1. GENEL B LG LER VE MEVCUT DURUM Kurulu Bilgileri nsan Kaynaklar Akademik Personel dari Personel...

Transkript

1

2 NDEK LER GENEL B LG LER VE MEVCUT DURUM Kurulu Bilgileri nsan Kaynaklar Akademik Personel dari Personel renci Say lar Fiziki Alanlar Projeler Y Performans Program Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Performans Hedefleri OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Al m Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi Kurumsal S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi B. Bütçe Gelirleri C. Finansman TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE N BEKLENT LER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER Hizmet içi e itime ili kin TABLO 1 Bütçe Giderlerinin Geli imi TABLO 2 Bütçe Gelirlerinin Geli imi... 25

3 Günümüzde üniversiteler bilgi ça n paralelinde özelde içinde bulunduklar topluma genelde ise insanl a ve evrene bilimsel bilgi, nitelikli i gücü ve teknoloji üretirler. Ancak bu temel fonksiyonlar n yan nda üniversitelerin içinde bulunduklar toplumu ayd nlatma, yönlendirme, dönü türme ve de ime öncülük etme fonksiyonlar da bulunmaktad r. Ya ad ça n ve toplumun gerekliliklerini ve de im dinamiklerini yakalayamayan bir üniversite dü ünülemez. Bununla ba lant olarak üniversitelerin daima bulunduklar ça n ve toplumun önünde olmalar gerekir. Bu da ancak sürekli ara rma ve geli me ile olur. Ancak bu i lerlik ve devaml n kendini besleyen bir sürece oturmas üniversitelerin kendi imkân ve iradelerini a an bir konumdad r. Bu sistemin kurulmas ve devam etmesi için üniversitelerin içinde bulundu u toplumu yöneten merkezi erkin finansal ve yönetsel alanlarda bunun için gerekli imkânlar sa lanmas, altyap haz rlamas sistemin mecras içinde kalmas için gerekli tedbirleri de almas gerekir. Bunun yan nda tüm yüksekö retim kurumlar art k kapal kurumlar ya da sistemler olmaktan uzakla arak ça da anlamda bulunduklar toplum ve d dünyan n bütün kesimleriyle yak n birli i içinde olmak, kar kl etkile im sa lamak ve yard mla mak durumundad rlar. Ülkemizde de yüksekö retim alan nda son y llarda önemli geli meler olmakta, yüksekö retim kurumlar n say h zla artmakta ve Türk Yüksekö retim Sistemi bir dönü üm ya amaktad r. Bu dönü ümün en önemli ayaklar dünyaya aç lma ve küresel normlara uyma zorunlulu u, kamu özel sektör kalitesinin geli mesi ve rekabetçilik olu turmaktad r. Bu geli melerle hem üniversitelerin hem de devletin i i biraz daha zorla makta ve kaynaklar n etkin kullan biraz daha önem kazanmaktad r. Yine buna ba olarak her alanda oldu u gibi yüksekö retim kurumlar nda da etkinlik, hesap verebilirlik, effafl k ve stratejik planlama ö eleri öne ç kmaktad r. Ku kusuz ülkenin yüksekö retim kurumu olarak üniversitelerin, vergi mükelleflerine, ülke bütçesini yönetenlere dolay yla yönetime ve topluma bir hesap verme yükümlülü ü vard r ve olmal r. Bu anlamda ülkemizin en önemli yüksekö retim kurumlar ndan biri olan, birçok kriter ve endeks aç ndan ba ar listelerinin önlerinde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi yukar da say lan ilkelerden taviz vermeden kararl kla faaliyetlerine devam etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi 83 akademik birimi, ö rencisi, akademik ve idari personeliyle 'e yak n ki inin ya ad, tahsisli alanlarla birlikte yakla k m 2 lik örtülü alan olan önemli bir ya am alan ve bilim merkezi haline gelmi tir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekle meleri ile Temmuz-Aral k dönemine ili kin hedef ve beklentilerin yer ald, ilki 2006 y n Temmuz ay nda haz rlanarak kamuoyuna duyurulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun alt nc haz rlanarak kamuoyunun bilgisine arzedilmektedir. Prof. Dr. Hasan LU Rektör

