1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Vekalet Ücreti İşlem üreci Vekalet Onayının Gelmesiyle Başlar Ödeme evrakının 1.4 ürecin Kapsamı Muhasebe Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer 1.5 ürecin Amacı Vekalet Onayının Gelmesi onucu Vekalet Ücreti Ödemesi üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Vekalet Ücreti İşlem üreci Vekalet Onayının Hazırlanması Onay İlgili ervis Tarafından Hazırlanan Vekalet Onayının gelmesi Harcama Yönetim istemi İlgi Aya ait Vekalet Ücreti Bordrosu Hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı Tarafından İmzalanması Bordro Tutanak ile Birlikte Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilmesi Tutanak Ödeme Evrakının Dosyasına kaldırılması işlem Tamamlandı Hazırlayan: Yusuf ÖZAY osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi Onaylayan: ema VADİ Yönetici
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 osyal Yönetsel Mali İşler ervis Görevlisi 1 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar Yardımcısı 1
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Yazıcı 1
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 KB
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 3.1.üreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Vekalet onayının gelmesi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Onay
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Bordro 2 Tutanak
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 ayılı D.M.K. 86 Madde
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Ücret Bordrosu 2 Tutanak
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Tedarikçi Marifetiyle? (Talimat, Prosedür, Form) yok 1 Vekalet Ücreti Ödeme İşlemi İlgi Aya ait Vekalet Ücreti Bordrosunun Harcama Yönetim istemi Üzerinden Hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı Tarafından İmzalanması Her eferinde osyal Yönetsel Mali İşle Görevlisi Defterdar Yardımcısı ervis orumlusu - - Harcama Yönetim istemi Muhasebe Mevzuatı Bilgisi Muhasebe Mevzuatı Hazırlayan: Yusuf ÖZAY Onaylayan: ema VADİ osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi Yönetici
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İşlem üreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi osyal Yönetsel ve Mali 1 İşler ervis Görevlisi ervis sorumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 ervis sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Yönetici Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcı Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme
Vekalet Ücreti İșlem üreci İletișim Akıș Diyagramı Anasayfa Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı ervis orumlusu ervis Görevlisi
G A Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İșlem üreci Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirmenin Yașanan orun, Hata İyileștirme Öneriniz Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti - - - ürecin İșleyiși - - -
G A Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci Vekalet Ücreti İșlem üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Yusuf ÖZAY 3182242630 yusuf.ozay@maliye.gov.tr Personel osyal Yönetsel ve Mali İșler er.gör/v.h.k.