841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans Programının Hazırlanması Bütçe Teklif ve Tasarısının Hazırlanması Yatırım Programı Teklifinin Hazırlanması Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması Nakit Talebi Bütçe nin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi Pperformans programının hazırlanması hizmetleri. Akademi birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle bütçe teklif ve tasarısının oluşturulması Yatırım programı teklifine esas olmak üzere ilgili birim tekliflerinin değerlendirilmek suretiyle kurum teklifinin hazırlanması Ayrıntılı finansman programının oluşturulması Kurumun Aylık Nakit İhtiyacının Hazine Müsteşarlığından Talep Edilmesine İlişkin işlemlerin Yürütülmesi Ödenek ekleme, aktarma, serbest bırakma, gönderme belgesi ve tenkis işlemlerinin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9. ve 60. Maddesi 2-Maliye nın 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında (Madde 4-5-6) 3-18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında n 11 Maddesi (Madde 9-15-16-17- 18-60) (Madde 5-9-12) 3-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 4-Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi (Madde 9-15-16-17- 18-60) (Madde 5-9-12) 3-Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 5-Yılı Yatırım Genelgesi 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 20 ve 60) (Madde 5,9,14,16) 3-Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliği Kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin tespitine ilişkin yönetmelik. (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yılı Bütçe Kanunu 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 15,16) 5-Yılı Bütçe Uygulama Tebliğ, Genelge, Talimat ve leri 3-Maliye 4-Kalkınma 5-Üst Yönetim 6-Tüm Birimler 7-Kamuoyu 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Birimler 6-Kamuoyu 1-Kalkınma 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4-Birimler 1-Maliye 2-Üst Yönetim 3-Birimler 1-Hazine Müsteşarlığı 2-Birimler 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4- Birimler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Birimler 2-Maliye 3-Kalkınma Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının TBMM'ye sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere müteakiben revize edilerek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce plan ve bütçe komisyonunun bilgisine sunulur.ayrıca kalkınma bakanlığına her yılın ocak ayı içinde gönderilir. 6 Ay 1-Teklif 2-Tasarı 3-Program Sunuluyor Cari Yıl Eylül Ayı sonuna Maliye 1-Teklif Birimler 2-Maliye 3 ay na sunulur. 2-Tasarı Sunuluyor Hazırlanan Yatırım programı teklifinin Kalkınma Eylül Ayı sonuna Kalkınma na Birimler na sunulur. sunulmasına ilişkin yazışmalar. 3 ay Teklif Sunuluyor Ayrıntılı finansman programı Birimler Maliye hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 15 gün 1 Sunuluyor bütçe uygulama tebliğinde belirtilen süre - Hazine Müsteşarlığı 1 gün 12 Sunulmuyor Her ayın 20. günü 1-Maliye Yapılan bütçe işlemlerinin diğer Birimler kurumlara bildirilmesi 7 gün 7 gün 100-150 Sunuluyor
602.04.00.00 841.02.16.00 841.02.15.00 843.04.00.00 602.07.07.00 602.07.07.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 7 8 9 10 11 Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Hazırlanması Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Gelirlerin Tahakkuk Takip ve Tahsilatının Yapılması Gelirlerden Ret ve İade nin Yapılması Yatırım projelerinin gerçekleşmesine ilişkin üçer aylık periyotlarda izleme ve uygulama raporlarının yapılması. Yatırım projelerinin gerçekleşmesine ilişkin yıllık raporun hazırlanması İlk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler ile ilgili raporlamanın yapılması. Akademi gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması Gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması (Madde 25 ve 60) 2-"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5,9) (Madde 25-60) 2-"Yılı Yatırım Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5,9,24) (Madde 30) (Madde 5,22) 3-Maliye nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı 1-Kalkınma 2-Üst Yönetim 3- Birimler 2-Kalkınma 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Birimler 6-Kamuoyu 1-Maliye 2-Üst Yönetim 3-Birimler 