindeki oranlarına bakıldığında; en yüksek oranı % 86,23 ile "Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminin aldığı görülmektedir. 2010 yılının aynı döneminde ise bu oranın % 92,62 olduğu görülmektedir. C. Finansman 2010 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri 33.611.504 TL olup, bütçe giderleri toplamı 27.939.237. TL dir. 12

II - OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER - Üniversitemiz ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun Ģekilde karģılanması; Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmıģ olup, 2009 yılı Aralık ayında ve Ocak-Haziran 2010 döneminde aģağıda belirtilen iģlemler gerçekleģtirilmiģtir. 10 Araçlı Personel Servisi TaĢıma ihalesi ve Aylık ödemeleri : 75.993,01 TL 1 Araçlı Akçakoca Personel Servisi ihalesi ve Aylık ödemeleri : 3.741,82 TL 65 ĠĢçili ve Malzemeli Genel Temizlik Ġhalesi ve Aylık ödemeleri Rektörlüğümüzün Resmi ve Kiralık Araçları için Akaryakıt Alımları Araç Kiralama Ġhalesi ve Aylık Ödemeleri Düzce Üniversitesi Konuralp YerleĢkesi 6 Aylık Doğal Gaz ödemesi Düzce Üniversitesi Konuralp YerleĢkesi 6 Aylık Elektrik Sarfiyat öd. : 488.832,07 TL : 39.264,53 TL : 32.155,00 TL : 285.699,72 TL : 274.019,15 TL Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı için Anti Virüs Yazılımları alınması : 7.003.30 TL Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı için Bakım Onarım Malzemeleri Al : 5.065,50 TL Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı için Bakım ve Onarım Malzemeleri Alımı : 2.728,54 TL Rektörlüğümüz birimlerinden Evrak Kayıt Birimi için Pul Kontörü alım iģi : 11.600,00 TL Gölyaka Meslek Yüksekokulu nun ihtiyacı olan Kalorifer Yakıtı alım iģi : 11.708,73 TL Üniversitemiz kampus alanında yapılacak peyzaj düzenlemesi için fidan alımı : 10.325,00TL Üniversitemizin ihtiyacı olan seyyar kanal açma makinesi alımı KaynaĢlı Meslek Yüksekokulu için Ergitme Ocağı alımı : 13.688,00 TL : 13.275,00 TL Elektronik Veri Tabanı (Wiley Interscience) : 30.078,00 TL 51 iģçili güvenlik ihalesi ve 6 aylık ödemeleri : 389.515,00 TL 13

- Üniversitemizde yürütülmekte olan 29 BAP ve 7 TÜBĠTAK projesi kapsamında, proje yürütücülerinin ihtiyaçları olan makine-teçhizatlar, kimyasal maddeler ve sarf malzemeleri alımı gerçekleģtirilmiģtir. Bu amaçla; 1- BAP için alımı yapılan makine-teçhizatlara 134.239,00 TL 2- BAP için alımı yapılan sarf malzemelerine 8.407,31 TL SIRA NO ALINAN MALZEME MALZEME ALINAN BĠRĠM FĠYATI (TL) 1 YÜKLEME ÇERÇEVESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 35.400,00 2 EKG CĠHAZI TIP FAKÜLTESĠ 11.340,00 3 KALĠBRE ZIMPARA MAKĠNESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 35.400,00 4 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CĠHAZI ORMAN FAKÜLTESĠ 13.499,00 5 UNĠVERSAL DENEY CĠHAZI TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 37.760,00 TOPLAM 134.239,00 SIRA NO ALINAN MALZEME MALZEME ALINAN BĠRĠM FĠYATI (TL) 1 SARF MALZEME TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. 6.484,91 2 SARF MALZEME TIP FAKÜLTESĠ 1.922,40 TOPLAM 8.407,31 3- TÜBĠTAK için alımı yapılan makine-teçhizatlara 76.605,39 TL 4- TÜBĠTAK için alımı yapılan sarf malzemelerine 12.493,57 TL SIRA NO ALINAN MALZEME MALZEME ALINAN BĠRĠM FĠYATI (TL) 1 83 KALEM SARF MALZEME ORMAN FAKÜLTESĠ 12.493,57 TOPLAM 12.493,57 14

