B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ĠLK BAġVURU MAKAMI PARAF LĠSTESĠ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIġ YAZIġMALAR MEVZUATTA BELĠRTĠLEN HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ YILLIK ĠġLEM SAYISI HĠZMETĠN ELEKTRONĠK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (202) HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠN ADI HĠZMETĠN SUNUM SÜRECĠNDE 840000 8400200 84040000 84990000 84400000 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 5-6-7-8-9) -Bütçe Hazırlama Rehberi (Rektörlük birimleri ve doğrultusunda E-Bütçe sistemi bağlı okullar) (508 Muhasebat Genel Temmuz Ayı 25 iş günü üzerinden hazırlanan tablolar. Sayılı Kanun Madde: Sayıştay 5-6-7-8-9) (508 Sayılı Kanun Madde: 5-6-7-8- 9) 2-2 84200000 842020000 842030000 842040000 842050000 842990000 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması. - 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Tebliği -Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Muhasebat Genel Sayıştay, (508 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Bütçe Uygulama Tebliğleri). Üçer aylık dönem başları 5 iş günü ÇOK SAYIDA (http://rega. basbakanlik.gov.tr/), 2- e- (https://ebutce.bumko.go v.tr), 3 842990000 Yatırım Programı Hazırlıkları,Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve - 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), Yatırım Programı hazırlıkları ile 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları -Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire, İdari ve Devlet Mali İşler Daire Planlama Teşkilatı, SKS Daire Müsteşarlığı,, (508 Yükseköğretim Sayılı Kanun Madde: Kurulu. 25), Yıllık Yatırım (508 Sayılı Kanun Programının Madde: 25, Yıllık Uygulanması, Yatırım Programının Koordinasyonu Ve Uygulanması, İzlenmesine Dair Koordinasyonu Ve Bakanlar Kurulu İzlenmesine Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş günü 2- e-, 5- www.dpt.gov.tr, www.yok.gov.tr - 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23) 4 840000 8400200 84040000 84990000 84400000 - Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Yıllık Bütçe Finansman Fazlasından Ödenek Ödeneklerinin Etkin ve Eklemeleri Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon 2-508 Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları 3-508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 2) 4-508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), -Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri Birimlerİ (Rektörlük birimleri ve bağlı Muhasebat Genel okullar) (508 Sayılı Sayıştay Kanun Madde: 20-2- (508 Sayılı Kanun 23-30-37) Madde: 20-2-23-37) 5 GÜN 5 iş günü ÇOK SAYIDA 2- e- 5- Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları
B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 5 84990000 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30) Rektörlüğü, Kamuoyu Temmuz Ayı 0 iş günü EVET 6 7 8 9 0 2 3 704990000 70990000 805990000 825990000 842040000 809990000 9300000 93020000 935030000 935990000 937040000 937090000 84900000 849030000 849040000 849990000 850990000 9300000 93020000 84500000 85500000 855020000 846020000 846990000 847990000 84850000 84880000 84890000 848250000 848990000 972990000 846990000 84860000 84700000 847030000 847990000 844000000 Özel Bütçe Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Kapsamındaki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarından gelen ödeme emri ve muhasebe işlem HizmetlerininYürütülm fişi evraklarının kontrolünün yapılarak esi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Banka ve Vezne nin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek. Emanet Hesapları nin Yürütülmesi Bütçe Emaneti nin Yürütülmesi Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak. Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin gönderilmesinin Ödenecek Vergi ve Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için Fonların muhtasar ve katma değer vergisi GönderilmesininSağla beyannamesi düzenlenmesi ve vergi nması tutarlarının ödenmesinin Kesin Hesap nin Yapılması Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Heabınnı hazırlaanması ve imzalı olarak gönderilmesinin Kontrol Kanunu (35-38-44-49-50-5-60-6- 62.Md.), 2- Harcaırah Kanunu 3-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5-5828 Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu 6- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7- Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul ve Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 0-Bütçe Uygulama Talimatları Kontrol Kanunu (38-49-60.Md.), 2- Yönetmeliği 3-nın 2009/ nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu Kontrol Kanunu (49-60-68-70-7-72.Md.), 2-832 Sayılı Sayıştay Kanunu 3- Yönetmeliği 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Yönetmelik. Kontrol Kanunu (49-6.Md.), 2- Yönetmeliği 3-204 Sayılı İcra İflas kanunu 4-282 Sayılı Sendikalar Kanunu 5-2489 Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardmı Yönetmeliği Kontrol Kanunu (49-60-6.Md.), 2- Yönetmeliği Kontrol Kanunu (49-60-6.Md.), 2-550 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Kontrol Kanunu (49-60-6.Md.), 2-23 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kontrol Kanunu (42-49-60.Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Vergi Dairesi / Vergi Dairesi Müdürlüğü -Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay 3- T.B.M.M. -Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2- Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi -Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2- Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı - Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamıı -Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı İlgili hakediş sahibinin dilekçesi (508 Kanunu (35-38-44-49- 50-5-60-6-62.Md.), Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Maliye Bak. -Tübitak- Sanayi Bak-Y.Ö.K. (508 Sayılı Kamu Kontrol Kanunu, Harcama Bel. Yönet., Merkezi Yönetim Yönet, Ödeme Usul ve Yönet.,Taşınır Mal Yönetmelik,Taşınır Mal Yönet..Bütçe Yönetmeliği.Bütçe Uygulama Uygulama Talimatları) Talimatları) (508 Sayılı Kamu Kontrol Kanunu (49-6.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Finans - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (508 Sayılı Kamu Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu -Sayıştay 2-Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar takibeden 4 iş günü takibeden 4 iş günü andan itibaren takibeden -4 iş günü içinde takibeden -4 iş günü içinde andan itibaren 4 işgünü (508 Kanunu (49-6.Md.), Adi Eman.-4 İcra Adi Eman.- 2 Kes.-5 Kefalet İcra Kes- 4 -İcra Daireleri 2- Kes.-5 Sendika Kefalet Kes.- 3 Yönetmeliği,204 Sayılı Kes.-5 işgünü, Sendika Kes.-3 3-Sendikalar 4- İcra İflas Kanunu,282 İlaç Katılım işgünü, İlaç Finans Kur. Sayılı Sendikalar Payları Ay Katılım Pay.-Ay Kanunu,2489 Sayılı sonuna sonuna Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği) Hizmet Hizmet gerçekleşmesi gerçekleşmesi için şartların için şartların oluştuğu anda oluştuğu anda ilk hemen doğduğu iş günü anda hemen 550 Sayılı Sigorta Yasada belirtilen Tahhakkuk Fişi tahakkuk Geldiği takip süresinden sonra eden günde 5 gün içinde - Muhtasar Betanname her ayın 23 'üne 2- KDV 24'üne - Sayıştay - T.B.M.M. (508 Mayıs ayının 5 Kanunu, Kamu İdare ine Kesin Hesap. Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik) Her ayın 20 'ine Mayıs ayının 5 ine 6000 500 33 000 200 36 2
B3020650000 B3020650000 B3020650000 4 844000000 Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin. Kontrol Kanunu (-49-53-60.Md.), 2- Yönetmeliği -Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay 3-Y.Ö.K. - Sayıştay - Y.Ö.K. (508 Sayılı Şubat ayı Kamu Mali Yönetim Sonuna Kontrol Kanunu, Merkezi Yönet. Yönet. Şubat ayı Sonunda 5 664990000 66300000 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. - nca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak. Kontrol Kanunu 55-56-57 ve 60. maddeleri Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmelik 4-26/2/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Bilgilendirme Duyuru amaçlı -, ve 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme Kamu İç Kontrol Yönetmelik ile Kamu İç Standartları Tebliği Kontrol Standartları ve Kamu İç Kontrol Tebliği ve Kamu İç Standartlarına Uyum Kontrol Standartlarına Eylem Planı Rehberi Uyum Eylem Planı uyarınca Rehberi uyarınca 3.2.203 2 Yıl Sürekli Evet 6 8480000 Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize 2-657 sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- İç Kontrol ve Önmali Kontrole İlişkin Usul ve 20. 4-90 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname BaĢkanlığı -Kadro Dağılım Cetvelleri 5 iş günü, 5 iş günü,