4-Kamuoyu 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 38,49,60) çalışma usul ve esasları hakkında 1-Birimler yönetmelik (Madde 5-9-17) 2-Tedarikçiler, 3-Merkezi Yönetim Muhasebe 3-Yükleniciler 4- Paydaşlar 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-Bankalar 5-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 6-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 7-6183 sayılı Kanun 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 40) 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 1-Tedarikçiler, 2-Yükleniciler 3- Paydaşlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-Birimin Yazısı 2-Dekont 1- Birimin Yazısı 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont Birimler Kalkınma Üçer Aylık Dönemleri Takip Eden 10 Gün, 10 gün 4 Sunuluyor Birimler Kalkınma İzleyen yılın mart ayı sonuna kadar 1 ay 1 Sunuluyor Birimler Maliye Cari Yıl Temmuz Ayı 1 ay 1 Sunuluyor 3- Mali 5-Şube Müdürü Birimler - 5 iş günü 5 iş günü 50 Sunulmuyor 3- Mali 5-Şube Müdürü Birimler - 5 İş günü 5 iş günü 20 Sunulmuyor 12 Stratejik Planın Hazırlanması ve Koordinasyonu İdare stratejik planının oluşturulması, güncellenmesi, yenilenmesi ve koordinasyonunun sağlanması 1-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve (Madde 7/b-9-60) n (Madde 6/a,6/b,10) 3-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 4-Stratejik Planlama Kılavuzu 5-5436 sayılı KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması. (Madde 15) 3-Kalkınma 4-Maliye 5-Üst Yönetim 6-Stratejik Planlama Kurulu 7-Birimler 8-Diğer İç ve Dış Paydaşlar - - - - - 1-Üst Yönetim 2-Birimler 3-Diğer İç Paydaşlar 3-Kalkınma 4-Maliye 5-Adalet 6-Paydaşlar - 1 yıl Beş yılda bir Sunuluyor
903.07.01.00 903.07.00.00 903.02.00.00, 903.07.00.00 903.05.00.00 774.01.00.00 040.05.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 13 14 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Koordinasyonu Eğitim inin Yapılması Birim faaliyet raporlarının değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle idare faaliyet raporunun oluşturulması Başkanlık personeli eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimin programlanması ve katılımının sağlanması (Madde 41-60) (Madde 5-6-23) 3-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 214) (Madde 6) 3-Mali lığı (Madde 23) 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Birimler 6-Kamuoyu 1- Personel 2-İnsan Kay. ve Destek. Daire Bşk. 3-Paydaşlar - - - - - - - - - - 3- Mali. 5-Daire 6-Başkan 1-Üst Yönetim 2-Birimler 1-Üst Yönetim 2-İnsan Kaynakları ve Destek m. 3- Birimler 2-Maliye Cari yıl şubat ayı sonuna kadar 2 ay 1 Sunuluyor - - Onay nda belirtilen süre 5-7 Sunuluyor 15 İzin mız personeli izin taleplerine ait evrak işlemleri 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 23,102,104,105,108) 3-Personel - - - 1-İzin Formu Strateji Geliştirme Daire İnsan Kay. ve Destek m. Veya Mali. - - 2 gün 30 Adet Sunulmuyor 16 Vekalet Yıllık, hastalık, mazeret izni kullanan personele vekalet edilmesi gerekir olması durumunda, vekalet işlemine ilişkin evrakların hazırlanması 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 86) 1- Birimler 2- Personel - - - - - 1-Üst Yönetici 2- Personel Bşk Yrd - - 1 gün 10 Adet Sunulmuyor 17 Personel Hareket mız personel hareketlerine ilişkin evrakların hazırlanması 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 58, 59, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 86) 1-İnsan Kaynakları ve Destek m. 2-Başkanlık Birimleri 3-İlgili Personel - - - - - İnsan Kay. Destek. Bşk Yrd - - 1 gün 5 adet Sunulmuyor 18 İhale Komisyon Üyesi Görevlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi Yapacak ihalelerde oluşturulacak ihale komisyonuna üye görevlendirilmesi 1-4734 Saylı Kamu İhale Kanunu (Madde 6) 2-Kamu İhale Genel Tebliği (Madde 5) Birimler - - - 1-İhale Komisyonu Üye Talep 2-Yazısı İhale Dosyası Strateji Geliştirme Daire 1-Harcama birimi 2-İhale komisyonunda görevlendirilen personel - 3 gün 3 gün 20-30 adet Sunulmuyor
