UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı

İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları......1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.....5 1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı...8 1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları......9 II. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI......10 A-Eğitim-Yükseköğretim Sektörü......10 B- Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü.....17 C- Eğitim-Kültür Sektörü...18 III. ÖNERİLER...19 IV. 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ... 20 V. 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU... 22

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlar dır. Üniversitemize 2013 Yılı Yatırım Programı ile 2012 yılına göre yaklaşık %6,22 oranında azalışla 20.664.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tamamı hazine yardımı olarak verilmiştir. Yıl içerisinde; gerçekleşmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam 14.960.183,00 TL ödenek eklemesi yapılarak Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir. Yapılan ilavelerin 14.952.249,00TL si Üniversitemiz 2013 yılına devreden likit fazlası tutardan, 7.934,00 TL si ise Şartlı Bağış ve Yardımlardan karşılanmıştır. Böylece 2013 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız 35.624.183,00 TL ye ulaşmıştır. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 1

2013 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Proje No 2008H050170 2011H040230 2013H031810 1994H030270 2008H035070 Proje Adı 2013 YILI YATIRIM PROJELERĠNĠN FĠNANSMAN KAYNAĞI ÖZEL BÜTÇE HAZĠNE ÖZ GELĠR Yedek Ödenek Likit Gelir Fazlası ġartlı BağıĢ Projeler Arası Aktarım DüĢülen Eklenen Kaynak Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 614.000 929.083 400.000 1.143.083 Tarihi Bina Restorasyonu 50.000 416.828 7.934 474.762 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi 100.000 300.000 400.000 Kampüs Altyapısı 2.000.000 1.188.338 400.000 3.588.338 Derslik ve Merkezi Birimler 13.550.000 8.000.000 300.000 21.250.000 2013H031820 Muhtelif ĠĢler 4.000.000 4.418.000 8.418.000 KamulaĢtırma 350.000 350.000 GENEL TOPLAM 20.664.000 14.952.249 7.934 400.000 400.000 35.624.183 ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 2013 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.570.000 2.018.000 0 4.588.000 2.705.687 59 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 180.000 20.000 120.000 80.000 50.737 63 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 350.000 0 0 350.000 11.006 3 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.264.000 10.546.909 400.000 26.410.909 20.362.315 77 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.300.000 2.916.828 0 4.216.828 2.856.864 68 06 SERMAYE GİDERLERİ 20.664.000 15.501.737 520.000 35.645.737 25.986.610 73 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 2

K.B.Ö GERÇEKLEŞME 20.362.315 16.264.000 2.570.000 2.705.687 MAMUL MAL ALIMLARI 180.000 350.000 50.737 11.006 GAYRİ MADDİ HAK GAYRİMENKUL ALIMLARI ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.300.000 2.856.864 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06.1 06.3 06.4 06.6 06.7 2013 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 2013 KODU ÖDENEK TÜRÜ KBÖ TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME ORAN 01 PERSONEL GİDERLERİ 25.964.000 30.740.432 29.869.418 97 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİM.GİD. 3.902.000 4.462.111 4.392.763 98 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.217.000 17.128.546 15.026.162 88 05 CARİ TRANSFERLER 1.052.000 1.237.142 1.039.118 84 06 SERMAYE GİDERLERİ 20.664.000 35.645.737 25.986.610 73 GENEL TOPLAM 63.799.000 89.213.968 76.314.071 86 SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI (%) 66 34 06-Sermaye Giderleri Diğer Giderler Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %35 ini Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 3

2012 ve 2013 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEġME TABLOSU (1.000TL) Proje Adı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Ödenek 2012 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Ödenek 2013 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.500 1.971 79 1.143 524 46 Tarihi Bina Restorasyonu 803 378 47 475 0 0 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 69 69 400 180 45 Kampüs Altyapısı 2.000 812 41 3.588 3.431 96 Derslik ve Merkezi Birimler 13.075 12.618 97 21.250 16.205 76 Muhtelif ĠĢler 2.661 2.326 87 8.418 5.613 67 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 2.200 2.200 100 0 0 0 Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Proj. 39 39 100 0 0 0 KamulaĢtırma 350 241 69 350 11 3 TOPLAM 23.728 20.654 87 35.624 25.964 73 Yukarıdaki tabloda proje bazında 2012 ve 2013 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2013 yılında harcama miktarının arttığı ancak gerçekleşme oranının azaldığı görülmektedir. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 4

