YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa
22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır.üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulda.597 akademik personel, 788 idari personel, daimi işçi, 2 sözleşmeli personel, 8 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve geçici personel olmak üzere toplam 2.46 personel ile 3.3 e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampusünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir. Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir. 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. 2. Genel Değerlendirme Kuruluşun Vizyonu: Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan, Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği, Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan, Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %3 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır. Kuruluşun Misyonu: Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren, İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri: Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2 25), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır. Amaç : Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 2: Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi, olarak belirlenmiştir. Amaç : Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef :Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak. Amaç 2: Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek. Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak. Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak. Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak. Sayfa 2
Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur. Özel Bütçe Hibe 28.99.64, 25.98.64, 3.., (466.,) Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22H33 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-5: 2 adet, T-b: adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul olmak üzere toplam 5 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 83 lisansüstü, Fakültede 47 lisans (3 II. Öğretim, 34 Sadece I.Öğretim), Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 8 ön lisans (4 II.Öğretim, 4 Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz.426.56,6 m 2 alan üzerinde kurulu 299.82 m 2 kapalı mekana ve 5.725 m 2 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 22 Aralık ayı sonu itibariyle.56 akademik personel (222 Profösör, 73 Doçent, 393 Yardımcı Doçent, 68 Öğretim Görevlisi, 89 Okutman, 5 Araştırma Görevlisi, 5 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 8 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 788 idari personel, sürekli işçi, geçici personel, 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.46 personel ile 3.268 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ Üniversite Kampüs Alanı:.426.56,6 m 2 Birimler İdari Bina Alanları 22 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M 2 ) Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Derslik Laboratuar Y.hane Lojman + M.hane Yurtlar Diğer Açık Kapalı Rektörlük.629 2.672 7.854 32.55 Fakülteler 92.222 62.347 5.3 3.53 27.752 Yüksekokullar 4.84 9.5 293 4.22 Enstitüler.333.333 2.666 Kütüphane 2.523 2.523 Sosyal Tesisler 5.468 6.743 7.34 4.84 44.49 Atölye-Depo.44 TOPLAM 9.998 85.28 5.423 5.468 6.743 7.34 4.84 5.725 7.854 34.87 Toplam Not: Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantin/Kafeterya, Kreşler yer almaktadır. Sayfa 3
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Bütçe T2 Binek otomobil 34 EBY 93 99 Doğan - Siyah T2 Binek otomobil 34 KKB 27 99 Doğan - Füme Döner Sermaye Sayı Fon Hibe T2 Binek otomobil 34 KKB 29 99 Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 RMU 96 993 Opel Vectra - Lacivert T2 Binek otomobil 34 ER 382 27 Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER 383 27 Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER 384 27 Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER 385 27 Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER 386 27 Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER 387 27 Renault Clio Symbol - Duman Gri T2 Binek otomobil 34 ER 388 27 Renault Clio Symbol - Platin Gri T2 Binek otomobil 34 ER 39 27 Renault Clio Megane - Siyah T2 Binek otomobil 34 YJ 5335 29 Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 4) T2 Binek otomobil 34 YTU 32 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 YTU 68 2 Volksvogen Passat-Siyah T2 Binek otomobil 34 YTU 64 2 Volksvogen Passat-Siyah 4 2 T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 RIZ 84 999 Ford - Beyaz - 4 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH 35 27 Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH 352 27 Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 VL 58 27 Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah - Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH 542 27 Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 AV 8522 22 Mercedes Minibüs - Siyah 5 T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AKZ 9 985 Dodge Kamyonet T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AC 266 997 Dodge Kamyonet (Kabinli) T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 Isuzu Kamyonet - NKR 55-34 EL 2576 27 kişilik) LOW - Beyaz - 3 Kişilik T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 Isuzu Kamyonet - NKR W66-34 EL 2577 27 kişilik) STD - Beyaz - 3 Kişilik 2 2 Sayfa 4