846.99.00.00 846.02.00.00, 846.03.00.00846.04.00.00, 846.99.00.00 840.00.00.00 846.01.00.00 846.00.00.00 840.00.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 19 Tetkik Hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 5-Merkezi Yönetim Muhasebe 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4- Birimler 5-Paydaşlar - - - 1-Evrak teslim formu 2-Ödeme emri belgesi ve eki belgeler işlem fişi ve eki belgeler Birimler 1-Vergi dairesi başkanlıkları 2-Sosyal güvenlik kurumu 5 iş günü 4 iş günü 2000-30000 arası Sunulmuyor 20 SGK Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi 1-5510 sayılı Kanun un (Madde 86-90- 102-106/8) 2-Aylık Prim ve met Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 3-met Borçlanma nin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 1-Sosyal güvenlik kurumu 2-Paydaşlar - - - 1-Üst yazı ekinde SGK Prim bildirgesi 2-SGK haciz bildirimi Harcama Birimi Sosyal Güvenlik Kurumu 1-5510 sayılı Kanun un 4'üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün 2-5510 sayılı Kanun un 4'üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 gün 3-SGK haciz bildirimlerinde 7 gün 7 iş günü 100 Sunulmuyor 21 Vergi Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve tevkifat yapılan vergilerin beyan edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödemesi 1-488 nolu Damga Vergisi Kanunu 2-193 nolu Gelir Vergisi Kanunu 3-3065 sayılı KDV Kanunu 4-İlgili ve Tebliğler 1-Vergi Dairesi Müdürlükleri 2-Paydaşlar - - - - - - 1-Vergi dairesi müdürlükleri 2-Paydaşlar 1-Ertesi ayın 23'cü gün akşamına kadar beyan, 2-Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme 20 gün 12 Sunulmuyor 22 Ön Ödeme (Avans ve Krediler) Harcama Birimi tarafından kesin ödeme öncesi yapılacak ön ödeme işlemleri. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve nun 35.Maddesi 2-Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik / genel tebliğ 3-İlgili mevzuat 1-Harcama Birimi 2-Paydaşlar - - - 1-Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirme 2-Kredi ödeme talimatı - - 4 iş günü 2 iş günü 100-150 Sunulmuyor 23 Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi. 2-2004 sayılı İcra İflas Kanunu 3-Kefalet Sandığı Kanunu 4-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 5-2822 sayılı Sendikalar Kanunu 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Harcama Birimi 2-Kefalet Sandığı 3-İcra Dairesi Müdürlükleri 4-Sendika Başkanlıkları 5-Paydaşlar - - - 1-Harcama biriminin üst 2-Dilekçe 3-Onaylı kimlik belgesi 4-Gerekli durumlarda noter onaylı vekaletname Birimler 1-İcra dairesi müdürlükleri 2-Kefalet sandığı başkanlığı 3-Sendikalar 4-Bankalar 5-Paydaşlar 1-Depozito için 4 iş günü 2-İcra için 7 iş gün 3-Kefalet aidatları ilgili ay sonuna kadar 4-Sendika aidatları 5 iş günü 4 iş günü 100-200 Sunulmuyor 24 Bütçe Emanet Nakit planlaması doğrultusunda ödemeye uygun nakit mevcudunun yetersiz olması durumunda emanet kaydının yapılması 1-5018 sayılı Kanun un 34. Maddesi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Harcama Birimi 2- Paydaşlar - - - - - Birimler - 1-Nakdinin sağlanmasından sonra 2 iş günü 2-Talep edilmeyenler ilgili mali yılın sonundan geçerli olmak üzere 5. mali yıl sonuna kadar 1 İş günü 10 Sunulmuyor
840.00.00.00 840.00.00.00 849.99.00.00 849.99.00.00 849.99.00.00 849.99.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 25 Kasa Tahsilat ve Ödeme Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, kayıtlarının yapılması ve raporlanması 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Harcama Birimi Mutemetlerinin 2- Paydaşlar Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve - - - 1- Birim Yazısı 2-Muhasebe İşlem Fişi Strateji Geliştirme Daire 1-Veznedar 2-Muhasebe Harcama Biriminin teminat kabul/iadesine ilişkin yazılar Teminat mektuplarının çözülmesine ilişkin banka yazışmaları 1-Teminat mektupları 2 iş günü 2-Tahsilat ve Ödeme işlemleri 1 gün 1-2 iş günü 100-200 Sunulmuyor 26 Kasa Kasa Nakit İhtiyacının Karşılanması ve Kasa Fazlasının Banka Hesabına Yatırılması İşlemi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve - - - - - - - - 1 gün 1 gün 50 Sunulmuyor 27 Banka Banka Tahsilatları, Gönderme Emri, Çek Gönderme ve Güncelleme 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği - - - - - - - - 1 iş günü 1iş günü 2000-3000 Sunulmuyor 28 Muhasebe Mutemedi Biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği - - - 1-Alındı Kayıt Defteri 2-Kasa Defteri 3-Alındı Makbuzu 4-Talep Yazısı Muhasebe 1-Muhasebe Mutemedi 2-Veznedar Birimler Bankalar Her ay 1 Saat 100-200 Sunulmuyor 29 Kontrol ve Raporlama Kasa ve banka hesabı kontrol ve raporlama işlemleri 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği - - - - - 1-Veznedar 2-Muhasebe - Bankalar Günlük Kontrol: muhasebe birimi veznelerde her 15 günde en az bir defa 1 gün 24-50 Sunulmuyor 30 Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Maaş, ek çalışma, sosyal haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri 1-657 Devlet Memurları Kanunu 2-Bütçe Kanunları Birimler - - - - - - Bankalar 4 iş günü 2 gün 100-150 Sunulmuyor
