İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 Kuruluşun Vizyonu 3 Kuruluşun Misyonu 3 Temel Amaç ve Hedefleri 4 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 5 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları 5 Genel Yatırım Uygulama Durumu 5 Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 6 Proje Tamamlama Raporu 7 3-2010 YILI PROJE UYGULAMALARI 8-12 4- ÖNERİLER 13 5-2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK 3) 14 6-2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK 4) 15
1-YÖNETİCİ ÖZETİ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Atatürk İlke ve Devrimleri rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Yükseköğretim Kanununun (2547) 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2010 yılı sermaye ödeneği, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam 43.655.000,00 TL ye ulaşmıştır. Yıl sonu harcama tutarı 42.965.000,00 TL. olup gerçekleşme oranı % 98,42 dir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2010 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine arz ederim. Prof.Dr. Sami ÖZCAN Rektör
2- GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Misyonu : Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası seviyede katkı yapabilecek; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmaktır. Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle buluşturmak ve özellikle de, Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan kaynağı gibi konularda etkileşimi ve dolaşımı üstlenecek bir köprü olmaktır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası evrensel ve çağdaş değerlerlerle bütünleşmesinde aktif rol oynayarak, maddi kalkınmanın eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme temelinde yükselen top yekun ülkesel bir değer olacağı bilinci ile hareket ederek, bu ülküye destek sağlamaktır. Kuruluşun Vizyonu : Türkiye de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma-uygulama kalitesi ile önde gelen üniversiteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi ve toplum düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirme konusunda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma, turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bölgesel düzeyde lider bir üniversite olmaktır.
KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇLAR 1-1992 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin gelişmiş olan üniversiteler içerisinde yer alabilmesi için gerekli olan eğitim, hizmet, sosyal ve kültür binalarının çağın gereklerine ve teknolojik yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırılıp hizmete açilması. 2- Üniversitemizin Merkez kampusünde bitmiş ve yapımları devam eden idari eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenlemesinin yapılması.. 3- Üniversitemizin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak. 4- Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bulunan ve kampus dışında tahsisli binalarda eğitim ve öğretimine devam eden Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının hizmet binalarının Yatırım Programına alınması. HEDEFLER Hedef 1 Yatırım programında devam eden Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Binasının 1.Bloku tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2.Blokunda 2011 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması Hedef 2 2008 yılı içerisinde ihalesi yapılmış olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının 2011 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması,. Hedef 3 1994 yılında Yatırım programına alınan ve halen devam eden Açık ve Kapalı Spor Projelerimizden 1 Adet Kapalı Spor Salonu, 2 Adet Halı Saha ve 4 Adet Açık Spor Tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2009 yılında ihalesi yapılan 1 Adet trübünlü Stadın ise 2011 yılında hizmete açılması. Hedef 4-1987 yılında yatırım programına alınan 104 dairelik lojman inşaatı projesi 2008 yılı itibariyle tamlanarak hizmete sokulmuştur., 2009 yılı Yatırım programına alınan ve inşaatı başlamış olan 4 Blok 32 daireli lojmanın 2011 yılında hizmete açılması, Hedef 1 2012 yılı sonuna kadar hizmete açılacak projelerin altyapı hizmetlerinin tamamlanması, Hedef 1 2011 yılı yatırım programında yer alan Büyük Onarım projesi içinde Veteriner Fakültesine Voleybol ve Basketbol sahaları yapmak, Eğitim Fakültesinin çatı onarımı ve Kağızman Meslek Yüksekokulunun onarımlarının yaptırılmasının sağlanması Hedef 2- Rektörlüğümüze bağlı merkezi atelyelerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi,. Hedef 1 Halen geçici binada hizmet veren ve fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan,eğitim Fakültesi için, eğitim öğretim ve hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 2- Halen geçici binada hizmet veren ve fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, eğitim öğretim ve hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 3 Halen geçici binada hizmet veren ve Fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan,kars Sağlık Yüksekokulu için, eğitim öğretim ve hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 4 Halen geçici binalarda hizmet veren ve Fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan Kars Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının hizmet Binalarının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi
2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: 2009 yılında 4 blok 32 daire lojmanın ihalesi yapılan inşaata devam edilmiştir. Üniversitemiz kampüs alanı içinde 5.000 kişilik stadyumun inşaatına devam edilmiştir. Kampüs içi yolların her iki nizamiye arası parke taşı kaplaması ve kaldırımları yapılmıştır. Devam eden Fen Edebiyat Fakültesinin 2. Eğitim blok unun inşaatına devam edilmiştir. Yine 2010 yılı içerisinde Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatı tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatına devam edilmiştir. 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulamalarının Durumu: İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir. 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki 8632 m 2 kapalı 35.740 m 2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile 2.721.089 m 2 alanlı Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan 2.212 m 2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam 10.844 m 2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekanları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 6 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar ile Kağızman da 1 Meslek Yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, olmak üzere 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 26 Akademik biriminde yaklaşık 12.500 öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak 10.844 m 2 kapalı, 2.756.829 m2 lik taşınmaz gayri menkule sahipken 2009 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 8 ayrı kampüs te gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam 7.629.742 m 2 lik arazi ve 129.000 m 2 lik kapalı alana ulaşılmıştır. Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık 7.629.742 m 2 lik arazi ana Kampüs alanı olarak seçilerek Kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır. Yatırım uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve istenilen zamanda kullanılmasına imkan sağlanmalıdır.
