DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013
İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 12-13 1.4. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 14 a- Genel Yatırım Uygulama Durum 14 b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 14 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 15 2.1. Devam Eden Projeler 16 2.2. Tamamlanan Projeler 16 I-EĞİTİM SEKTÖRÜ Etüd Proje İşleri 16 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) 17 Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları, Yayın-Taşıt Alımı 18-22 Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 22-27 Fen Edebiyat Fakültesi İnşaat yapımı 28 II-SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm Pisti Futbol Sahası) 29 III-SAĞLIK SEKTÖRÜ Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina inşaatı 29 Makine Teçhizat Alımı 30 IV-DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 30-31 3- SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 31 4-2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) 1 5-2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4) 2-3
Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2012 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 2012 yılı Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemizin 2012 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Kalkınma Bakanlığı (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) nın gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek revize edilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programı çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiş ve ihaleler başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanan işler, her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Altyapı faaliyetlerimiz 2012 yılında da devam etmiştir. Büyük Onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemizin merkez kampüsünün su teminini sağlayan depoları ile ısınma ve elektrik ile ilgili ünitelerinde gerekli tadilatlar ve imalatlar yapılmıştır. Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2012 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. Ayrıca, Merkezi Araştırma Laboratuarımızın binası geçici kabulü yapılmış olup, iç donanımına ait ihalelerin bir kısmı gerçekleştirilmiş bir kısmı da ödenek dahilinde 2013 yılında gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak, her geçen yıl hızla büyümekte olan Üniversitemiz, 2012 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır. Üniversitemizin kullandığı kaynakların tahsisinde ve mevcut hükümler çerçevesinde kamu yararına kullanımında emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla arz ederiz. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Rektör 2
1. Genel Değerlendirme Üniversitemizin 2010-2014 Stratejik Planındaki; MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. VİZYONUMUZ Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. 3
Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 1. 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef 1.1.1. 2011 yılına kadar Ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimindeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek. Hedef 1.1.2. Her yıl derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek. Hedef 1.1.3. Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek Hedef 1.1.4. 2011 yılına kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini başlatmak Hedef 1.1.5. Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak. Hedef 1.1.6. Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Hedef.1.1.7. Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders saatini her yıl azaltmak. Hedef 1.1.8. Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dışından katılan farklı üye sayısını arttırmak. AMAÇ 1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM NORMLARI İLE UYUMUNU SAĞLAMAK Hedef 1.2.1. 2011 yılına kadar Üniversitede Ön lisans/lisans/lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi değerleri açısından Avrupa Birliği yüksek öğrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek. Hedef 1.2.2. 2014 yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası öğrenci hareketliliğini 2008 2009 akademik yılındakinin beş katına çıkarmak. Hedef 1.2.3. Her yıl uluslar arası öğretim üyesi hareketliliğini %20 artırmak. 4
AMAÇ 1.3. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK Hedef 1.3.1. 2010 yılına kadar Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nda ve Orman Fakültesi nde yabancı dil hazırlık sınıfını açmak Hedef 1.3.2. 2014 yılı sonuna kadar yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu nu kurmak 2.BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 2.1. ULUSLAR ARASI ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK Hedef 2.1.1. Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her yıl iyileştirmek. Hedef 2.1.2. 2014 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile üretilen proje sayısını %50 artırmak. Hedef 2.1.3. AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak Hedef 2.1.4. Diğer üniversiteler ve araştırma kurumları ile ilişkileri artırmak ve uluslararası bilgi ağlarına üye olmak. Hedef 2.1.5. 2012 yılına kadar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının faydalanabileceği proje geliştirme ve yayın yapma desteği verecek olan Akademik Destek Birimi ni oluşturmak. Hedef 2.1.6. 2014 yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak. Hedef 2.1.7. İkinci (ortak) danışmanlık sistemine işlerlik kazandırmak. Hedef 2.1.8. 2012 yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi oluşturmak. 5