Sayı Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Döner Bütçe Sermaye Fon Hibe Renault Kango - Yandan T9 Panel 34 ER 389 27 Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik Ford Kmynt. - Kısa Şasi - T9 Panel 34 UH 357 27 33M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik 2 T Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 34 ARF 6 985 Magirus - 7 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 kişilik) 34 RIZ 77 999 Belde - 36 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - Q-BUS3 (Turkuaz) - 34 EL 2578 27 kişilik) Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - Q-BUS3 (Turkuaz) - 34 EL 2579 27 kişilik) Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus C 34 EL 258 27 kişilik) A/C - Beyaz - 28 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus C 34 EL 258 27 kişilik) A/C - Beyaz - 28 Kişilik 4 Otokar - Mavi Beyaz - 4 T-b Otobüs (Sürücü dahil en az 4 kişilik) 34 AC 35 997 Kişilik T5 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 34 ROZ 93 999 Peugeot Ambulans T O P L A M 36 Taşıt 4 7 25 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ Sayı Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Döner Bütçe Sermaye Fon Hibe T2 Binek otomobil 34 YJ 899 2 Audi-Siyah T O P L A M 5 Taşıt Sayfa 5
22 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "22 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. AÇIKLAMA PROJENİN MEVCUT 22 YILI YATIRIMLARINDA PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU FİZİKİ GERÇEKLEŞME FİZİKİ DURUMU (22 YILI ÖNCESİ) HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi % % % % Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri % % % % Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "22 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan Kongre ve Kültür Merkezi ile Davutpaşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: * Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaatı (4.4 m²). İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin 2 yılı eylül ayı itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 (4.949 m 2 ) 2 yılında, % 6 lık (8.484 m 2 ) kısmı ise 22 yılında, %5 lik (77 m 2 ) kısmınında tamamlanarak 23 tamamlanarak hizmete açılması planmaktadır. * Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (4.893 m²): Projenin 22 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 22 yılı sonu itibariyle %35 (5.22,55 m 2 ) tamalanmış, kalan %65 lik ( 9.68,45 m 2 ) kısmının 23 yılı Eylül ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır. Kampüs Alt Yapısı: Büyük Onarım Projesi: * Davutpaşa Kampusu ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi. * Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması * Davutpaşa Kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması * Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonu-öğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım ve tadilat işlerinin yapılması. * Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması. * Yıldız Merkez Kampus Skompanzasyon tesisatı onarım işleri. * Davutpaşa Kampusun Kimya Laboratuvarı onarım işi. * Davutpaşa Kampusu Marangoz ve Demir Atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi. * Yıldız Merkez Kampusu E Blok Döküm Laboratuvarı tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı. * Merkez Kampus Kongre Merkezi A Blokta 3 adet seminer salonuna. anfiye dönüştürülmesi, B Blok. kat aleminyum doğrama işleri. * Davutpaşa Yerleşkesi deposu etrafı taş duvar yapım işi. * Maslak kampusu A ve B Blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi. * Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi. * Yıldız Kampusu eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması * Yıldız Kampusü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi boya ve mermer tamir işleri. * Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi. * Davutpaşa Kampusu çevre aydınlatma işi. * Yıldız Kampus kazan dairesi oluşturulması işi. * Merkez Kampusu çukursaray odaları kalemişi konservasyon ve restorasyonu. Sayfa 6