SIRA MALZEME ALINAN FĠYATI ALINAN MALZEME NO BĠRĠM (TL) 1 LASER YAZICI ORMAN FAKÜLTESĠ 410,69 2 STEAM EXPLOSĠON CĠHAZI, ÇEKER OCAK, AZOT KABI, HĠGROMETRE, DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR, ORMAN FAKÜLTESĠ 76.194,70 CARBO SEP CHO 682 TOPLAM 76.605,39 Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler 1) Sağlık Hizmetleri: Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı olarak Mediko-Sosyal hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemizin Konuralp Kampusündeki Tıp Fakültesi binasında ve Düzce Meslek Yüksekokulu nda birer doktorun görev yaptığı 2 adet mediko sosyal merkezimiz bulunmaktadır. Bu iki adet mediko sosyal merkezimizden kampüslerdeki öğrencilerimiz ve personellerimiz ile personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır. Daire BaĢkanlığımızın Öğrencilerin Sağlığına ĠliĢkin Giderler bütçesinden Ocak-Haziran 2009 döneminde öğrencilerimizin sağlık ve tedavi gideri olarak 5.718,00 TL ödenmiģtir. 2) Beslenme Hizmetleri: Üniversitemizin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, hijyenik koģullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeģit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karģılığında yararlanmaktadır. Yemek hizmeti 2009 yılı Mayıs ayında yapılan ihale sonucu tüm kampüslerimizde Harput ĠAġE Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti. tarafından verilmektedir. Yemek firmasına Ocak-Haziran 2010 döneminde 383.395,00 TL hakediģ ödemesi yapılmıģtır 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Konuralp Kampusü, Akçakoca Kampusü ve ġehir Kampusünde toplam 110.459 öğün yemek verilmiģtir Maddi durumu iyi olmayan 71 öğrenciye yemek bursu verilmektedir. Bu bursların önümüzdeki yıllarda da artarak devam ettirilmesi planlanmaktadır. 15

3) Sosyal Hizmetler: Sosyal Tesis binamızda bulunan misafirhanemiz 18 odasıyla hizmet vermektedir. 2010 yılı Ocak- Haziran döneminde misafirhanemizden 23.285,00 TL gelir elde edilmiģtir. Elde edilen gelirlerle misafirhanenin ihtiyaçları karģılanmaktadır. Üniversitemizce düzenlenen konferans, seminer, toplantı gibi faaliyetler, Merkezi Derslikler binasındaki Konferans Salonu nda gerçekleģtirilmektedir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 46 etkinlik bu salonda gerçekleģtirilmiģtir. Eylül-2009 ayında hizmete açılan Üniversitemiz kreģinde 12 öğrenci bulunmaktadır. 4) Kültürel Hizmetler: Kültürel faaliyetler, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulmuģ bulunan 10 öğrenci topluluğu tarafından yürütülmektedir. Topluluklarımızın ihtiyaçları Rektörlüğümüz uygundur görüģü ile karģılanmaya çalıģılmaktadır. Ocak-Haziran döneminde Rektörlüğümüzce düzenlenen etkinlikler: Tarih Faaliyet 20 Ocak 2010 Anaokulu Etkinliği AĢure Günü 04 ġubat 2010 SöyleĢi Prof.Dr. Funda SĠVRĠKAYA ġerġfoğlu, Belediye BaĢkanı Ġsmail BAYRAM ve Meclis Üyeleri, Senato Üyeleri 22 ġubat 2010 Anaokulu Etkinliği Anaokulu Kukla Yapımı 26 ġubat 2010 Tiyatro Kaç Baba Kaç Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu 01 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Ülkü ADATEPE 04 Mart 2010 Toplantı Öğrenci Toplulukları BaĢk. Ve DanıĢ. Rektör ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa KEPEZ 12 Mart 2010 Konferans Ġstiklal MarĢı ve Mehmet Akif ERSOY Prof.Dr. Sema UĞURCAN (Marmara Üniversitesi) 15 Mart 2010 Yemek Basın Yayın Mensuplarına 15 Mart 2010 Konser TRT FM AkĢam Ola Programı Türk Pop Gecesi Ceylan KÖSE (Sanatçı) 17 Mart 2010 Etkinlik Üniversitemizin 4. KuruluĢ Yıldönümü 16