AMAÇ 2.2. DİSİPLİNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK Hedef 2.2.1. 2014 yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak Hedef 2.2.2. Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek. AMAÇ 2.3. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMI DESTEKLEMEK Hedef 2.3.1. 2014 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef 2.3.2. 2014 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef 2.3.3. Her yıl Üniversitemiz önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek. Hedef 2.3.4. Her yıl lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik etmek. 3.TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK Hedef 3.1.1. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek Hedef 3.1.2. Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek. 6
AMAÇ 3.2. İLİMİZ VE BÖLGEMİZ İNSANINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK Hedef 3.2.1. Her yıl İlimiz ve bölgemizdeki ilgili sağlık personelinin davet edildiği en az bir toplantı düzenlemek. Hedef 3.2.2. Her yıl Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak. Hedef 3.2.3. İl sağlık müdürlüğü ile acil, poliklinik ve diğer tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda işbirliği yapmak Hedef 3.2.4. Her yıl İlde çalışan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek Hedef 3.2.5. Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek Hedef 3.2.6. Her yıl İl ve/veya bölgede Üniversite önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek. Hedef 3.2.7. Üniversitemiz Hastanesi nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek. Hedef 3.2.8. 2011 yılına kadar hasta hakları birimini kurmak. Hedef 3.2.9. Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek. 4.KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK Hedef 4.1.1. Her yıl en az beş defa Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef 4.1.2. Üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak. Hedef 4.1.3. 2011 yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak. 7
Hedef 4.1.4. Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında şeffaflığı artırıcı bilgi akışı sistemini oluşturmak. Hedef 4.1.5. 2014 yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak. Hedef 4.1.6. Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek. Hedef 4.1.7. 2011 yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef 4.1.8. 2014 yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlamak Hedef 4.1.9. Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek Hedef 4.1.10. 2011 yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimini oluşturmak. Hedef 4.1.11. 2012 yılına kadar öğrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabileceği Kariyer Planlama ve Geliştirme Merkezi ni kurmak Hedef 4.1.12. Personel ve öğrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef 4.1.13. Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmek Hedef 4.1.14. Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak. AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef 4.2.1. 2014 e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak Hedef 4.2.2. 2012 yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akış ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşımını sağlayacak altyapıyı geliştirmek. Hedef 4.2.3. Her yıl kaynak kullanım verimliliğinin sağlanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 8
Hedef 4.2.4. 2011 yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını sağlamak. AMAÇ 4.3. EĞİTİM ÖĞRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK Hedef 4.3.1. 2014 yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. Hedef 4.3.2. 2014 yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını sağlamak Hedef 4.3.3. 2014 yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. Hedef 4.3.4. Araştırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak. Hedef 4.3.5. Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbaş donanımlarını ve laboratuar ihtiyaçlarını karşılamak. AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef 4.4.1. Derslikler, kütüphane ve diğer kapalı alanların teknolojik donanımını iyileştirmek. Hedef 4.4.2. 2014 yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek. Hedef 4.4.3. 2014 yılı sonuna kadar web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Hedef 4.4.4. 2014 yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak Hedef 4.4.5. Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilişim imkânlarını %50 arttırmak 9
AMAÇ 4.5. PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK Hedef 4.5.1. Her yıl iç ve dış paydaşların beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmeleriyle ilgili aralıklı değerlendirmeler yapmak Hedef 4.5.2. İç ve dış paydaşlarla iletişimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler Ofisi ni kurmak. Hedef 4.5.3. 2014 yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri oluşturmak. Hedef 4.5.4. 2014 yılı sonuna kadar İnsan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak. 10