843.03.00.00 843.00.00.00 843.00.00.00 840.00.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 31 Yevmiye işlemleri tamamlanmış olan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin Sayıştay na iletilmek üzere tasnif ve dosyalanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 2-Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin 3-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1-Maliye - - - - - - Sayıştay 1 iş günü 1 ay 2000-4000 Sunulmuyor 32 33 34 Ay Sonu / Yıl Sonu Yönetim Dönemi Hesabı Kesin Hesap Muhasebe işlemlerinin aylık ve yıllık olarak kontrolü ve raporlanması işlemleri Akademinin mali yılı başından sonuna kadar yapmış olduğu bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsayan yönetim dönemi hesabının hazırlanması Mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin bütçe kesin hesabının hazırlanması 3-Genel Yönetim Muhasebe 4-Merkezi Yönetim Muhasebe 5-Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin 6-Maliye tarafından konuya ilişkin yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 7-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 3-Genel Yönetim Muhasebe 4-Merkezi Yönetim Muhasebe 5-Maliye tarafından konuya ilişkin yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar (Madde 42) 3-Genel Yönetim Muhasebe 4-Merkezi Yönetim Muhasebe 5-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 2-Maliye 3-Üst Yönetim 2-Maliye 3-Üst Yönetim 3-Maliye 4-Üst Yönetim - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-Şef 2-Veznedar 4-Şube Müd. 1-Şef Konsolide görevlisi 5-Daire 6-Başkan - - 2-Maliye 2-Maliye 3-Maliye Mahsup dönemini izleyen 1 iş günü 1 İş günü 12 Sunulmuyor 1 ay 1 ay 1 Sunulmuyor Cari yıl nisan ayı sonuna kadar 3 ay 1 Sunulmuyor
855.02.00.00 855.02.00.00 855.02.00.00 855.02.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 35 36 37 38 Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler İçin Dosyanın Açılması ve Tahsilat işlemleri Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde, Yapılan Vergi kesintilerinin Mahsubu Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde Yapılan SGK Primlerinin Mahsubu Sayıştay Sorguları İçin Yapılan Alacak Takip Fazla ve yersiz ödenen ücretler için tahakkuk yapılması ve faiziyle beraber tahsilatının sağlanması Yersiz ödenen maaşlarla birlikte hesaplanan gelir ve damga vergilerinin, ilgili ay içinde (muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine gönderilmeden önce) kişinin borcuna ilişkin tutarının mahsubunun yapılması İlgililer adına yersiz kesilen maaşlarda yer alan ve sosyal güvenlik kurumuna gönderilen emekli keseneklerinin yazışmalarla istenmesi ve alacak takip dosyasından düşülmesi Sayıştay tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan kamu zararının tahakkukunun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması. 2-6098 Türk Borçlar Kanunu 3-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun 4-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin 6-Merkezi Yönetim Muhasebe 7-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 8-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2-6098 Türk Borçlar Kanunu 3-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun 4-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 5-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 2-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun 6-4857 sayılı İş Kanunu 7-Strateji Geliştirme Birimlerinin 8-Merkezi Yönetim Muhasebe 9-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 2-6098 Türk Borçlar Kanunu 3-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun 4-6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5-7201 sayılı Tebligat Kanunu 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 