3-2010 YILI PROJE UYGULAMALARI : 1- (2007H032270) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi. 2010 yılı başlangıç ödeneği 200.000,00 TL dir. Ödeneğin 70.000,00 TL si başka projeye aktarılmış. 71.000,00 TL si ise Üniversitemiz Eğitim Fakültesi projesine harcanmış ve 59.000,00 TL ödenek ise harcanamamıştır. 2- (1994H031710) Fen Edebiyat Fakültesi (36 000 m2). Projemiz 1 İdari ve 2 eğitim bloğundan oluşmaktadır ve 1994 yılında ilk ihalesi yapılmıştır. Proje tutarı 29.000.000,00 TL dir, 2004 yılında idari ve bir eğitim bloğu tamamlanmış ve 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Projemiz de kümülatif harcama 27.662.000,00 TL dir 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 5.000.000,00 TL dir ve bu ödenekle ile 2. eğitim blok unun inşaatına devam edilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı % 84 dır. 3- (1996H030710) Kampüs Altyapısı. Üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren yapılaşma sürecine giren kampüs alanındaki ünitelerin hizmet unsurlarını sağlayan ögeler altyapı çalışmalarında her zaman ilk sırada yer almıştır. İki kesimli Kampüs alanında bitmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi hizmet unsurlarını sağlayan imalatlar sırasıyla, a) Yol : Kampüs Alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan Veteriner Fakültesi, Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojman, Özel İlköğretim Okulu, Merkez atölyeler, Hangar gibi hizmet birimlerinin yol ve tretuvarları ile tamamlanmış parkların ulaşım imalatları tamamlanmıştır. İki kesimden oluşan Kampüs alanı Kars Çayı üzerine yapılan bir köprü ile birbirine bağlanmış ve yaklaşık 6 km lik Kampüs içi imar yolunun şehirle bağlantısı sağlanmıştır. Paşaçayırı Eski Erzurum yolu ile Merkez Cumhuriyet Caddesini birbirine bağlayan yolun 1.7 km lik kısmının kaya ve stabilize dolgusu ile 4.3 km lik kısmının stabilize dolgusu tamamlanmıştır. Ulaşıma açık olan söz konusu 22 m genişliğindeki çift şeritli yolun bir şeridi üst kaplama asfalt olarak kaplanmış, diğer şeridin üst kaplama ve sanat yapılarının inşaatına ise 2009 yılı yatırım ödeneği doğrultusunda devam edilmiştir. b) Su: İki kesimli kampüs Alanında yer alan hizmete açılmış veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal birimlerin tamamının su ihtiyacı Kampüs içerisinde açtırılan 4 adet derin kuyu ve tesise bağlı 4 adet derin kuyu binası, 1 adet terfi merkezi binası, kampüs dışında 2000 m 3 lük depo yaklaşık 15 km lik ishale ve içme suyu şebeke hattı ile birimlerin su ihtiyacı çözümlenmiştir.