1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur. 1) Özel Bütçe Gelirleri a. Hazine yardımı b. Öz gelirler (Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ) 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Kullanım Amacı Toplam Kullanım Açıklama Alanı Orman Fakültesi 14.200 m 2 Mevcut Teknik Eğitim Fakültesi 24.800 m2 Mevcut Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası) 12.000 m 2 Mevcut Konuralp Kampüsü (Fen Edebiyat Fak.) 9.000 m 2 Mevcut Mühendislik Fakültesi (A ve C Blok) 9.300 m 2 Mevcut Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu 5.576 m 2 Mevcut Merkezi Amfi ve Derslikler 6.000 m 2 Mevcut Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.760 m 2 Mevcut Rektörlük ve İdari Birimler Binası 19.500 m 2 Mevcut Personel-Öğrenci Yemekhanesi ve Sosyal Tesis 8.350 m 2 Mevcut Kafeterya 408 m 2 Mevcut Kütük ev 100 m 2 Mevcut Kreş 650 m 2 Mevcut Kapalı Spor Salon 4.266 m 2 Mevcut Açık Spor Alanı 2.567 m 2 Mevcut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 4.840 m 2 Mevcut Teknopark 1.033 m 2 Mevcut Isı merkezi 1.300 m 2 Mevcut Tribünlü Futbol Sahası ve Atletizm Pisti 22.000 m 2 Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 150 m 2 Mevcut Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) 4.117 m 2 Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Nükleer Tıp Dahil) 29.000 m 2 Mevcut Düzce Meslek Yüksekokulu 8.250 m 2 Mevcut Akçakoca Kampüsü 10.230 m 2 Mevcut Gölyaka Kampüsü 3.777 m 2 Mevcut Kaynaşlı Kampüsü 3.525 m 2 Mevcut Gümüşova Kampüsü 1.328 m 2 Mevcut Çilimli Kampusü 1.500 m 2 Mevcut Cumayeri Kampusü 1.540 m 2 Mevcut DAGEM Yığılca 185 m 2 Mevcut Toplam 211.252 m 2 11
Birim Adı Derslik Sayısı (Ad.) Lab. Atölye Sayısı (Ad.) Öğrenci Sayısı Yatak Sayısı Tıp Fakültesi 19 4 483 - Orman Fakültesi 14 20 677 - Teknik Eğitim Fakültesi 26 35 378 - Fen-Edebiyat Fakültesi 6 12 552 - Mühendislik Fakltesi 8 3 809 - İşletme Fakültesi - - 300 - Teknoloji Fakültesi - - 218 - Eğitim Fakültesi - - 71 - Sağlık Yüksekokulu 5 1 495 - Akçakoca Tur.İşl.Otel.Y.Ok. 10 1 773 - Düzce Meslek Yüksekokulu 24 25 3.492 - Akçakoca Meslek Yüksekokulu 10 3 1.464 - Gümüşova Meslek Yüksekokulu 8 4 715 - Cumayeri Meslek Yüksekokulu 6 4 331 - Çilimli Meslek Yüksekokulu 6 2 132 - Gölyaka Meslek Yüksekokulu 11 7 442 - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 10 6 615 - Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Ok 2-86 - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekok. - - 963 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - - 42 - Fen Bilimleri Enstitüsü - - 340 - Sosyal Bilimleri Enstitüsü - - 233 - Araştırma ve Uygulama Hastanesi - - - 316 Toplam 165 127 13.611 316 1.3. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak, Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak, Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak, Bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek, Üniversitemizin 2012 mali yılında; 4 adet Eğitim, 2 adet Sağlık, 1 adet Spor ve 2 adet (DKH) Teknolojik Araştırma sektörü olmak üzere 9 adet proje ile fiziki mekan, araç, makine teçhizat ve çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina tadilatları ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiş olup, 12
Belirlenen hedefler çerçevesinde ödeneklerin % 73,32 lik kısmı kullanılarak; BESYO Çok Amaçlı Hizmet Binası, Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının projesi tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının yer teslimi yapılarak kaba inşaatı tamamlanmıştır. Kampus içerisindeki bakım onarım çalışmaları ile Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokullarında bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının geçici kabulü yapılmıştır. Altyapı İkmal İnşaatı kapsamında; 1- İstinat duvarlarının yapımı (Geo Duvar) 2- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı 3- Trafo binası ve 2000 m 3 lük Su deposunun yapımı 4-10.000 m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı 5- Su isale hattının tamamlanması 6- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatlarının yapımı 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması, Yabancı Diller Yüksek Okulu binası önüne kadar olan yeni yol yapımı, yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılması; İşlerinin yapımı devam etmektedir. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin derslik, kütüphane ve kapalı alanlarının teknolojik donanımları sağlanmıştır. Üniversitemiz kütüphanesinde elektronik veri kaynaklarına ulaşım sayısı arttırılmıştır. Üniversitemizin 2012 yılı bütçesinin (T) cetvelinde; 1 adet T-13 Kamyon (Merkezi Yönetim Bütçesi) 1 adet T-15 Ambulans (Döner Sermaye) 1 adet T-11/b Otobüs (Yurtiçi Hibe) Üniversitemize kazandırılmıştır. 13
1.4. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları a- Genel Yatırım Uygulama Durumu: Sektör Proje Sayısı 2012 Yılı Ödeneği (BİN TL) 14.998+ Eğitim 4 2.479* 2.500** Sağlık 2 2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 19.481 97,51 8.000+ 100*** 478 5,90 Spor 1 2+ 0 0 DKHS Tek.Arş. 2 1.781+ 300* 2.081 100 TOPLAM 9 30.062 22.040 %73,32 (*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 4 sıra nolu 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. (**) 6363 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Tertibinden aktarma yapılmıştır. (***) Döner Sermaye bütçesinden Eğitim Sektörü :4.979.000,00 TL. - Yatırımları Hızlandırma Öd. : 2.500.000,00 TL. - Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : 2.479.000,00 TL. DKH Teknolojik Ararştırma : 300.000,00 TL. - Gelir Fazlası Karşılığı Öd.Kaydı : 300.000,00 TL. --------------------------------------------------------------------------- 2012 Yılı Toplamı :5.279.000,00 TL. Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programları başlangıç ödeneği; 24.783.000 TL. olup, bu ödeneğe Likit Karşılığı Ödenek kaydı, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek kaydı olarak eklenen ve Maliye Bakanlığınca Yatırımları Hızlandırma tertibinden aktarmalarla 5.279.000 TL ilave ödenek sağlanmış ve toplam ödenek 30.062.000 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin % 73,32 kısmı harcanmıştır. Böylece Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programı ödeneği 24.783.000,00 TL iken, yıl içinde 5.279.000,00 TL ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek 30.062.000,00 TL ye çıkmıştır. Ancak bu ödeneğin 22.040.000,00 TL si harcanmıştır. Böylece nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre % 88,93 revize ödeneğe göre ise % 73,32 olmuştur. 14
Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında; - Eğitim sektöründe nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre % 129,87, revize ödeneğe göre ise % 97,50 olmuştur. Bu sektördeki diğer projelerde % 100 e yakın nakdi gerçekleşme sağlanırken, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesi Binası inşaatının proje ve ihale sürecinin uzaması nedeniyle bu projenin oranı düşük gerçekleşmiştir. - Sağlık sektöründe, program ödeneği 8.000.000 TL olan Hastane Ek Bina Projesinin etüt projesi tamamlanmış olup program ödeneğine göre harcama oranı % 5,90 olarak gerçekleşmiştir. Ek Bina inşaatının ihale işlemleri 2013 yılına kalmıştır. - DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe; 2012 yılında bilimsel araştırma proje özel hesaplarında; Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinde 2012 yılı ödeneği 1.771.000.TL olup, ödeneğin tamamı özel hesapta izlenmektedir. 2011 yılından devirle birlikte 2012 yılındaki toplam ödeneğin 846.493,41 TL lik kısmı için açılan akredif işleminin yıl sonu yapılması sebebiyle, kapatma işlemi 2013 yılına kalmıştır. Rektörlük Bilimsel Araştırma projesinde özeneğin tamamı özel hesapta izlenmekte olup, 2012 yılı ödeneği 10.000.TL dir. 2012 yılında 300.000.TL gelir fazlası ödenek kaydı ve 2011 yılından devir ile birlikte toplam ödeneğin harcanamayan 696.382,29 TL lik kısmı 2013 yılına devir edilmiştir. b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 1-Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik. 2- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi. 15
2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları: 2.1. Devam Eden Projeler Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi 1993H031000 Eğitim Kampüs Altyapısı Düzce Üniversitesi 2008H031900 Eğitim Derslik ve Merkezi Birimleri Düzce Üniversitesi 2012I000260 Sağlık Ek Bina İnşaatı Düzce Üniversitesi 1994H050010 Eğitim(Spor) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Düzce Üniversitesi 2010K120800 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Düzce Üniversitesi 2.2. Tamamlanan Projeler Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi 2012H030690 Eğitim Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Düzce Üniversitesi 2012H030700 Eğitim Muhtelif İşler Düzce Üniversitesi 2012I000250 Sağlık Muhtelif İşler Düzce Üniversitesi 2012K120590 DKH Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. Düzce Üniversitesi Devam eden ve Tamamlanan Projeler ile ilgili aşağıda ayrıntılı tablolarla 2012 yılında yapılan faaliyetler gösterilmektedir. I-EĞİTİM SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2012H030690 PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2012H030690 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2012 KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 100 74 74 2012 yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek 100.000,00 TL dir. Bu ödenek ile Akçakoca MYO Bakım Onarım için plankote çalışması yapılmıştır. İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. Hastane Ek Bina projesi için Zemin Etüdü yapılmıştır. Akçakoca İşletme Fak. Havalandırma ve Sıhhi Tesisat Projesi 16
Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Şev Raporu hazırlatılmıştır. Akçakoca Yerleşkesi Hizmet Binası Onarımları kapsamında yapılacak asansör için proje çalışması yapılmıştır. Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatı için Zemin Etüdü yapılmıştır. ÜNİVERSİTEMİZİN 2012 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ; 2012H030700 PROJE NUMARALI MUHTELİF İŞLER PROJE ADI İLE TOPLAM 2.600.000 TL ÖDENEK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, YIL İÇERİSİNDEKİ AKTARMA ve EKLEMELER İLE ÖDENEK MİKTARI 5.049.000 TL OLMUŞTUR. BU ÖDENEĞİN 5.002.513 TL Sİ HARCANMIŞTIR. HARCAMALARIN DOKÜMANLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2- PROJE NO: 2012H030700 PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ EĞİTİM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF İŞLER 2012H030700 DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2012 KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT-MAKİNE TEÇHİZAT- BİLGİSAYAR DON.VE YAZ.-KÜTÜPHANE YAYIN ALIMI-TAŞIT Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi 2012 2.600 5.049 5.003 99,08 2012 yılı 2011H030700 Muhtelif İşler Proje Numaralı ödeneğin dağılımı ; BİRİM KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk. (Büyük Onarım) 750.000 750.000 1.470.500 1.437.204 Kütüphane ve Dok. Daire Başk.(Küt. Yayın) 120.000 30.000 150.000 149.902 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(B.Onarım) 50.000 45.500 95.500 95.486 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Mak. Teç.) 450.000 58.000 508.000 507.910 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(Mak.Teçhizat) 1.104.000 1.550.000 2.654.000 2.642.064 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(Biliş.Tekn) 126.000 45.000 171.000 169.947 TOPLAM 2.600.000 2.479.000 5.049.000 5.002.513 17