9-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 1--Üst Yönetici 2-İç Denetim Birim 4-Paydaşlar 1--Üst Yönetici 2-İç Denetim Birim 4-Paydaşlar 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2-İç Denetim Birim 3-Harcama Birimleri 4-Dış Paydaşlar 2-Üst Yönetim 3-İç Denetim Birim 4-Harcama Birimi 5- Paydaşlar - - - - - - - - - - - - 1-Üst yazı 2-Borç onayı 3-met belgesi 1-Üst yazı 2-Borç onayı 3-met belgesi 1-Üst yazı 2-Borç onayı 3-met belgesi 1-Üst yazı sorguları 3-Tebliğ belgeleri 2-Mali 3-Mali 2-Mali 3-Mali 2-Mali 3-Mali Birimler 2-Mali 3-Mali Harcama Birimi 5-Şube Müdürü 6-Daire 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Maliye 1-Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içinde ilgili birime gönderilerek sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınır. 2-Yersiz ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde borç miktarı ilgilinin adresine tebliğ edilir. 3-Tebliğde belirtilen tutarın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi istenir. 4-1 aylık sürenin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde alacak takip dosyası borcun icra yoluyla tahsili için dava işleri bürosuna devredilir. 5-Taksitlendirme süresi azami 5 yıldır. 5-30 gün 5-10 Sunulmuyor - - 1-20 gün 20 gün 10-20 Sunulmuyor - Sosyal Güvenlik Kurumu Sayıştay 30 gün 3 ay 10-20 Sunulmuyor tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 60 gün temyize başvurma süresi 2-30 gün savunma yapma süresi 3-60 gün tahsilat süresi 5-60 gün 5 Sunulmuyor
809.02.00.00 809.02.00.00 809.02.00.00 809.02.00.00 809.99.00.00 855.02.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 39 Sayıştay İlamları İçin Yapılan Alacak Takip Sayıştay tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ilama bağlanan kamu zararının tahakkukunun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması. 2-6098 Türk Borçlar Kanunu 3-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun 4-6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5-7201 sayılı Tebligat Kanunu 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 9-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2-Üst Yönetim 3-İç Denetim Birim 4-Harcama Birimi 5-Paydaşlar - - - 1-Üst yazı ilamları 3-Tebliğ belgeleri 2-Mali 3-Mali Harcama Birimi 5-Şube Müdürü 6-Daire Sayıştay tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 60 gün temyize başvurma süresi 2-30 gün savunma yapma süresi 3-60 gün tahsilat süresi 5-60 gün 5 Sunulmuyor 40 Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi İhtiyaçların tespiti, satın alınması, depolanması, muayene ve kabul işlemlerinin yaptırılması ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi. (Madde 44) Mal (Madde 15) Birimler - - - Taşınır istek Kontrol - - - 5 iş günü 150 adet Sunulmuyor 41 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır Bağış yapılan taşınırın teslim alınması ve kayıt altına alınması. (Madde 44) Mal (Madde 16) Birimler - - Bağışa ilişkin yazı Kontrol ı Üst Yönetim Bağış ve yardımda bulunan gerçek veya tüzel kişi - 2 iş günü Yıl içerisinde yapılan bağış sayısı kadar Sunulmuyor 42 Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi Harcama Birimi veya kamu idareleri tarafından devredilen taşınırların devir alınarak kayıtlara giriş işlemi (Madde 44) Mal (Madde 19, 31) Paydaşlar - - - Devir ve taşınır işlem fişi 2- Taşınır Kayıt Harcama Birimi İlgili Kamu İdaresi 7 iş günü 7 iş günü 2-5 Adet Sunulmuyor. 5-Daire 6-Başkan 43 Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi Talep edilen tüketim malzemelerinin çıkışlarının yapılarak teslim edilmesi (Madde 44) Mal (Madde 22) Birimler - - - 1-Taşınır istek belgesi 2- Taşınır Kayıt - - - 5 iş günü 100 Adet Sunulmuyor 44 Devir Suretiyle Çıkış İşlemi Taşınırların kurum içi ve dışı devir işlemleri (Madde 44) Mal (Madde 24, 31) 1-Harcama Birimi 2-İlgili Kamu İdaresi - - - Talep 2- Taşınır Kayıt 5-Daire 6-Başkan Yrd. Üst yönetim Devir alan kurum 7 İş Günü 7 iş günü 1-2 adet Sunulmuyor