İleriye yönelik 40.000 kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar ishale ve şebeke hattında 9450 mt.(o300-o400) çelik boru 6950 mt PVC kullanılmıştır. Üniversitemizce kuyulardan temin edilen suyun elektrik enerjisine bağımlı, basınca dayalı terfi sistemiyle gerçekleşmesi maliyet açısından ekonomik olmadığı gibi bölge yer altı sularındaki kireç oranının fazla olması nedeniyle kalite oranı da düşüktür. c) Elektrik: Merkez kampüs içerisinde yapımları bitirilerek hizmete açılmış olan Eğitim, Sosyal ve İdari birimlerin yer altı ve yer üstü enerji nakil hatları (2 adet 500 ve 1000 KV lık trafo dahil) bitirilerek elektrik sorunları çözümlenmiştir. Yapımları devam eden ve hizmete açılmamış olan diğer idari, eğitim, sağlık ve sosyal birimlerin elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına her yıl olduğu gibi verilen ödenekler doğrultusunda 2009 yılında da devam edilmiştir. d) Kanalizasyon: İki kesimli kampüsün Paşaçayırı mevkiinde yer alan yerleşim ünitelerinin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bu kesimde kanalizasyon ana kollektör hattında 2800 şebekede 1700 mt. boru imalatı yapılmıştır. Kampüsün diğer kesiminde yer alan ve yapımları devam eden Rektörlük, Mediko Sosyal, Fen-Edebiyat Fakültesi, Spor Salonu, Isı Merkezi ve Merkezi Kafeterya binalarının kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatları bitirilmiştir. İki kesimde yer alan yerleşim ünitelerine ait atık sular Kars Çayı kenarında yapılan geçici arıtma tesisinde arıtılarak Kars çayına deşarjı sağlanmaktadır. e) Isı : Üniversite Kampüs Alanının Kars Çayı ile bölünerek iki bölümden oluşması nedeniyle Paşaçayırı mevkii bölümünde yer alan idari, eğitim ve sosyal birimler (Veteriner Fakültesi, Lojmanlar, Hayvan Hastanesi, Zootekni, Atölyeler, Özel İlköğretim Okulu, Misafirhane vs.) 12.500.000 Kcal kapasiteli ısı merkezinde üretilen enerjinin yer altı ısı kanalları vasıtasıyla birimlere taşınmasıyla ısı sorunu çözümlenmiştir. 2x2 mt ebatlı ısı kanallarında 4350 mt. O150-O200-O250 mm çaplı ısı verimlilik raporları test edilmiş Jeotermal borular kullanılmıştır. Kampüs alanının Kombina mevkiinde yer alan kesiminde bitirilen Rektörlük, Mediko Sosyal, Spor salonu, Merkezi Kafeterya, Fen-Edebiyat Fakültesi ve makro planda yapılması düşünülen idari eğitim ve sosyal birimlerin ısıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulan 55.000.000 Kcal lik ısı santralinin 12.500.000 Kcal lik kısmının yapımı tamamlanmış. Bu kısımdaki biten binalara ısı verilmiştir f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 7 km 2 lik geniş alan üzerinde kurulmuş olması, topoğrafik yapısı nedeniyle iki ayrı kampüsten oluşması sebebiyle yerleşim üniteleri arasındaki mesafelerin uzaklığı ulaşım arterlerini oluşturan yol ve tretuvarların da uzun mesafeler kat etmesine neden olmaktadır.