YAPILAN HARCAMA BİLGİLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri Açık İhale Usulü İle yapılan İhaleler; 1- Akçakoca MYO Hizmet Binalarının Tadilatı İşi 2- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Elektrik Tesisatı Kuvvetli Ve Zayıf Akım İlave İmalatları İşi 3- Kampus İçerisinde Bulunan Binalarda Yapılacak Tadilat İşleri İhaleleri yapılmıştır. Doğrudan Temin İle Yapılan Bakım-Onarım ve İşleri 1- Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulunda Fotoğraf Atölyesi yapılmıştır. 2- Akçakoca MYO Isıtma Probleminin Giderilmesi için Sirkülasyon Pompa Alım İşi 3- Gölyaka Meslek Yüksek Okulunda Tadilatlar yapılmıştır. 4- Teknik Eğitim Fakültesinde Dekanlık Odasında tadilatlar yapılmıştır. 5- Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Morfoloji Binasında kısmi çatı onarımları yapılmıştır. 6- Morfoloji Binasında Boya İşleri Yapılmıştır. 7- Mühendislik Fakültesi Jeneratör Dairesini İzole Etme İşi yapılmıştır. 8- Düzce Meslek Yüksekokulu Yemekhanesinde Tadilat yapılmıştır. 9- Rektörlük Binasının Bodrum Katında Bulunan ÖSYM Sınav Merkezinin Depo Güvenliği İçin Gerekli Tadilatların Yapılmıştır. 10- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na Ait Teknik Servis Odasının Elektrik Revizyonu işi yapılmıştır. 11- DAGEM de Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Yapılmıştır. 12- Kütüphane Binasında PVC yer Döşemesi ve Sürme Pencere işleri yapılmıştır. 13- Merkezi Araştırma Lab. Binası Havalandırma Sistemine Frekans Konventör ve Susturucu İmalatının Yapılmıştır. 14- Su Deposu ve Atık Su Arıtma Tesisi Tadilatları yapılmıştır. 15- Futbol Sahası Tribün Çıkışlarına Alüminyum Doğrama ve Cam Kapı Yapılmıştır. 16- Atık Su Arıtma Tesisinde bulunan Havalandırıcıların Tadilatı yapılmıştır. 17- Jeneratörlerin Periyodik Bakım İşi Yapılmıştır. 18- Kesintisiz Güç Kaynaklarına Bakım Yapılmıştır. 19- Morfoloji Binası 1. ve 4. Katta Laboratuvarlar Oluşturulmuştur. 20- Rektörlük Binasında Lavabo Altlarına Dolap Yapılmıştır. 21- Rektörlük Binasında Asansör Önüne Cam İmalatı Yapılmıştır. 22- Büyük Su Kuyusuna Pompa Alınmıştır. 23- Kaldırımlarda kullanılmak üzere engelli taşı alımı yapılmıştır. 24- Çilimli M.Y.O. Kantin Çatı Tadilatı yapılmıştır. 25- Geoduvar Üstüne Korkuluk Yapılmıştır. 26- Rektörlük ve İdari Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Kapı yapılmıştır. 27- Kreşe Doğalgaz çekilmiştir. 28- Otomasyon İşleri Yapılmıştır. 29- Yıllık Kazan Bakımları Yapılmıştır. 30- Elektrik Malzemesi Alımı yapılmıştır. 31- Vana Alımı yapılmıştır. 32- Sıhhi Tesisat Malzemesi Alınmıştır. 33- Sanat Tasarım Fakültesinde Boya İşi Yapılmıştır. 34- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluna Sedye Bandı yapılmıştır. 18
35- Fakülte ve Yüksekokullardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli bakım onarımlar yapılmıştır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Makine ve Teçhizat Alımı ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI Kapalı Yüzme Havuzu, Futbol Sahası ve Kapalı Tabela Alımı 16.933,00 TL Spor Salonu Kapalı Yüzme Havuzu Basınçlı Yıkama Makinesi, Hortum 3.439,70 TL ve Hortum Makarası Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller YO Bilgisayar, Monitör ve Ses Sistemi 16.974,30 TL Düzce MYO Fırın Alımı 16.922,00 TL Sosyal Tesisler Buzdolabı, Klima 16.874,00 TL Gölyaka MYO ve Yabancı Diller YO Masa, Sandalye 16.902,32 TL Gölyaka MYO ve Eğitim Fakültesi Tabela Alımı 16.933,00 TL Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Bakım Onarım Malzemeleri 876,52 TL Rektörlük Koltuk ve Sehpa 5.487,00 TL Daire Başkanlığı Tabela Alımı 16.685,20 TL Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Tabela Alımı 16.927,10 TL Daire Başkanlığı ve Bağlı Mutfaklar Kombi ve Matkap Alımı 8.496,00 TL Cumayeri MYO ve Kapalı Spor Salonu Kale ve Direk Alımı 13.570,00 TL Kondisyon Salonu Malzeme Alımı 14.750,00 TL Düzce MYO Yemekhanesi Bulaşık Makinesi 16.910,58 TL Kapalı Spor Salonu ve Anaokulu Bayrak Direği 4.366,00 TL Daire Başkanlığı Yönlendirme Bariyeri 5.133,00 TL Yemekhaneler Salad Bar ve Servis Arabası 16.933,00 TL Rektörlük, İşletme, Mühendislik, Teknoloji Tabela Alımı 16.260,40 TL Fakültesi ve Merkezi Derslik Yabancı Diller YO ve Eğitim Fakültesi Tabela Alımı 16.666,32 TL Daire Başkanlığı Spor Malzemesi Alımı 4.584,30 TL Senato Odası, Rektörlük ve Daire Başkanlığı Tabela Alımı 16.750,10 TL Daire Başkanlığı Fotokopi Makinesi 16.874,00 TL Futbol Sahası Oyuncu ve Yönetici Kulübesi 16.986,10 TL Kantinler Koltuk ve Masa Alımı 15.163,00 TL Daire Başkanlığı ve Konferans Salonu Bilgisayar Ekipmanı Alımı 16.980,20 TL Kapalı Yüzme Havuzu Cankurtaran Koltuğu 2.441,45 TL Daire Başkanlığı ve Konferans Salonu Dolap, Masa ve Kürsü Alımı 16.284,00 TL Sosyal Tesis Dolap Alımı 11.505,00 TL Yemekhaneler Bulaşık Makinesi Alımı 16.402,00 TL Yemekhaneler Salad Bar 11.992,00 TL Konferans Salonu, Futbol Sahası ve Eğitim Tabela Alımı 16.838,60 TL Fakültesi Futbol Sahası, Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller Kanepe, Dolap Alımı 12.980,00 TL YO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Daire Projeksiyon Cihazı ve Fotokopi 16.897,60 TL Başkanlığı Makinesi Mutfaklar Ocak ve Malzeme Alımı 16.934,18 TL Yatçılık ve Yelken Sporları Topluluğu Römork 6.749,60 TL Konferans Salonu Ses Sistemi Alımı 16.632,10 TL Merkezi Derslik, Yemekhane, Yabancı Diller Yo Dolap, Masa ve Kabin 16.876,36 TL ve Konferans Salonu TOPLAM 507.910,03 TL 19