B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 7 8480000 Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize 2-657 Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanunun 52. 3-2006/0344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürülüğe konulan 05/0/2009 tarih ve 2009/4539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname BaĢkanlığı -Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller 5 iş günü, 5 iş günü, 8 9400000 Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize 2-657 sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 4. 3-5828 Saylı 2009 Yılı Bütçe Kanunun 23. 4-İç Kontrol ve Önmali Kontrole İlişkin Usul ve 25. -Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme si 5 iş günü 3 iş günü 3 9 Gazetede yayımlanan Ödenek Gönderme Belgelerinin E- nin Çalışma Usul ve Esasları Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol yönetmeliğin 8. -E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri 3 iş günü, iş günü, 20 Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 9. -E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 2 iş günü, iş günü, -İdari ve Mali İşler Dairesi 2 938000000 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 7. 4-4734 Sayılı ve 4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat -İdari ve Mali İşler Dairesi 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi - 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2- Harcama Belgeleri e istinaden hazırlanan belgeler 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi 0 İş Günü, 0 İş Günü, 22 664990000 İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 27. 4-4734 Sayılı Kanunun 22. ile İkincil Mevzuat - Harcama Belgeleri e istineden hazırlanan belgeler Bilgilendirme İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27. 3 iş günü 2 iş günü
B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 T.C. Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar 23 60200000 Yıllık Faaliyet Raporları 508 Sayılı Kanunun gereği "Kamu İdarelerince Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu" - 508 Sayılı Yasa' nın 4. ne dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" -Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolar Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ile ilgili yazışmalar Sayıştay ile ilgili yazışmalar, 508 Sayılı Yasa' nın 4. ne dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" gereği 5 Mart 202 Tarihine Kadar 3 Ay 0 Dairesi web sayfası 24 60200000 Stratejik Plan Çalışmaları 'nin Stratejik Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi - 0/2/2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 ve 8.maddeleri -Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Stratejik plan hazırlanması güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili Yazıları Kalkınma ve Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar, 0/2/2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin İstenilen Süreye bağlı ( Ay) Ay 26 Dairesi web sayfası 25 840000 Performans Program Hazırlık - 508 Sayılı Kanun Madde 60,'' Kamu Kurum Bütçesi ile ilişkin olarak Kurum İdarelerince Hazırlanacak Performans Stratejik Planı çerçevesinde İdare Programları Hakkında Yönetmelik'' Performans Programının Hazırlanması 2- Tebliğleri - Harcama n Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi Kalkınma Bakanlığı ( 508 Sayılı Kanun Mdde 60, '' Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Ağustos Ayı Başı 30 Gün. Resmi Gazete (http://regabasbakanlik.gov.tr/), 2- Maliye Bakanalığı e- ( http//ebutce..bumko.gov.t r 3- Şırnak Üniversitesi (strateji.sirnak.edu.tr) 26 845000 8550000 BGelir Cetvelinde yer alan Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek. İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak. - 508 Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-60-68-70-7-72.Md.), 2. 832 Sayılı Sayıştay Kanunu 3. Yönetmeliği 4. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Yönetmelik. - Üniversite 2- Öğrenciler 3- Kamu 4. Tedarikriçiler - Onay Yazısı, Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi, veya Borç Hesaplama Tablosu). 2- Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı. - Sayıştay 2- Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar veya tazminata hüküm olunma andan itibaren andan itibaren 4 işgünü 30