809.99.00.00 809.05.00.00 809.04.00.00 809.99.00.00 809.02.00.00 809.02.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 45 Yok Olma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişimler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle (Madde 44) yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya Mal (Madde 27) bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde kayıttan düşme işlemleri. Birimler - - - Sayım tutanağı 2- Taşınır Kayıt 6-Başkan Yrd. Üst Yönetim - - 15 iş günü 1-2 adet Sunulmuyor 46 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların hurdaya ayırma ve imha edilme işlemleri (Madde 44) Mal (Madde 28) Birimler - - - Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı Üst Yönetim 6-Başkan Yrd.. Makine Kimya Endüstrisi Hurdasan A.Ş. - 15 iş günü 1-2 adet Sunulmuyor 47 Taşınır Yönetim Hesabı Taşınır yönetim hesabının, muhasebe hesapları ve ambar mevcudu ile karşılaştırılarak düzenlenmesi (Madde 44) Mal (Madde 34) 2-Üst Yönetim - - - - 6-Başkan Yrd.. Harcama Birimi Sayıştay Şubat ayı sonuna kadar 2 ay 1 adet Sunulmuyor 48 Taşınır Kesin Hesabı Taşınır yönetim hesabı cetvellerinin konsolide edilerek taşınır kesin hesabının hazırlanması (Madde 44) Mal (Madde 35) 3-Maliye 4-Üst Yönetim - - - - Harcama Birimi 6-Başkan Yrd 2-Maliye 15 mayısa kadar 4 ay 1 adet Sunulmuyor 49 Değişikliklerin Bildirilmesi Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve ambar değişikliklerinin takip edilerek Sayıştay na bildirilmesi (Madde 44) Mal (Madde 38) 2-Harcama Birimi - - - Üst yazı 6-Başkan Yrd. Harcama Birimi Sayıştay 1 ay 1 ay 1-2 adet Sunulmuyor 50 Hesap Planının Oluşturulması ve Geliştirilmesi Harcama biriminin, hesap planının geliştirilmesine yönelik taleplerinin değerlendirilerek işleme konulması (Madde 44) Mal (Madde 37) Harcama Birimi - - - Elektronik başvuru Harcama Birimi Maliye - 2 iş günü 20-40 adet Sunulmuyor
805.99.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 51 Arşiv Birimlerce teslim edilen belge ve dosyaların; arşivleme işlemi, arşivde ayıklama çalışmaları, arşiv envanter formlarının oluşturulması ve arşivden ödünç alınan-verilen belge ve dosya işlemlerinin yapılması. 1-3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv i Hakkında 3-Doküman Yönetimin Sistemi ve Arşivleme Sistemi (DYS) Birimler - - - - - 2-Muhasebe Birimler - - 3 ay 30-50 adet Sunulmuyor 52 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi Birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilerek, görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58, 60) 2-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 9-18) 6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 17) 7-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 8-Mal Alımı İhaleleri Uygulama 9-met Alımı İhaleleri Uygulama 10-Danışmanlık met Alımı İhaleleri Uygulama 11-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 12-Elektronik İhale Uygulama 13-Fiyat Farkı Esasları (Mal Alımı, met Alımı ve Yapım İşleri) 14-Kamu İhale Genel Tebliği 15-Yılı Kamu İhale Tebliğleri 16- Ön Mali Kontrol Yönergesi - - - 1-Ön mali kontrol talep 2-İhale işlem dosyası 4-Şube Müdürü. Birimler - 10 iş günü 10 iş günü 30-50 Adet Sunulmuyor 53 54 Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımların Ön Mali Kontrol İşlemi Projelere İlişkin Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi Birimlerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımların kontrol edilmesi ve görüş nın hazırlanması. Projeler koordinasyon birimince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi ve görüş nın hazırlanması (Madde 58-60) 2-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 3/e) 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 27) 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi 7-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 8-İlgili mevzuat (Madde 58-60) 2-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 3/f) 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi 7-İlgili mevzuat - - - - - - 1-Ön mali kontrol talep 2-Alıma İlişkin İşlem dosyası 1-Ön mali kontrol talep 2-İhale işlem dosyası Harcama Birimi - 10 iş günü 10 iş günü 15-30 adet Sunulmuyor Harcama Birimi - 10 iş günü 10 iş günü 5 adet Sunulmuyor
ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 55 56 57 58 59 Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemi Seyahat Kartı Listelerinin Ön Mali Kontrol İşlemi Geçici İşçi Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü İşlemi Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol işlemi Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri-nin Ön Mali Kontrol İşlemi İnsan Kaynakları ve Destek. hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş nın hazırlanması Harcama Biriminin seyahat kartı taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması Geçici İşçi Pozisyon(adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması İnsan Kaynakları ve Destek m. Daire nca hazırlanan yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması İnsan Kaynakları ve Destek m. Daire nca hazırlanan sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58-60) 2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 3-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 5-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 20) 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 7- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/f) 8-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58-60) 2-6245 sayılı Kanun (Madde 48) 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 20) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/g) 6-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58,60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 23) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 4- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/h) 5-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58-60) 2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 152) 3-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 24) 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5-9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/ı) 7-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 25) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi 6-İlgili mevzuat 3-İnsan Kaynakları - - - ve Destek. - - - - - - 3-İnsan Kaynakları - - - ve Destek. 4-Harcama Birimi 3-İnsan Kaynakları - - - ve Destek. 4-Harcama Birimi 1-Ön mali kontrol talep 2-Kadro dağılım cetvelleri 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Seyahat Kartı Listeleri 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Geçici İşçi Pozisyon Cetvelleri 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Yan Ödeme Cetvelleri 1-Ön mali kontrol talep 2-Sözleşmeli personel vize cetvelleri ve sözleşmeleri İnsan Kaynakları ve Destek. - 5 iş günü 5 iş günü 2 adet Sunulmuyor Harcama Birimi - 3 iş günü 3 iş günü 2 adet Sunulmuyor 5-Daire Bşk Harcama Birimi - 5 iş günü 5 iş günü -- Sunulmuyor 5-Daire Bşk İnsan Kaynakları ve Destek m. İnsan Kaynakları ve Destek. - 10 iş günü 10 iş günü 1 adet Sunulmuyor - 5 iş günü 5 iş günü 1-2 adet Sunulmuyor
855.02.00.00, 917.01.00.00, 849.99.00.00 917.01.00.00 809.02.00.00, 809.99.00.00 612.01.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 60 61 62 63 Ödenek Aktarma nin Ön Mali Kontrolünün yapılması Ön Mali Kontrole Tabi Ödemelerin Yapılması İç Kontrol Sisteminin Uyumlaştırılması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi. Gelen Evrak Harcama Biriminin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması Harcanma birimlerince düzenlenen ön mali kontrole tabii ödeme emri ve eklerinin kontrol edilmesi İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi, Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve İzlenmesinde Koordinasyonun Sağlanması Gelen evraklara ilişkin kayıt ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Madde 21,37,58-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 19) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi 6-İlgili mevzuat 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4-4735 Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 6-Merkezi Yönetim Muhasebe 7-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8-Tahsilat Genel Tebliğ Seri A 9-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 10- Ön Mali Kontrol Yönergesi 11-Strateji Geliştirme Birimlerinin Kontrol Kanun (Madde 55,56,5,58 ve 60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 4,5,6,7,8 ve 29) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 4,5,9 ve 28) 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi 1-3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv i Hakkında 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin 5-Türkiye Adalet Akademisi Arşiv Yönergesi 2-Üst yönetici 2-Üst yönetici 2-Maliye 3-Üst Yönetici 4-Birimler - - - Talep - - - 1-Ödeme emri belgesi ve ekleri 2-Evrak teslim formu - - - - - Paydaşlar - - - - - Birimler - 2 iş günü 2 iş günü 20-50 adet Sunulmuyor Mali. Harcama Birimi - 2 İş günü 2 İş günü 6-Başkan 1-Şube Müdürü 2-Daire 1-Üst Yönetim 2-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3-Birimler 4-Paydaşlar 1-Maliye 2-Paydaşlar 100-300 adet Sunulmuyor 3 Yıl 3 Yıl - Sunulmuyor - - - 1gün 4000-6000 adet Sunulmuyor 64 Giden Evrak mızca ilgilisine gönderilmek üzere düzenlenen evraklara ilişkin kayıt ve gönderme işlemleri. 