İki kesimli kampüs alanında paşaçayırı mevkiinde yer alan idari, eğitim ve sosyal birimlerin yol, tretuvar, park ve yeşil alan düzenlemeleri kısmen bitirilmiştir. Öteki kesimde yer alan ve yapımları devam eden diğer ünitelere ait yol, tretuvar, park, ağaç ekimi ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemizin tüm ihata duvarları tamamlanmış, ve üniversiteye ait kampus alanı çevrelenmiştir. Projemiz 1996 yılında başlamış ve 2002 yılında keşfi dolmuş yeniden ihale yapılmış ve bu ihale sonucunda bitirilemediğinden dolayı 2008 yılında tekrar ihalesi yapılmış proje tutarı 52.000.000,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama 45.664.000,00 TL dır. 2010 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL ilen 1.850.000,00 TL ek ödenek ve 500.000,00 TL de muhtelif işler projesinden ve 70.000,00 TL çeşitli etüd projesinden aktarılarak 6.420.000,00 TL olmuş bunun 820.000,00 TL si doğal gaz abonman bedelinde kullanılmış kalan 5.600.000,00 TL bu ödenekle Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İnşaatının ısı kanalları, ısı borular, kampüs içi yolların beton parke kaplamaları ile birlikte çeşitli birimlerin altyapılarının yapımına devam edilmiştir. 4- (1987H030090) Lojman İnşaatı. Lojman İnşaat Projemiz 1987 yılında başlamış olup, önceki yıllarda Paşaçayırı mevkisinde 9 blok lojman (72 Daire) ile misafirhane (3200 m 2 ) bitirilerek hizmete açılmıştır. Kombina mevkiinde ise 4 blok (32 Daire) lojman 2009 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bu güne kadar toplam 104 daire lojman inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 2009 Yılında ise tekrar 4 Blok (32 daire) lojmanın ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanılmıştır. Toplam proje tutarı 17.000.000,00 TL olup, projemiz de kümülatif harcama 14.036.000,00 TL dır. 2010 ödeneği 750.000,00 TL dir. Bu ödenekle inşaata devam edilmiş ve 2011 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 5- (2009H031460)Büyük Onarım Projesi. Söz konusu projenin 2010 yılı içerisindeki ödeneği 1.500.000,00 TL dir, Bu ödeneğin 500.000,00 TL si kampüs altyapısı 35.000,00 TL si ise kamulaştırma projelerine aktarılmış kalan 965.000.000,00 TL sı Eğitim Fakültesi çevre düzeni, Veteriner Fakültesi onarımı, eski deri fabrikasının kapalı otoparka dönüşümü ile birlikte Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere malzeme alımında kullanılmıştır. 6- (1994H050140) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri. Projemize 1994 yılında başlanmıştır içeriği kapalı spor salonu, açık spor alanları ve futbol sahasından ibarettir. Proje tutarımız 12.600.000,00 TL olup projemizde kümülatif harcama 5.600.000,00 TL dır, 2004 yılın da 1 adet kapalı spor salonu bitirilerek hizmete açılmıştır. 2008 yılında ise açık spor alanlarından (2 adet ) halı saha taban döşemeleri ile birlikte, 4 adet açık spor tesisleri (basketbol, voleybol, tenis, sahaları ) tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2010 Yılı ödeneği 3.200.000,00 TL olup bu ödenekle stat inşaatı devam edilmiştir.
7- (2007I000670)Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı Projemize 2007 yılında, projenin ihalesi yapılmış, 2008 yılında ise yapım ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Projenin, kullanım alanı: 30.090 m 2, bina oturum alanı : 11.150 m 2 dir, proje çevre düzeniyle ve bina oturum alanıyla birlikte 45.000 m 2 alan üzerine kurulmuştur. 51 ve 222 araçlık olmak üzere 2 adet otoparkı mevcuttur. İnşaatımız 3 bloktan oluşmaktadır. A Blok zemin+1 kat, B Blok bodrum +2 kat ve C Blok bodrum + 4 kattır. Proje tutarı 37.832.000,00 TL olup projemizde kümülatif harcama 20.832.000,00 TL dir. 2010 başlangıç ödeneği 17.000.000,00 TL olup, 3.605.000,00 TL ile birlikte 2010 yılında 20.605.000,00 TL harcanarak inşaatımız tamamlanmıştır. Geçici kabule hazır hala gelmiştir. 8-(2008H033030) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı Projemiz (A,B,C,D) olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. 2008 Yılın da proje ihalesi ve projeler yapılmış, 2008 yılı içinde yapım ihalesi yapılarak inşaata devam edilmiştir. Proje tutarı 17.000.000,00 TL olup projemizde kümülatif harcama 7.114.000,00 TL dır. 2010 başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL dir Bu ödenekle kaba inşaatın tamamı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme ise % 69 dur. 9- (2009H031460) Yayın Alımı. 