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşleri ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER YAPILAN İŞ TUTARI Eğitim Fakültesi, Sosyal Tesisler ve Konferans Bölmelendirme ve parke döşeme 16.968,40 TL Salonu Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Bakım ve onarım 14.797,20 TL Fakültesi, Yüzme Havuzu ve Misafirhane Yemekhaneler Bakım ve onarım 16.933,00 TL Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu Bakım ve onarım 5.818,14 TL Yemekhane, Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Bakım ve onarım 16.933,00 TL Salonu Yüzme Havuzu, Düzce Meslek Yüksekokulu ve Bakım ve onarım 7.670,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Sosyal Tesisler Bakım ve onarım 16.366,60 TL TOPLAM 95.486,34 TL İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Makine ve Teçhizat Alımı ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI KDV DAHİL Mühendislik Fakültesi Derslikleri ve sınavlar için Laboratuvar malzemeleri Alımı 4.212,60 TL Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı için Laboratuvar Tezgahı Alımı 9.145.00 TL Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme Alımı 1.652,00 TL Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Dolabı Alımı 8.920,80 TL Üniversite Lojmanlar ve Merkezi Derslikler Bölgesi IP Kamera sistemi Alımı 4.001,03 TL Orman Fakültesi Dekanlığı Malzeme Alımı 16.636,76 TL Düzce M.Y.O Mobilya Dekorasyon Atölyesine Malzeme Alımları 8.012,20 TL Cumayeri Meslek Yüksekokulu Hidrolik Pnömatik Laboratuvar Eğitim 16.520,00 TL Seti alımı Fen Edebiyat Fakültesi Motorlu Tırpan Makinesi Alımı 1.593,00 TL Düzce Üniversitesi Hizmet Araçları için Araç Takip Sistemi Alımı 8.130,20 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Alımları 14.396,00 TL Üniversitemiz Rektörlük Binasına Malzeme Alımları 5.988,50 TL Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı için Malzeme Alımları 16.102,28 TL Mühendislik Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Malzeme Alımı 12.596,50 TL Toplantı salonuna Cumayeri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Eğitim Seti Alımı 16.402,00 TL Otomasyon Bölümü için Üniversitemiz Etkinliklerinde Kullanılmak üzere Seyyar Sahne Alımı 16.520,00 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Araç (Traktör) Alımı 77.565,60 TL Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Malzeme Alımı 10.615,28 TL Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 2 Kalem Laboratuvar Malzeme 13.145,20 TL Üniversitemiz Birimleri için 122 Kalem Malzeme Alımı 268.763,74 TL İK NO:2012/139166 Çilimli Meslek Yüksekokulu İP Kamera Sistemi Alımı 9.331,44 TL Düzce Üniversitesi Merkez Kampüsü Güvenlik giriş İP Kamera Sistemleri Alımı 16.220,28 TL noktaları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Malzeme Alımları 4.120,56 TL Düzce Üniversitesi Kar Küreme Bıçağı Alımı 11.210,00 TL Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Malzeme Alımı 15.120,52 TL Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Malzeme Alımı 16.130,60 TL Üniversitemiz Atatürk Posterleri için Çerçeve alımları 5.192,00 TL 20
Düzce Üniversitesi Bahçe Malzemeleri Alımı 1.528,10 TL Tıp Fakültesi ve Orman Fakültesi Dekanlıkları için Mefruşat Alımları 8.006,22 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Bilgisayar ve Sunucuları 296.671,61 TL Alımları Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Makinaları Alımları 165.920,75 TL Düzce Üniversitesi DMO dan okul mefruşatları Alımları 5.435,67 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Mefruşatı Alımları 85.171,06 TL Üniversitemiz Kampüs Giriş noktaları için Kablosuz Taşıma Sistemi Alımı 8.673,00 TL Orman Fakültesi Dekanlığı Laboratuvar Malzemeleri 16.343,00 TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Askı Aparatı Alımları 1.438,42 TL Üniversitemiz Çeşitli Birimleri için Büro malzemeleri Alımları 10.366,30 TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Büro Makineleri Alımı 2.145,24 TL Tıp Fakültesi Dekanlığı Tezgah Alımı 16.815,00 TL Birimlerinin ihtiyacı olan Büro aletleri Alımı 177,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Perde Alımı 16.171,20 TL Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Malzeme Alımı 14.648,52 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Bilgisayar Alımları 309.137,84 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Okul Mefruşatı alımları 12.364,51 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Mefruşatı Alımı 211.256,71 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Makinaları Alımları 135.106,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Malzeme Alımı 8.873,60 TL Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Harici Disk Alımı 5.251,00 TL Düzce Üniversitesi DMO dan ( Kamyon ) Alımı 80.847,94 TL Rektörlük ve Bağlı Birimler Telefon Makinası Alımları 10.856,00 TL Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Malzeme Alımı 13.404,80 TL Düzce Üniversitesi Kar Küreme ve Tuz Serpme 34.338,00 TL Mekanizması Alımı Düzce Üniversitesi Damperli Kasa Alımı 16.992,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Ağ Cihazları Alımı 12.378,20 TL Düzce Üniversitesi Tüm birimleri Yazılım ve Donanım Alımları 475.259,16 TL İKNO:2012/66247 Düzce Üniversitesi Atık Su ve İçme Su Analizleri için 16.416,70 TL Laboratuvar Malzemesi Tıp ve Orman Fakülteleri ile Merkezi Araştırmalar Perde Alımları 16.354,80 TL laboratuvarı Üniversitemiz Farklı Birim ve Fakültelerine Buzdolabı Alımları 3.764,20 TL Düzce Üniversitesi Çevre düzenlemesi için malzeme Alımı 3.348,00 TL Orman Fakültesi Büro Mobilya Malzemesi Alımı 8.925,52 TL