* Davutpaşa Kampusu Sanat Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması. * Yıldız Kampusu G Blokta boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması. Muhtelif İşler Projesi: * Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, 22 yıllında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını 7.64'e çıkarmış, Aboneliği devam eden Basılı Süreli Yayın sayısı: 7, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 858, toplam veri tabanı sayısı: 64 veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 66.7'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 37.'e ulaşmış,olup projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "22 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir. 22 Yılı Yatırım Uygulamaları : * Genel Yatırım Uygulama Durumu: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 22 YILI PROGRAMI REVİZE SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 22 YILI REVİZE PROGRAMI BLOKE FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) PROJE SAYISI (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 3.5 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) PROJE TUTARI.75 22K298 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin.,.- TL.sı Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (den) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE.75 REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 2 SONU TAHMİNİ HARCAMA SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 3.745 3.745 22 YATIRIM ÖDENEĞİ 3.5 3.5 7 3.393 3 3 3 Sayfa 7
REVİZE BLOKE SEKTÖR ADI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 22 YILI REVİZE PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) Hibe PROJE SAYISI (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 4. 3. () (466) EKLENEN 55 6.78 ( + ) 5.7 Hibe () () DÜŞÜLEN 2.37 ( - ) Hibe Hibe 5 5 PROJE TUTARI 92.99 98.7 2 SONU TAHMİNİ HARCAMA 46.67 46.67 22 YATIRIM ÖDENEĞİ () () 55 8.744 3. () (23) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 55 8.744 3. 8.624.46 55 2.54 8 92 92 () (2) () (2) () (2) AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22H33 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 2 adet (T-5: adet, T-b: adet : 466.,.- TL.) taşıttan, adet (T-5: adet 95.74,65.- TL.) temin edilmiş olup, 22 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 2 olmuştur. Sayfa 8
REVİZE BLOKE SEKTÖR ADI EĞİTİM- KÜLTÜR 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - KÜLTÜR 22 YILI REVİZE PROGRAMI PROJE SAYISI (BİN TL) 22 YATIRIM ÖDENEĞİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 4 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN 29 29 ( - ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE PROGRAMINA GÖRE PROJE TUTARI 4 27 REVİZE PROGRAMA GÖRE 2 SONU TAHMİNİ SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 27 27 27 68 () () () AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Sayfa 9
SEKTÖR ADI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22 YILI PROGRAMI REVİZE EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22 YILI REVİZE PROGRAMI BLOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR) FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE SAYISI (BİN TL) 22 YATIRIM ÖDENEĞİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 2.5 EKLENEN 966 ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) (ÖZEL BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: PROJE TUTARI.625 PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 2 SONU TAHMİNİ HARCAMA 8.25.625 8.25 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 3.466 3.466 3.466 39 Sayfa
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - KÜLTÜR 22 YILI PROGRAMI REVİZE BLOKE SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 22 YILI PROGRAMI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22 YILI PROGRAMI YTÜ 22 YILI PROGRAM TOPLAMI 3.5 4. 3. () (466) 4 2.5 2.4 3. () (466) EKLENEN 55 7.747 ( + ) 4 () () DÜŞÜLEN 2.66 ( - ) YTÜ 22 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) Hibe 5.7 Hibe Hibe PROGRAMINA GÖRE () () 55 25.98 3. () (466) 55 25.98 3. 22.468.46 55 3.53.54 2 83 83 () (2) () 2 () 2 Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2K24 numaralı "Merkezi Araştırma Laboraturı" projesi bina inşaatının Davutpaşa Kampüsünde yeralan tarihi yapılara uygunluğunun göz önüne alınmasının zorunluluğu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yazışmaların henuz sonuçlandırılamaması nedeniyle. Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur. 46.67 9 29.9 58.54 Hibe SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22K298 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin.,.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (KURUM GENELİ) (BİN TL) 2 SONU PROJE 22 YATIRIM FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI TAHMİNİ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM Hibe 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI 2.75 5.625 9 24.9 REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22H33 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 2 adet (T-5: 2 adet, T-B: adet : 465.5,.- TL.) taşıttan, adet (T-5: adet 95.74,65.- TL.) temin edilmiş olup, 22 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 2 olmuştur. 58.54 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim,İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatlarının (4.743 m 2 ) projelerinde ihale süreçlerinin inşaatların yapılacağı yerleşkenin tarihi dokusu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yaşılmaların uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur. 92.99 PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 3.745 Hibe 8.25 Sayfa