18 Mart 2010 Konferans Çanakkale Zaferi Prof.Dr. Ahmet ġġmġġrgġl (Marmara Üniversitesi) 19 Mart 2010 Konferans Türkiye nin Avrupa Birliğine GiriĢ Süreci ve Türk DıĢ Politikası Avrupa Komisyon BaĢkanı Düzce Milletvekili YaĢar YAKIġ 29 Mart 2010 Konferans Üçüncü KuĢak Üniversitelere Doğru Prof.Dr. John G. Wissema 02 Nisan 2010 Tanıtım Alem FM (Bütün Kazlar Toplandık) Nihat ile Sivrisinek 07 Nisan 2010 Konferans Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun Timsal KARABEKĠR 12 Nisan 2010 Konferans ĠĢ Arama Teknikleri ve Kariyer Süleyman IġIK (Cam San. A.ġ. Ġnsan Kaynakları Müdürü) 13 Nisan 2010 Konser Edebiyat Topluluğu Ney Dinletisi 16 Nisan 2010 Etkinlik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce Bağımsız anaokulları, ilköğretim anasınıfları ve özel okullar 16 Nisan 2010 Konferans Köy Enstitülerin KuruluĢunun 70. Yılı dolayısıyla köy enstitüleri konulu Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20 Nisan 2010 Konferans Teknolojik yazılımlar firması Solidworks 2010 ve Solidcam Kalkınma ve Ġnovasyon Topluğu ve Teknik Eğitim Fakültesi 28 Nisan 2010 Sinema Filmi Gösterimi Sinema ve DüĢünce Topluluğu Seven Up Film Gösterimi 01-02 Mayıs 2010 Tanıtım TRT Belgesel Çekimi Bir Yer Var 03 Mayıs 2010 Toplantı Diksiyon Topluluğu tarafından düzenlenen Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkanlığı Gönüllü Programı 04 Mayıs 2010 Sunum Sinema ve DüĢünce Topluğu tarafından düzenlenen Deli Deli Olma konulu film 05-06-07 Mayıs 2010 Bahar ġenliği Haluk LEVENT, Pinhani, Hande YENER 10 Mayıs 2010 Toplantı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği 7. Senato Toplantısı Düzce, Abant Ġzzet Baysal, Zonguldak Karaelmas, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Bartın Üniversiteleri 12 Mayıs 2010 Tiyatro Bir Kadın Bir Ürkek Abdullah ġahin Halk Tiyatrosu (Nokta Tiyatrosu) 13 Mayıs 2010 Konferans Bilim Dünyasında Türkiye nin Yeri Prof.Dr. Metin BALCI (ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü) 14 Mayıs 2010 Kongre Tıbbi AraĢtırma ve Bilim Top. Tarafından Düzenlenen 1. Ulusal Multidisipliner Tıp Öğrenci Konseyi Tıp Bölümü Bulunan Tüm Üniversiteler 17