Üniversitemize Bağlı Birimler için Baskı Makinası Alımı 9.434,10 TL TOPLAM: 2.642.064.25 TL İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI KDV DAHİL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Alımı 7.501,01 TL Hukuk Müşavirliği Hukuk Bilgi Sistemi Alımı 5.000,00 TL Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü Bap yazılımına yeni modül eklenmesi 2.714,00 TL Merkez Kütüphanesi Otomasyon Programının Yıllık Bakımı 3.488,00 TL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yazılım Alımı 13.000,00 TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Yazılım ve donanım alımları İKNO:2012/66247 40.769,00 TL Üniversitemiz Birimleri Yazılım Alımları 8.963,28 TL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımı Alımı 30.975,00 TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Üniversitemiz Tüm Birimleri TOPLAM Yazılım ve Donanım Alımları İKNO 2012/66247 Yazılım ve Donanım Alımları İKNO 2012/66247 26.857,89 TL 30.680,00 TL 169.947.18 TL 21
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri Palme basılı kaynak alımı Palme basılı kaynak alımı Palme basılı kaynak alımı Elektronik kaynak Springer veri tabanı Elektronik kaynak Wiley veri tabanı Elektronik kaynak Ebrary veri tabanı Elektronik kaynak Ebsco Discovery Services veri tabanı TOPLAM 10.800,00 TL 12.135.56 TL 12.947.08 TL 46.959.06 TL 41.147.82 TL 9.725.94 TL 16.187.40 TL 149.902.86 TL 3-PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H031000 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2009-2015 KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 3.500 8.411 8.411 100 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İnelsan İnş. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. Tekbudak İnş.Mim. Müh. Ltd. Şti. Arıkan İnş. Taah. Tic. A. Ş. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : 21.999.678,19 TL 5- İHALE BEDELİ : 10.881.000,00 TL 6- İHALE TARİHİ : 31.12.2010 7- YER TESLİM TARİHİ : 10.05.2011 8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 10.05.2011 9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 10.05.2014 10- İNŞAATIN DURUMU :Projeye Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri Projesinden ödenek aktarılmıştır. 2010 yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle 10.05.2011 tarihinde başlanmıştır. 2012 yılı ödeneği 3.500.000,00 TL olan Projeye 1.000.000,00 TL ek ödenek gelmiş ve 3.911.271,00 TL de Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden aktarılmıştır. Proje kapsamında; 22
1- Futbol Sahasının istinat duvarı, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Nükleer Tıp Binası İstinat Duvarları (Geo Duvar) yapılmıştır. 2- Trafo Binası ve 2000 m3 lük Su Deposu yapımı devam etmektedir. 3- Mühendislik Fakültesini çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı devam etmektedir. 23
4- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatları yapılmıştır. 5-10.000 m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı devam etmektedir. 6-. Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galerilerin yapımı tamamlanmıştır. 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması işleri yapılacaktır. 24
ALT YAPI İKMAL İNŞAAT KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER; 3- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H031000 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2009-2015 KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 3.500 8.411 2.456 100 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti. - Doruk İnş. Taah. İth. Ve İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi, Rektörlük Binası Ek Otopark Yapım İşi 4- KEŞİF BEDELİ : 3.531.323,70 TL 5- İHALE BEDELİ : 1.995.000,00 TL 6- İHALE TARİHİ : 20.11.2011 7- YER TESLİM TARİHİ : 03/04/2012 8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03/04/2012 9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 03.04.2014 10- İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında 20.11.2011 tarihinde ihalesi yapılan ve 03.04.2012 tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi büyük oranda tamamlanmıştır. 25
3- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H031000 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2009-2015 KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 3.500 8.411 40 100 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) MRZ. MÜHENDİSLİK İNŞ. NAK. TURİZM. PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampus İçi Parke Yoların Onarımı İşi 4- KEŞİF BEDELİ : 608.728,58 TL 5- İHALE BEDELİ : 500.000,00 TL 6- İHALE TARİHİ : 03.10.2012 7- YER TESLİM TARİHİ : 01.11.2012 8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 01.11.2012 9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 19.05.2013 10- İNŞAATIN DURUMU : Kampus Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır. 203.10.2012 tarihinde ihalesi yapılan ve 31.10.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında kampus içerisindeki parke yolların onarımı yapılmaktadır. 26
3- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H031000 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2009-2015 KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2011 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2011 3.500 8.411 41 100 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İTG. İZMİR TEKNOLOJİ GRUP ELK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Geoduvar Üstü Peyzaj Aydınlatma İşi 4- KEŞİF BEDELİ : 35.008,75 TL 5- İHALE BEDELİ : 34.790,00 TL 6- İHALE TARİHİ : 25.09.2012 7- YER TESLİM TARİHİ : 19.10.2012 8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 19.10.2012 9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 19.12.2012 10- İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır. 25.09.2012 tarihinde ihalesi yapılan ve 15.10.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluna giden yoldaki geoduvarın üstüne aydınlatma işleri yapılmıştır. 27