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemizde 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü bulunmaktadır. A-FAKÜLTELER 1- Eğitim Fakültesi 2- Fen Edebiyat Fakültesi 3- Güzel Sanatlar Fakültesi 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5- İslami İlimler Fakültesi 6- İletişim Fakültesi 7- Mühendislik Fakültesi 8- Spor Bilimleri Fakültesi 9- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 11-Diş Hekimliği Fakültesi C-YÜKSEKOKULLAR 1- Sağlık Yüksekokulu 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3- Yabancı Diller Yüksekokulu B-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- Adalet Meslek Yüksekokulu 2- Banaz Meslek Yüksekokulu 3- Eşme Meslek Yüksekokulu 4- Karahallı Meslek Yüksekokulu 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6- Sivaslı Meslek Yüksekokulu 7- Ulubey Meslek Yüksekokulu 8- Uşak Meslek Yüksekokulu 9- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 10-Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu D-ENSTİTÜLER 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemizde 531 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 17 si profesör, 33 ü doçent, 173 ü yardımcı doçent, 131 i öğretim görevlisi, 7 si okutman, 13 ü uzman ve 157 si araştırma görevlisidir. Ayrıca 289 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. Hem akademik hem de idari personelimiz, sayıları toplamı 16.000 i bulan öğrencilerimiz için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret etmektedir. PERSONEL SAYILARI 2013 Bay Bayan Akademik Personel 328 203 531 İdari Personel 193 96 289 TOPLAM 521 299 820 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 5

Üniversitemiz kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI Fen-Edebiyat Fakültesi 1.965 m² Eğitim Fakültesi 4.000 m² Mühendislik Fakültesi 6.010 m² Uşak Sağlık Yüksek Okulu 6.365 m² 2006 Yılı ve Banaz Meslek Yüksek Okulu 6.000 m² Öncesi Eşme Meslek Yüksek Okulu 3.265 m² Ulubey Meslek Yüksek Okulu 2.719 m² Müh. Fak. Atölye 1.000 m² Rektörlük Binası 1.125 m² 2006 Yılı ve Öncesi m² 32.449 m² Yemekhane 1.500 m² 2008 Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi 3.340 m² 2008 Yılı m² 4.840 m² Karahallı Meslek Yüksek Okulu 4.890 m² Sivaslı Meslek Yüksek Okulu 2.360 m² 2009 Yılı Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi 2.400 m² İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6.500 m² 2009 Yılı m² 16.150 m² Merkezi Derslik -D2 Blok 7.500 m² 2010 Yılı Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3, MB4 11.528 m² 2010 Yılı m² 19.028 m² Meslek Yüksekokulu 7.500 m² 2011 Yılı Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 7.500 m² Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuarı 3.800 m² 2011 Yılı m² 18.800 m² Giriş Binası 71m² Tarihi Bina Restorasyonu 454 m² 2012 Yılı Kütüphane Binası 10.819 m² Merkezi İdari Blok 6.792 m² Atık su Arıtma Tesisi 340 m² 2012 Yılı m² 18.476 m² Merkezi Derslik(Tüprag) 7.855 m² Teknik Bilimler Derslik 9.100 m² 2013 Yılı Öğrenci Yaşam Merkezi 14.500 m² Kapalı Saha ve Spor Kompleksi 5.280 m² 2013 Yılı m 2 36.735 m² GENEL TOPLAM 146.478 m 2 Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitemiz bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim-öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 6

yoluyla hizmet vermektedir. Bu bağlamda, 2013 yılsonu itibariyle kütüphanemizde mevcut kitap sayısı 52.000 elektronik veri tabanı sayısı 37 dir. MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ MEVCUT TAŞIT SAYISI Sıra No Taşıtın Cinsi Bütçe 2013 Döner Sermaye Diğer T02 Binek otomobil 10 10 T05 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 1 1 T07 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 1 1 T08 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 1 1 T10 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4 4 T12 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. 1 1 T O P L A M 18 0 0 18 Uşak Üniversitesi Yerleşke Alanı. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 7