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır. Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır. Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması. Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir. 3. 2 Yılı Proje Uygulamaları : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI PROJE UYGULAMALARI (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE NO 2K24 REVİZE PROJE ADI Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi 3.5 2-23.65 3.745 Hibe EKLENEN ( + ) ----- Hibe () () DÜŞÜLEN ( - ) (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM ----- Hibe () () 2K24 BLOKE Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi 3.5 2-23.65 3.745 Hibe () SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 3.5 7 3.393 3 3 3 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe () () 22 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE () () () () Sayfa 2
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2K24 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi REVİZE: EKLENEN: DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayrimaddi Hak Alımları 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 6.9 Diğer Sermaye Giderleri : : : : : :,, 38.792,73,, 68.224,25 Harcamalar Toplamı : 7.6,98 Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Proje ile Davutpaşa Kampüsüne yapılması öngörülen laboratuvar binasının yerleşkedeki tarihi yapılar nedeniyle Anıtlar Kurulundan alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur. FİZİKİ GERÇEKLEŞME: HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME: 2 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA MİKTAR BİRİM TUTAR Dr.Kıvanç BİRSOY-Dr.Ömer YILMAZ Yolluk Haziran 22 ABD-İstanbul Sadece Uçak Bileti 5.68, DOÇ.DR.Orhan ÖZDEMİR Avusturya yolluk gideri -4 Haziran 22 2., PROF.DR.Ahmet KOYUN Avusturya yolluk gideri -4 Haziran 22 2., Sözleşmeli Personel Ağustos Maaş (3 Kişi) 2.64,87 Sözleşmeli Personel Eylül Maaş (3 Kişi) 2.64,86 Heıdolph 56- Advantage Age HL/G Rotary Evaparot 5,, MPC 95 Z Vakum Pompası 246 8.82,8 Balance beam socket 5.338,25 Sözleşmeli Personel Ekim Maaş (3 Kişi) 2.64,86 4 Kalem Malzeme Aalımı (ELGA CONDITIONING Kartuş, " Kaba Elyaf Filtre).87,48 Sözleşmeli Personel Kasım Maaş (3 Kişi) 2.64,86 Muhtelif Sarf Malzeme Alımı 7.678,7 Muhtelif Sarf Malzeme Alımı 2.694,72 Azot Gazı Yüksek Saflıkta Tüp 354,94 Sözleşmeli Personel Aralık Maaş (2 Kişi) 8.24,8 Open Sample Pan Al. PK/2 822,8 Elge Labpure S2 Saflaştırma Kartuşu.229,56 TOPLAM 7.6,98 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Açıklama: 4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir. ) Açıklama: Sayfa 3 (BİN TL)
PROJE NO 22K298 REVİZE 22K298 BLOKE PROJE ADI Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 22-22 EKLENEN ----- ( + ) DÜŞÜLEN ----- ( - ) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 22-22 İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (den) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 22K298 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri". REVİZE: EKLENEN: DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.9 Diğer Sermaye Giderleri : : : :,,,, Harcamalar Toplamı :, Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 22K298 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (den) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 22 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır. Sayfa 4
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 YILI PROJE UYGULAMALARI (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE NO 22H3299 PROJE ADI Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 2 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL BÜTÇE) TARİHİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 22-22 REVİZE EKLENEN 55 55 ----- ( + ) DÜŞÜLEN ----- ( - ) 22H3299 BLOKE Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 55 55 22-22 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 55 55 5 55 4 5 97 97 NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2H3363 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi". EKLENEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 9.7.22 tarih ve B.3.2.YIL..7..8./339 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2H362 numaralı Kampüs Altyapısı projesinin ödeneğinden 55.,.- TL. nın düşürülerek, Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi Binası Uygulama Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 22H33299 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 6.7.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2/556 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. REVİZE: DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: 6.5.. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri : 5.453, Harcamalar Toplamı : 5.453, Sayfa 5
FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (22 ÖNCESİ) HEDFLN. MİKTAR 22 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME GERÇKL. MİKTAR HARCAMA TUTARI 22.8.22 22.2.22 YTÜ Merkez kampus kongre ve kültür merkezi uygulama projeleri hizmet alımı. Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan kongre ve kültür merkezi ile d.paşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması 3. M² Yapının Uygulama Projeler _ % % 5.453, TOPLAM 5.453, PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. PROJE NO 997H37 PROJE ADI Derslik ve Merkezi Birimler (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM.6 997-24 57.29 2.266 5 REVİZE EKLENEN ----- ( + ) ----- DÜŞÜLEN -----.738 ( - ) ----- 997H37 BLOKE Derslik ve Merkezi Birimler 8.862 997-24 57.29 2.266 5 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 8.862 5 8.862 355 45 83 98 98 NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 997H37 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi. REVİZE: EKLENEN: Sayfa 6
DÜŞÜLEN: () Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.9.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.4-79 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 6.,.- TL. nın düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 997H524 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 8..22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2-86 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2/233 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir. (2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 4..22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.4-949 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 9.,.- TL. nın düşürülerek, planlanan çeşitli onmarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 2.7.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2-969 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. (3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 24.2.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.4-83 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 228.,.- TL. nın düşürülerek, planlanan çeşitli onmarım işleri ile yüzme havuzu yapım işinin bitirilebilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine 6.,.-TL ve 997H524 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2.,.TL eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın.26.2.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2-98 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. HARCAMA BİLGİLERİ: 6.5.7. Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası : 9.26.877,86 Harcamalar Toplamı : 9.26.877,86 Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: FİZİKİ GERÇEKLEŞME: FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA PROJENİN 22 YILI YATIRIMLARINDA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin MEVCUT FİZİKİ Gerçekleştirildiği, Tamamlanması TOPLAM FİZİKİ GERÇKL Programlanan Ancak Tamamlanamayan BÜYÜKLÜĞ DURUMU HEDFLN. HARCAMA TUTARI. İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Ü (22 MİKTAR MİKTAR Hakkında) ÖNCESİ) 26.9.2 22.6.23 YTÜ Davutpaşa kampusu fen edebiyat fak. eğitim-dekanlık blokları yapım işi İşin 22.9.22 yılında tamamlanması planlanmıştır. Ancak; İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iş durdurulduğundan dolayı 22.6.23 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. 4.4 M² 3% % 65% 4.992.3,5 4.9.22 3..23 YTÜ Davutpaşa kampusu eğitim bilimleri fakülte binası yapım işi. 22 yılında İşin ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır. İş programa uygun olarak devam etmektedir. 4.893 M² _ 3% 35% 4.224.576,82 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: TOPLAM 9.26.877,87 Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. Sayfa 7
PROJE NO PROJE ADI 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 3 2H362 Kampüs Altyapısı 2-24 4. 2.7 REVİZE EKLENEN ----- ( + ) DÜŞÜLEN 299 ----- ( - ) 2H362 Kampüs Altyapısı 2-24 4. 2.7 BLOKE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2H362 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi. REVİZE: EKLENEN: DÜŞÜLEN: () Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 9.7.22 tarih ve B.3.2.YIL..7..8./339 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2H362 numaralı Kampüs Altyapısı projesinin ödeneğinden 55.,.- TL. nın düşürülerek, Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi Binası Uygulama Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 22H33299 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 6.7.