17 Mayıs 2010 Konser Keman ve Piyano Burcu GÖKER ve Eric JENKIS 21 Mayıs 2010 Konferans Orman Endüstri Mühendisliği Topluluğunun Düzenlediği Mehmet ġerġfoğlu (ġerifoğlu A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi) 21 Mayıs 2010 Tiyatro Olmaz Böyle Mülakat konulu ikili komedi oyunu Kariyer Net 24 Mayıs 2010 Toplantı Anaokulu Bilgilendirme Top. Ve Çay Partsii 25 Mayıs 2010 Sinema Gösterimi Sinema ve DüĢünce Top. Düzenlediği Up konulu sinema filmi gösterimi 25 Mayıs 2010 Tiyatro Diksiyon Top. Tarafından düzenlenen Kuva-i Milliye Celil YAĞIZ 26 Mayıs 2010 Seminer Kalkınma ve Ġnovasyon Top. Tarafından düzenlenen NX Bilgisayar Programı ve Eğitim ve Tanıtım Semineri 27 Mayıs 2010 Konferans Kalkınma ve Ġnovasyon Top. Tarafından düzenlenen KiĢisel GeliĢim Konferansı 27 Mayıs 2010 Son Altı Aylık VI. Sunum Prof.Dr. Funda SĠVRĠKAYA ġerġfoğlu 01 Haziran 2010 Panel Sanayinin Üniversiteden Beklentileri 1.Oturum : Prof.Dr. Ġsmail ERCAN 2. Oturum : Prof.Dr. Refik KARAGÜL 3. Oturum : Prof Dr. Ġsmail ERCAN 03 Haziran 2010 Deprem Oratoryosu Pi Alternatif Sanat Atölyesi Tarafından düzenlenen Ver Elini Deprem Oratoryosu 14 Haziran 2010 Tiyatro Asuman Dabak Tiyatrosu Harika Doğum Günü Yazan&Yöneten : Fisun Ardıç 18 Haziran 2010 Mezuniyet Töreni 2009-2010 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 23 Haziran 2010 Konser Burcu GÖKER ve Yaz okulu kursiyerleri tarafından v. 24 Haziran 2010 Gönül Köprüsü Tanıtım Valiliğin düzenlediği proje kapsamında Manisa ilinden gelen öğrencilerin üniversitemize ziyareti 26 Haziran 2010 Gönül Köprüsü Eğlence Konferans Salonunda veda gecesi düzenlendi. 18

5) Spor Hizmetleri: Üniversitemizde 750 kiģilik Kapalı Spor Salonu, birimlerimden gelen her türlü aktivite için aktif hale getirilmiģtir. Öğrencilerimiz spor tesislerinden ücretsiz yararlanmaktadırlar. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin futbol, voleybol ve basketbol takımlarına forma, top ve diğer malzeme alımları gerçekleģtirilmiģtir. Spor tesislerimizin iģletilmesinden Ocak-Haziran 2008 döneminde 293,50 TL gelir elde edilmiģtir. Yarı olimpik ölçülerde yüzme havuzu inģaatı tamamlanmıģ olup, 2,20 cm büyük havuz ve 1,40 derinliğinde çırpınma havuzunun geçici kabulü yapılmıģ, havuzun iģletilmesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına verilmiģtir. Spor Tesislerimizden Ocak-Haziran 2010 döneminde 8.398,00TL gelir elde edilmiģtir. 6) Diğer: 2009-2010 öğretim yılında 20.587,50 TL harç iadesi yapılmıģtır. Öğrenci topluluklarının kuruluģ ve iģleyiģlerini düzenleyen yönerge Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiģ ve yürürlüğe girmiģtir. Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri ve bu projeler için yapılan harcamalarla gerçekleģme durumlarına iliģkin bilgiler: PROJENĠN ADI : ÇeĢitli Etüt Proje ĠĢleri 2010 YILI ÖDENEĞĠ : 100.000,00 TL Ocak-Haziran Harcaması : 27.317,00TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Fen Edebiyat Fakültesi Projesi, Atık Su Arıtma Tesisi Bölgesi ve Amfi Tiyatro Bölgesi için plan kote ve harita iģi yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi ve Sentetik Çim Halı Saha Yapım iģi için zemin etüdü yapıldı. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Acil Binasına yapılacak ek bina için Mimari, Statik ve Mekanik Projeler yapıldı. PROJENĠN ADI : Kampus Alt Yapısı 2010 YILI ÖDENEĞĠ : 3.500.000,00 TL Ocak-Haziran Harcaması :1.226.153 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 10.07.2009 tarihinde ihalesi yapılan ve sözleģme bedeli 2.740.000 TL olan Alt yapı Ġkmal ĠnĢaatı kapsamında; YaĢam Alanı Düzenlenmesi, Hastane Çevresindeki Otopark ve Yüzme Havuzu Yolu Üzerindeki Otoparkların Beton Parke TaĢ Ġle Kaplanması ve Helikopter Pisti Yapılması iģleri devam etmektedir. 19