1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 yılında elde ettiğimiz kapasite artışlarını aşağıdaki tablolarda gösterebiliriz. 2013 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN KAPALI 2013 Yılı ALANLAR Merkezi Derslik(Tüprag) 7.855 m² Teknik Bilimler Derslik 9.100 m² Öğrenci Yaşam Merkezi 14.500 m² Kapalı Saha ve Spor Kompleksi 5.280 m² 2013 Yılı m 2 36.735 m² 2013 yılında akademik birimlerinin istekleri doğrultusunda Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere 14.526 adet kitap satın alınmış, 4.306 adet kitap bağış yoluyla temin edilerek kurum hizmet kapasitesine eklenmiştir. Kuruma ayrılan finansman kaynakları doğrultusunda 26 elektronik veri tabanının aboneliğine 2013 yılında devam edilmiş, 2013 yılında üniversite bünyesindeki birimlerin istekleri ve finansman kaynaklarının miktarı doğrultusunda 11 adet elektronik veri tabanı daha alımı yapılarak hizmet kapasitesine eklenmiştir. Uşak Üniversitesi Yerleşke Alanı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 8

1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2013 yılı Bütçe Kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için 20.064.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yıl içinde 14.952.249,00 TL si likitten, 7.934,00 TL si şartlı bağıştan olmak üzere toplam 14.960.183,00 TL ödenek eklenmiş ve yılsonu itibariyle toplam ödenek 35.624.183,00 TL ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 25.986.610,00 TL si yıl içinde harcanmış harcama oranı %73 olarak gerçekleşmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından 2013 yılında aşağıdaki ihaleler yapılmıştır. İşin Adı Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası Proje Hizmeti Alımı İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Teknik Bilimler Dersliği Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Sosyal Spor Kompleksi Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Doğalgaz Bina Dönüşümleri Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası Yapım İşi İktisat Fakültesi A ve B Blok VRF Tesisatı Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Cephe Boya ve Kaplama Yapılması Bakım Onarım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası Proje Hizmet Alımı İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri Elektrik ADP Yapım İşi 2013 Yılı Yatırım İhaleleri İhale Usulü İhale Bedeli (KDV Hariç) 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 62.100 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 8.245.000 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 1.648.000 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 369.250 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 840.490 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 14.863.000 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 331.700 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 89.900 TL 49.000 TL 105.000 TL Mühendislik Fakültesi VRF Klima Yapım İşi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 129.900 TL Kırma Taş Alımı İşi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 163.000 TL Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Ziraat 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 60.828,30 TL Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tel Çit Yapım İşi UBATAM Hassas Klima Yapım İşi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 99.000,00 TL Trafo Merkezi Yapım İşi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 480.000,00 TL Uşak Üniversitesi Bina, Park, Bahçe Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenlemesi İşlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi Uşak Üniversitesi Bina, Park, Bahçe Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenlemesi İşlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 358.150,00 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi 74.940,00 TL 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 9

2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri Üniversitemizin 2013 yılında toplam 6 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunların hepsi de eğitim-yükseköğretim sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. A-EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ A.1) 2013H031810 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 100.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 2008H035070 proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 300.000,00 TL aktarılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 400.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 180.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %67 dir. Proje kapsamında Üniversitemizde eksik olan projeler, proje revizyonları ve üniversitenin ihtiyacı olan yeni projelerin ihalesi yapılmıştır. A.2) 1994H030270 Kampüs Altyapısı: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 1.188.338,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme yapılmıştır. Ayrıca 2008H050170 proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden 400.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 3.588.338,00 TL dir. Bu ödeneğin 3.431.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %96 dır. Proje kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır. 1.Bir Eylül Yerleşkemizde İçme Suyu Arsenik Arıtma Sistemi kurulmuştur. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 10