1-3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv i Hakkında 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin 5-Türkiye Adalet Akademisi Arşiv Yönergesi Paydaşlar - - - - - 5-Daire 6-Başkan Yrd. - - - 1 gün 4000-5000 adet Sunulmuyor
600.00.00.00 600.00.00.00 600.00.00.00 600.00.00.00 604.00.00.00 849.00.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 65 Avrupa Birliği Projelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Takibinin Yapılması ve Raporların Onaylanması 1-5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2-5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 3-4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 4-6245 sayılı Harcırah Kanunu (Sözleşmede hüküm yoksa) 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri (kıyasen) 6-Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu mız bünyesinde yürütülen avrupa İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan birliği hibelerinin muhasebeleştirilerek takibinin Hibe Tutarlarının Harcanması ve yapılması Muhasebeleştirilmesine İlişkin 7-Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No 1-2- 3) 8-Avrupa Birliği ve Uluslar arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Muhasebeleştirilmesi Başlıklı Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü Sistem Duyurusu 9-Avrupa Birliği Çerçeve Programları 10-Proje Sözleşmesi 1-Avrupa Birliği Komisyonu 2-Destek Sağlayan Kurum/Kuruluş ve Konsorsiyumlar 3-Proje Ortakları 4-Üst Yönetim 5-İlgili Birimler 6-Proje Yürütücüleri 7-Proje Çalışanları - - - 1-Yazı veya dilekçe 2-Rapor 5-1-İlgili Birimler 2-Proje Yürütücüleri 3-Proje Çalışanları 1-Maliye 2-Avrupa Birliği Komisyonu 3-Ortak Kurum ve Kuruluşlar 4- Banka Proje Sözleşme Süresi 5 iş günü 50-100 Sunulmuyor 66 Çalışma Planının Hazırlanması, Revize Edilmesi ve Raporlanması Mali hizmetler alanında yapılacak stratejik destek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması (Madde 60) (Madde 5) Birimler - - - - - Başkanlık - - 7 iş günü 2 adet Sunulmuyor 67 Raporlama Stratejik destek ve araştırmageliştirme çalışma planının uygulama sonuçlarının raporlanması (Madde 60) (Madde 5) Üst yönetim - - - - - Başkanlık - - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 5-10 Adet Sunulmuyor 68 Araştırma Geliştirme Çalışmaları Stratejik destek ve araştırmageliştirme çalışma planı doğrultusunda, gerekli görülen araştırmageliştirme amaçlı çalışmaların yürütülmesi (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst yönetim 2-Birimler 3- Paydaşlar - - - - - Birimler Paydaşlar - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 1-5 Adet Sunulmuyor 69 Stratejik Destek Amaçlı İşlemler Stratejik Destek ve Araştırma-Geliştirme Çalışma Planı Doğrultusunda, Gerekli Görülen Stratejik Destek Amaçlı Çalışmaların Yürütülmesi. (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Birimler 3- Paydaşlar - - - - - Birimler Paydaşlar - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 1-5 Adet Sunulmuyor
045.99.00.00 799.00.00.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 70 Mali Konusunda Kurum Eğitim İhtiyacı Tespit Stratejik Destek ve Araştırma-Geliştirme Çalışma Planı Doğrultusunda, Mali Konusunda Kurum Eğitim İhtiyacı Tespiti Çalışmalarının Yürütülmesi. (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Birimler - - - - - veya Mali. Birimler - - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 2 Adet Sunulmuyor 71 Danışmanlık i Akademi birimleri tarafından uygulamaya yönelik olarak talep edilen konularda görüş verilmek suretiyle danışmanlık hizmetlerinin Yürütülmesi. (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Harcama Birimi - - - 1-Görüş talebi 2-Talep edilen görüş ile ilgili belgeler Birimler Birimler 15 gün 15 gün 10-30 Adet Sunulmuyor