PROJENĠN ADI : Derslik ve Merkezi Birimler 2010 YILI ÖDENEĞĠ : 8.700.000,00 TL + (6.000.000 TL ÜNĠDES ten aktarıldı) Ocak-Haziran Harcaması : 5.009.002,00 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 20.05.2009 tarihinde ihalesi yapılan ve sözleģme bedeli 4.850.000 TL olan Mühendislik Fakültesi ĠnĢaatının A Bloğunun (Dekanlık Binası) 03.05.2010 tarihinde geçici kabulü yapılmıģtır. C Bloğun (Öğretim Bloğu) ise Betonarmesi tamamlamıģ olup dıģ cephe kaplama çalıģmaları devam etmektedir. ĠnĢaatın yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. 26.06.2009 tarihinde ihalesi yapılan ve sözleģme bedeli 11.867.000 TL olan Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası ĠnĢaatının betonarmesi tamamlanmıģtır. 2010 yılı yatırım ödeneği ve ÜNĠDES ten gelen 6.000.000 TL ödenek ile Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası ĠnĢaatının 2010 yılında büyük bölümünün tamamlanarak 2011 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesinin de Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılarak yapımına baģlanılacaktır. PROJENĠN ADI : Büyük Onarım 2010 YILI ÖDENEĞĠ : 2.000.000,00 TL (500.000 TL SKS ödeneği-500.000 TL Likit KarĢılığı Ödenek kaydı ile ekleme) Ocak-Haziran Harcaması :147.188,00 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 1- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuarlarına gaz tesisatı çekilmiģtir. 2- Kampus Trafolarında ve Arıtma Tesisinde elektrik tesisatı bakım onarımları yapılmıģtır. 3- Sosyal Tesisler yemekhane katı el yıkama tezgahları, alüminyum doğrama bölme ve öğrenci müzik odası ayrımı kapıları yapılmıģtır. 4- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna kimyasal maddeler için ve bakım ekibine oda yapılmıģtır 5- Su deposu için Mekanik Tesisat malzemeleri alınmıģtır. 6- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı dıģ hat telefon bağlantısı ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu klima santrali enerji besleme hattı tadilat iģi yapılmıģtır. 7- Teknik Eğitim Fakültesi A Blok ve C Blok binalarına diğer bloklardan bağımsız kalorifer tesisatı çekilmiģtir. 8- KaynaĢlı Meslek Yüksekokulunda maket. çini ve teknik resim atölyelerinde tadilat iģleri yapılmıģtır. 9- Düzce Meslek Yüksekokulunda alçıpan, asma tavan ve boya iģleri yapılmıģtır. 10- Bahar ġenliği için aydınlatma iģi yapılmıģtır. 11- Akçakoca Meslek Yüksekokulu mutfağında havalandırma iģi yapılmıģtır. 12- KaynaĢlı Meslek Yüksekokulunda Geleneksel El Sanatları Bölümünde havalandırma iģi yapılmıģtır. 13- Akçakoca Meslek Yüksekokulunda bulunan güvenliğin çatısı yapılmıģtır. 14- GümüĢova Meslek Yüksekokulunda bayrak direği yapılmıģtır. 15- Fen Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümünde kazan dairesi tadilatı yapılmıģtır. 16- Bakım onarımda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alınmıģtır. 17-30.04.2010 tarihinde 2010 Büyük Onarım Ġhalesi yapılmıģ ve ihale kapsamında Gölyaka Meslek Yüksekokulu Onarım ĠĢleri ve Orman Fakültesi Onarım ĠĢleri yapılmaya baģlamıģtır. PROJENĠN ADI : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010 YILI ÖDENEĞĠ : 2.600.000,00 TL (1.300.000,00 TL Likit KarĢılığı Ödenek kaydı yapılmıģtır.) Ocak-Haziran Harcaması: 1.012.463,00 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 25.09.2009 tarihinde ihalesi yapılmıģtır. Ancak yapılan itirazlardan dolayı süreç uzamıģ ve sözleģme 06.01.2010 tarihinde imzalanmıģtır. Proje kapsamında Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası ĠĢi yapılacaktır. Söz konusu iģ için yapılan kazıda zeminin iyi olmaması nedeniyle ıslah çalıģmaları yapılarak iģe devam edilmektedir. 20