2010 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için 150.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde bu ödeneğin 48.6140,00 TL si harcanmıştır. 10- (2009H031460) Bilgi Teknolojileri. 2010 yılında bilgi teknolojileri için 300.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 11- ( Taşıt Alımı. Başlangıç ödeneği 362.000,00 TL nin 249.000,00TL si ile Üniversitemize 1 adet otobüs alınmıştır. 12- (2009H031460) Makine Teçhizat Alımı. 2010 yılında bu projeye 1.988.000,00 TL. ödenek ayrılmış olup, üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde 1.924.000,00 TL si harcanmıştır. 13- (2009I000500) Makine Teçhizat Alımı. 1.500.000 TL ödenek ayrılan Bu projeden 2010 yılı içinde Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tıbbi cihazlar alınmıştır.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU(Tamamlanan Çok Yıllık Projeler İçin) 1.Proje No: 1.Proje Adı: 3.Sektör/Alt Sektörü: 2007I000670 HASTANE İNŞAATI Sağlık Proje Parametreleri Program 4. Başlama- Bitiş Tarihi 2007-2010 5. Karakteristiğ Gerçekleşm e i 200 Yataklı 30.000 m2 6.Proje Tutarı (Maliyeti) 37.832.000 100% 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve nasıl Çözüldüğü Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Uygulama aşamasında bazı eksiklikler görülüp %9,19 keşif artışına gidilmiş, yıl içerisinde 3.605.000 TL ek ödenek talebinde bulunulmuş yıl içerisinde Tüketici Fiyat Endeksi tahmin edilemediği için istenilen ek ödenek projenin bitimine yeterli olmamıştır. Proje geçici kabul aşamasında olduğu için geçici kabul tamamlandıktan sonra kesin hesap yapılacak küçük bir ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Bölgede Kars - Iğdır - Ardahan - Ağrı ve Komşu Devletlerdeki hastalara Üniversitemiz Hastanesinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.
4- ÖNERİLER - Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri, - Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, - Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması, uygun olacaktır.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü:...(Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2009 Sonu Kümülatif Harcama 2010 Yılı Program Ödenek 2010 Yılı Revize Ödenek Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim 8 138.383 100.076 19.700 +1.850 20.825 Sağlık 2 39.332 20.832 18.500 +3.065 22.105 D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 15 198.575 120.908 38.200 42.930 Toplam (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.
2010 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU SEKTÖRÜN ADI: EĞİTİM Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2009 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama (5) Toplam Kredi Özkaynaklar(12) Mikt Kredi Özkaynak Toplam (2) (6) (8) (9) Kümülatif (11) Toplam (13) (14) (15) (16) (17) (18) Çeşitli Ünitelerin 5676 457 2009H032270 Etüd Projesi BÜTÇE 2010 Kars 0 200 0 0 0 200-70 71 5677 457 1987H030090 Lojman İnş. (16450) (DAP) BÜTÇE 2011 Kars 0 17.000 14.036 0 0 750 750 5678 457 1994H031710 Fen Edebiyat Fakültesi (31724m2) (DAP) BÜTÇE 2011 Kars 0 35.000 27.662 0 0 5.000 5.000 5679 457 1996H030710 Kampüs Altyapısı (DAP) BÜTÇE 2012 Kars 0 52,000 45.664 0 0 4.000 + 2.420 6.420 5680 457 2008H033030 Derslik ve Merkezi Birimler (15.000 m2) BÜTÇE 2011 Kars 17.000 7.114 2.000 2.000 5681 457 2010H031120 Muhtelif İşler (DAP) BÜTÇE 2010 Kars 0 4.583 0 0 0 4.550-500 3.384 457 1994H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) BÜTÇE 2011 Kars 0 12.600 5.600 0 0 3.200 3.200 TOPLAM 138.383 100.076 0 0 19.700 + 1.850 20.825 SEKTÖRÜN ADI: SAĞLİK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2009 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama Toplam Kredi Özkaynak Toplam (2) (5) (6) (8) (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) (16) (17) (18) 4648 457 2007I000670 Hastane İnşaatı (200 yt) BÜTÇE 2010 Kars 0 37.832 20.832 0 0 17.000 + 3.605 20.605 4649 457 2008I000500 Makine Teçhizat Alımı (DAP) SEKTÖRÜN ADI DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü BÜTÇE 2010 Kars 0 1.500 0 0 0 1.500 1.500 TOPLAM 39.332 20.832 0 0 18.500 3605 22.105 Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut (2) (5) (6) (8) Proje Tut 2007 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Toplam Kredi Mikt (9) Kümülatif (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) (15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) Harcama Toplam (18)