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2/556 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. (2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.9.22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.4-79 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/233 sayılı 22 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 22 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2H362 numaralı Kampüs Altyapısı projesinin ödeneğinden 244.,.- TL. nın düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 997H524 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 8..22 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7.2-86 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2/233 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 22 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir. HARCAMA BİLGİLERİ: 6.5.7.9 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri :, Harcamalar Toplamı :, Sayfa 8
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI AÇIKLAMA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (22 ÖNCESİ) 22 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME HARCAMA TUTARI HEDFLN. MİKTAR GERÇKL. MİKTAR TOPLAM, PROJE NO PROJE ADI (BİN TL) 2 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 22 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM. 28H359 Büyük Onarım 28-24 7. 3.233 REVİZE EKLENEN.6 ----- ( + ) DÜŞÜLEN ----- ( - ) 2.6 28H359 Büyük Onarım 28-24 7. 3.233 BLOKE 2.6 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 2.5 22 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 22 22 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 28H359 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi. REVİZE: EKLENEN: () Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 8.7.2 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7-568 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/966 sayılı 2 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden 2..,.- TL. nın düşürülerek, Merkez Kampüs F,G,M,N,T blokları ile Davutpaşa Kampusu eğitim ve hizmet binaları çatılarında yapılması planlanan çeşitli tadilat ve onarım İşlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın.7.2 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7-572 sayılı yazısı ile T.C.Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Sayfa 9
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 5.2.2 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7-25 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2/966 sayılı 2 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğinden.285.,.- TL. nın düşürülerek, Merkez ve Davutpaşa Kampuslerinde eğitimin aksatılmadan yürütülmesi, çeşitli idari hizmetlerde aksama olmaması için yapılması önem arz eden çeşitli tadilat ve onarım İşlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 28H359 numaralı Büyük Onarım projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 7.2.2 tarih ve B.3.2.YIL..65./62.7-52 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. DÜŞÜLEN: HARCAMA BİLGİLERİ: 6.7.7.9 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri : 2.5.467,3 Harcamalar Toplamı : 2.5.467,3 FİZİKİ GERÇEKLEŞME: BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 5.5.22 4.7.22 YAPILAN İŞİN ADI YTÜ Davutpaşa Kampusu ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi. AÇIKLAMA (22 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (22 ÖNCESİ) HEDFLN. MİKTAR 2 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME GERÇKL. MİKTAR HARCAMA TUTARI Kampus çevre duvarları revize edildi. 23.9, 5.4.22 9.6.22 YTÜ Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması Adet atölye yapıldı 5.445, 25.4.22 8.5.22 YTÜ Davutpaşa kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılmas Sera yapımı için alt yapı ve döşeme betonu yapıldı. 46.6, 8.8.22 7..22 YTÜ Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonuöğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım tadilat işleri yapılması. D.paşa yerleşkesinde eğitim ve hizmet amaçlı binalarda çeşitli tadilatlar yapıldı. 55.984, 26.4.22 29.4.22 4.6.22.7.22 YTÜ Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması. YTÜ Yerleşkeleri kompanzasyon tesisatı onarım işleri. Kampus girişinde asfaltlama yapıldı. 33.9,24 Elektrik kompanzasyon onarımları yapıldı. 36.544,6 9.5.22.7.22 YTÜ Davutpaşa Kampusu Kimya Laboratuvarında onarım ve yenileme Kimya Laboratuvarı onarım işi. yapıldı. 23., 8.6.22 8.6.22 6.6.22 23.7.22 YTÜ Dtpaşa Kampusu YDO Kütüphane arası yürüme yolları ve kaldırım yapımı YTÜ Davutpaşa Kampus marangoz ve demir atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi. Yaya yürüme yolları ve kaldırım yapıldı. 5.5, Atölyelerde havalandırma tesisatı yapıldı. 47.843, 3.6.22 27.7.22 YTÜ Merkez kamp. E Blok döküm lab. tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat. Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı. 5.76,4.6.22 25.7.22 2.6.22 3.7.22 YTÜ Kongre merkezi A blokta 3 adet seminer sal. anfiye dönüştürülmesi, B blok. kat alum. doğr. işleri. YTÜ Davutpaşa kampusu deposu etrafı taş duvar yapım işi. 49.265, 4.2, Sayfa 2