4- PROJE NO: 2008H031900 PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: NUMARASI 2008H031900 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2009-2015 KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 8.798 6.387 5.993 94 1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) GAYDA İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. KEREM ÖZCAN İŞ ORTAKLIĞI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Derslik ve Merkezi Birimler (Fen Edebiyat Fakültesi) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : 14.515.288,17TL 5-İHALE BEDELİ : 9.471.900,00 TL 6-İHALE TARİHİ : 30.05.2011 7-YER TESLİM TARİHİ : 09/03/2012 8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 09/03/2012 9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 25/07/2013 10-İNŞAATIN DURUMU : 30.05.2011 tarihinde ihalesi yapılmış ancak ihaleye yapılan itirazlar ve Alt Yapı İkmal İnşaatı kapsamında yapılan kazı çalışmalarının hava şartları nedeniyle planlanan sürede tamamlanamaması nedeniyle yer teslimi 09.03.2012 tarihinde yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının kaba inşaatı tamamlanmıştır. 28
II-SPOR SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 1994H050010 PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM (SPOR) PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ NUMARASI 1994H050010 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2014 KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 2 - - - Proje kapsamında en son 25.09.2009 tarihinde ihalesi yapılan ve 01.06.2010 tarihinde yapımına başlanan Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatı İşi yapılmıştır. 2012 yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. III-SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2012I000260 PROJE ADI: EK BİNA İNŞAATI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI EK BİNA İNŞAATI (19.000 m2) NUMARASI 2012I000260 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2015 KARAKTERİSTİĞİ - YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Program Revize Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Dış 2012 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Harcama Gerçekleşme Yüzdesi 2012 8.000 478 5,97 Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina inşaatına projesi hazırlanmış olup inşaat ihalesi henüz yapılmamıştır. 29
2- PROJE NO : 2012I000250 PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER (DÖNER SERMAYE) NUMARASI 2012I000250 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2012 KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT BÜYÜK ONARIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 100 0 0 0 IV- DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO : 2010K120800 PROJE ADI : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR DKH PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K120800 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2012 KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 1.771 0 1.771 100 2012 yılı başlangıç ödeneği 1.771.000 TL olup, tüm ödenek harcanmıştır. 30
2- PROJE NO : 2012K120590 PROJE ADI : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR DKH PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ NUMARASI 2012K120590 YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2012 KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 2012 10 310 310 100 2012 yılı başlangıç ödeneği 10.000 TL olup, yıl içinde 300.000 TL ödenek aktarılarak tüm ödenek harcanmıştır. 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artış dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önemlidir. 31
Tarım Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından 4. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 5 146.667 115.253 600 15.000 3.079 19.979 3.003 19481 Sağlık 2 14.250 0 8.100 8.100 478 D.Kamu Hizm. 2 5.653 3.872 10 1.781 310 2.081 310 2.081 -İktisadi -Sosyal TOPLAM 9 166.570 119.125 610 24.881 3.389 30.160 3.313 22.040 1
Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Kuruluş Adı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=4 Sektör Adı Eğitim/Spor 2012 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi 40422 466 Açık ve Kapalı 1994H050010 Spor Tesisleri 42304 466 Çeşitli Ünitelerin 2012H030690 Etüd Projesi 42306 466 1993H031000 Kampüs Altyapısı 44080 466 Derslik ve 2008H031900 Merkezi Birimler 42313 466 2012H030700 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE TAŞIT HİBESİ 2012 Düzce 0 15.560 15.558 0 0 2 0 2012 Düzce 0 100 0 0 0 100 74 2014 Düzce 0 63.000 56.426 0 0 3.500 (+) 2014 Düzce 0 65.000 43.269 0 0 8.798 (+)(-) +1.000** 3.911*** +1.500** -3.911*** 8.411 5.993 2012 Düzce 0 0 0 0 0 407 407 42311 466 Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2012 Düzce 0 0 0 0 0 600 104 669 42310 466 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2012 Düzce 0 3.007 0 0 0 2.600 (+) 2479* 5.003 TOPLAM 0 146667 115.253 0 0 15.000 4.979 19.481 *Gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. ** Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Tertibinden aktarma yapılmıştır. ***Projeler arası aktarma yapılmıştır. 2