2. Atık Su Arıtma 3. İki Adet Trafo Merkezi Kurulmuştur. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 11

4. Sosyal Tesis Bölgesi ve Yaya Akışı Peyzaj Düzenlemesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 12

A.3) 2008H035070 Derslik ve Merkezi Birimler: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 13.550.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 8.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 300.000,00 TL düşülerek Muhtelif İşler projemize eklenmiştir. Ödenek eklemelerinden ve aktarma işleminden sonra projenin sene sonu ödeneği 21.250.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 16.205.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %76 dır. 2013 yılında proje kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır. 1. Merkezi Kütüphane Bina B+4 katlı ve toplam kapalı alanı 10.820 m2 dir. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 13

2. Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi İnşaatı Kapalı alanı 2.222 m2, açık alanı 5.000 m2 dir 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 14

3. Merkezi İdari Blok Bina, B+ 4 katlıdır, kapalı alanı 6.792 m2 dir. 4. Merkezi Derslik İlimizde bulunan Tüprag altın madeni tarafından 2013 yılında yapımına başlanan Merkezi Derslik inşaatı hızla devam etmektedir. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 15

5. Teknik Bilimler Fakültesi İnşaatı 2013 yılında yapımına başlanan Teknik Bilimler Fakültesi İnşaatı hızla devam etmektedir. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 16

A.4) 2013H031820 Muhtelif İşler: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde toplam 4.418.000,00 TL lik ödenek likit karşılığı olarak eklenmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 8.418.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 5.613.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %67 dir. Bu projeden sorumlu birimlerimiz ise şunlardır. a)idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b)bilgi İşlem Daire Başkanlığı c)yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı d)kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı B-EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ B.1) 2008H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 614.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 929.083,00 TL lilit karşılığı ödenek kaydı yaılmıştır. Ayrıca bu projeden 400.000,00 TL düşülerek Kampüs Altyapısı projemize aktarılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 1.143.083,00 TL dir. Bu ödeneğin 524.000,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %46 dır. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 17

C-EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ C.1) 2011H040230 Tarihi Bina Restorasyonu: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde toplam 416.828,00 TL lik ödenek likit karşılığı olarak eklenmiştir. Ayrıca 2011 yılında Üniversitemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Üniversitemize 7.934,00 TL lik şartlı bağış yapılmıştır. Bu ödenek harcanamayarak 2013 yılına devretmiştir. Ödenek eklemelerden ve aktarma işleminden sonra projenin sene sonu ödeneği 474.762,00 TL olmuştur. Bu projede 2013 yılında harcama yapılmamıştır. Özdemir Mah. Cumhuriyet Mevkii 29-30 Ş-D Pafta, 205 Ada, 12 ve 13 numaralı Parsellerde bulunan 2 adet binanın restorasyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 18

3. ÖNERİLER 1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. 2- AFP lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi. 3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. Ayrıca personeller belirli periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 19

Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2013 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 83.202 20.314 35.274 25.953 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 6 83.202 20.314 35.274 25.953 (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır. 20

Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Yatırımlar 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2013 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 83.202 20.314 35.274 25.953 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 6 83.202 20.314 35.274 25.953 (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır. 21

Kuruluş Adı:UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı :Eğitim Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=4(ARALIK SONU) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. (9) 2012 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) '+ / -' (14) 2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) 481 2008H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2014 Uşak 0 14.300 12.820 0 0 1.543-400 0 0 524 481 2011H040230 Tarihi Bina Restorasyonu ÖZEL BÜTÇE 2014 Uşak 0 1.500 600 0 0 475 0 0 0 0 481 1994H030270 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2015 Uşak 0 22.000 15.482 0 0 3.188 + 400 0 0 3.431 481 2008H035070 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2015 Uşak 0 85.000 54.300 0 0 21.250 0 0 0 16.205 481 2013H031810 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2013 Uşak 0 100 0 0 0 400 0 0 0 180 481 2013H031820 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Uşak 0 4.000 0 0 0 8.418 0 0 0 5.613 Harcama (18) TOPLAM 0 126.900 83.202 0 0 35.274 0 0 0 25.953