III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER ve HEDEFLER 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 59.927.000. TL olan Üniversitemizin, gider gerçekleģmesinin yıl sonu itibarı ile baģlangıç ödeneğine orantılı olacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı gelir tahmini 59.627.000. TL, Net Finansman 300.000.TL olan Üniversitemizin, gelir gerçekleģme tutarının yıl sonu itibarı ile % 24 luk artıģla 74.428.000.TL olması beklenmektedir. A.Bütçe Giderleri KODU AÇIKLAMA 2010 KBÖ YILSONU HARCAMA TAHMĠNĠ 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 22.842.000 27.697.000 01 1 MEMURLAR 22.373.000 26.520.000 01 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 351.000 1.102.000 01 3 ĠġÇĠLER 0 0 01 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 118.000 75.000 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 4.773.000 5.199.500 02 1 MEMURLAR 4.681.000 5.000.000 02 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 60.000 190.000 02 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 32.000 9.500 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 6.384.000 7.311.500 03 2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.336.000 3.450.000 03 3 YOLLUKLAR 224.600 245.000 03 4 GÖREV GĠDERLERĠ 9.500 12.500 03 5 HĠZMET ALIMLARI 2.290.300 2.750.000 03 6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 9.000 9.000 03 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 433.100 650.000 03 8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 81.500 95.000 03 9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 0 100.000 05 CARĠ TRANSFERLER 1.328.000 1.450.000 05 1 GÖREV ZARARLARI 1.000.000 1.300.000 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 328.000 150.000 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 24.600.000 32.770.000 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 9.330.000 10.000.000 06 3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 170.000 170.000 06 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 13.600.000 19.600.000 06 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 1.500.000 3.000.000 06 4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 0 0 TOPLAM 59.927.000 74.428.000 21

- Personel Giderleri Üniversitemizin cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu tahmini gerçekleģme oranının baģlangıç ödeneğine göre % 21 fazla olacağı tahmin edilmektedir. - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Üniversitemizin cari harcama kalemleri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri yıl sonu tahmini gerçekleģme oranının baģlangıç ödeneğine göre % 9 oranında fazla olacağı tahmin edilmektedir. - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2010 yılı sonu itibarı ile mal ve hizmet alımı giderlerinde 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı, ayrıca 5944 sayılı Kanununun 10. maddesi uyarınca aktarma ve eklemeler yapılması sonucu KBÖ ye göre % 14 artacağı tahmin edilmektedir. - Sermaye Giderleri 1- Sermaye Giderleri Harcama kalemindeki 06.1 Mamul Mal Alımlarındaki ödeneğimizle Rektörlüğümüz ve bağlı birimlere DMO den malzeme alınacaktır. 2- AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin Sermaye Giderleri Harcama kalemindeki 06.1 Mamul Mal Alımlarındaki ödeneğimizle hastane donanımı ile ilgili mal ve malzemeler DMO ve piyasadan alınacaktır. 22

B. Bütçe Gelirleri GELĠR EKONOMĠK KOD AÇIKLAMA 2010 YILI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ YIL SONU GELĠR TAHMĠNĠ 03.1.1.01 ġartname ve Basılı Evrak 45.000,00 50.000,00 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Eğitim 1.016.000,00 1.500.000,00 03.1.2.31 Ġkinci Öğretim 1.000.000,00 950.000,00 03.1.2.32 Yaz okulu 115.000,00 90.000,00 03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 59.000,00 45.000,00 03.1.2.35 Doktora Gelirleri 5.500,00 4.000,00 03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri 684.000,00 700.000,00 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 100.000,00 70.000,00 03.6.1.99 Diğer TaĢınmaz Kira geliri 32.000,00 55.000,00 04.2.1.01 Hazine Cari 32.238.000,00 36.651.500,00 04.2.2.01 Hazine Yatırım 23.600.000,00 32.770.000,00 05.1.9.01 KiĢilerden Alacak Faizi 1.000,00 1.000,00 05.1.9.99 Diğer Faizler 500,00 500,00 05.2.6.16 AraĢtırma Proje Gelirleri 667.000,00 1.500.000,00 05.9.1.06 KiĢilerden Alacaklar 50.000,00 40.000,00 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan ÇeĢitli Gelirler 2.000,00 100,00 TOPLAM 59.627.000,00 74.428.000,00 Üniversitemizin gelirlerinde altı aylık gerçekleģmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yıl sonu gelir tahminlerinde % 24 oranında artıģ olacağı hesaplanmaktadır. C. Finansman Temmuz-Aralık 2010 döneminde bütçemizde mevcut ödenek ve 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10. maddesi uyarınca aktarma ve eklemeler sonucu yıl sonunda toplam 74.428.000. TL gider olacağı tahmin edilmektedir. Belirtilen bütçe giderinin finansmanında ilave edilecek ödeneklerle birlikte hazine yardımı olarak toplam 69.421.500.TL, öz gelirlerimizden 5.006.500.TL kullanılacağı tahmin edilmektedir. 23

IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Onarım ve Yatırım Harcamaları Nükleer Tıp Binası ve Radyoloji Ünitesinin tesisat projesi tadilatı yapılacaktır. Merkezi Laboratuar Binası için zemin etüdü yapılacaktır. Açık Amfinin üstünün kapanması için projelendirme çalıģması yapılacaktır. YaĢam alanı ve helikopter pisti tamamlanacaktır. Yeni yapılacak ihale kapsamında da Ġstinat duvarları ve Çevre aydınlatma iģleri yapılacaktır. Yeni yolar açılacaktır. Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası önü çevre yolu yapılacaktır. 1.500 tonluk yeni su deposu yapılacaktır. Elektrik ring hattı döģenecektir. Mühendislik Fakültesi tamamlanacaktır. Rektörlük ve Ġdari Birimler Binasının büyük bölümünün tamamlanarak 2011 yılının ilk yarısında hizmete açılması hedeflenmektedir. Fen Edebiyat Fakültesinin de Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılarak yapımına baģlanılacaktır. 2010 Büyük Onarım Ġhalesi kapsamında yapılacak olan bakım onarımlar tamamlanacaktır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası ĠĢinin yapımına devam edilecektir. 150 adet yabancı dil kitap alımı yapılacaktır. 600 adet Türkçe kitap alımı yapılacaktır. Merkez kütüphanenin noksan demirbaģ malzeme eksiklikleri giderilecektir. 40 adet Süreli Yayın (dergi) alımı yapılacaktır. Veritabanı eğitim seminerlerine devam edilecektir. 150 adet yabancı dil kitap alımı yapılacaktır. 600 adet Türkçe kitap alımı yapılacaktır. Merkez kütüphanenin noksan demirbaģ malzeme eksiklikleri giderilecektir. 40 adet Süreli Dergi alımı yapılacaktır. Veritabanı eğitim seminerlerine devam edilecektir. Konuralp YerleĢkesinde diğer Orman Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi Ģube kütüphaneleri merkez kütüphaneye aktarılacak ve kütüphane hizmetleri merkez kütüphaneden sağlanacaktır. Resmi, özel kurum ve kuruluģlardan kitap bağıģı sağlanacaktır. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin tıbbi cihaz ve donanımının tamamlanması sağlanacaktır. Üniversitemiz merkez yerleģkesine kablosuz ağ sistemi kurulumu ihalesi gerçekleģtirilecektir. 24

Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik ve Biyoloji Laboratuarlarında kullanılacak malzemeler için mal alımı ihalesi gerçekleģtirilecektir. Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarında kullanılan malzemelere ilave olarak ek malzeme alım ihalesi gerçekleģtirilecektir. Orman Fakültesinin Orman Mühendisliği Bölümü için gerekli olan mikroskop alımı ihalesi gerçekleģtirilecektir. Mühendislik Fakültesinin Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin laboratuarlarının kurulabilmesi mal alımı ihalesi gerçekleģtirilecektir. Yeni yapılan Mühendislik Fakültesi ve Rektörlük binasının iç tefriģatı için DMO dan malzeme alımı gerçekleģtirilecektir. EKLER: Bütçe Gelir-Gider Gelişimi Tablosu 25