4 1. GENEL B LG LER VE MEVCUT DURUM 1.1. Kurulu Bilgileri Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve say Resmi Gazete'de yay nlanan tarih ve 3837 say Kanun ile kurulmu tur y nda kurulmu olan Süleyman Demirel Üniversitesinin 25 y la yak n bir geçmi i vard r. Mühendislik Mimarl k Fakültesi 1418 say yasa uyar nca 21 ubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi" olarak kurulmu tur. Akademi, zaman içerisinde 2547 say Yüksekö retim Kanunu'na ek olarak ç kart lan 41 say Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 y nda Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne ba lanarak Isparta Mühendislik Fakültesi ad alm r tarihinde 3837 say Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Mühendislik- Mimarl k Fakültesi ad alt nda ba lanm r. Üniversitemizin bünyesinden 2006 y içerisinde ayr larak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne ba lanan Burdur E itim Fakültesi, ö retim y nda 2 y l süreli E itim Enstitüsü olarak faaliyete geçmi, 1982 y nda 41 say Kanun Hükmünde Kararname ile Burdur E itim Yüksekokulu ad yla Akdeniz Üniversitesi ne ba lanm r ö retim y nda 4 y ll k lisans ö retimine ba lam r say yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne ba lanarak Burdur E itim Fakültesi ad alm r y nda Isparta Mühendislik Fakültesi ne ba olarak 4 y ll k e itim ve ö retime ba layan irdir Su Ürünleri Yüksekokulu, tarihinde 3389 say yasa ile do rudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlü ü ne ba lanm r tarihinde ise 3837 say yasa ile E irdir Su Ürünleri Fakültesi ad ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne ba lanm r. Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli E itim Bakanl na ba olarak YAY-KUR kapsam nda Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak tarihinde kurulmu lard r y nda 41 say Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine al narak Isparta Mühendislik Fakültesi ne ba önlisans düzeyinde ö retim yapt ran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmi lerdir y nda ise 3837 say yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlü ü ne ba lanm lard r tarihinde üniversitenin kurulu u ile Fen-Edebiyat Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, lahiyat Fakültesi, T p Fakültesi, Di Hekimli i Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik E itim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi olmak üzere dokuz yeni fakülte aç lm r tarihinde Akdeniz Üniversitesi nce aç lan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, tarihinde iki üniversite aras nda yap lan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne devredilmi tir. Sa k Bakanl ile Yüksekö retim Kurulu Ba kanl aras nda tarihinde imzalanan protokol ile kurulmas öngörülen Isparta Sa k Hizmetleri MYO tarihinde e itim ve ö retime ba lam r. Kurulu undan 4 y l sonra tarihli Bakanlar Kurulu Karar gere i ö retim y ndan itibaren Isparta Sa k Yüksekokulu ad yla, bundan 12 y l sonra tarihli Bakanlar Kurulu ile Sa k Fakültesi ad yla 4 y ll k lisans e itimi verilmeye ba lanm r. Burdur Sa k Yüksekokulu da ö retim ndan itibaren ö renci alarak e itim ö retime ba lam r tarihinde aç izinleri al nan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 2

5 Sa k Bilimleri Enstitüsü ö retim y ndan itibaren lisansüstü ö retime ba lam r. Güzel Sanatlar Enstitüsü ise yüksek lisans program na ilk ö rencilerini ö retim nda alm r y llar aras nda; Isparta n n ilçelerinde 12, Isparta merkez de 2, Burdur un çe itli ilçelerinde 4 ve Afyon Dazk da 1 tane olmak üzere 18 farkl meslek yüksekokulu kurulmu tur. Ayr ca kurulu i lemleri 2001 y nda gerçekle en Yabanc Diller Yüksekokulu da 2003 y ndan itibaren e itim ve ö retime ba lam r. Son olarak 2008 y nda Hukuk Fakültesi, 2009 y nda Teknoloji Fakültesi, 2010 y nda da itim Fakültesi, Yalvaç Uygulamal Bilimler Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Su Enstitüsü nün kurulu i lemleri tamamlanm r. Çe itli alanlarda faaliyet gösteren ara rma ve uygulama merkezleri de unlard r: Ara rma ve Uygulama Hastaneleri (Sa k Ara rma ve Uygulama Merkezi), Radyo-TV Ara rma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Ara rmalar Uygulama ve Ara rma Merkezi, Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Ara rma ve Uygulama Merkezi, Müzik Kültürü Ara rma ve Uygulama Merkezi, Deprem ve Jeoteknik Ara rma Merkezi, Türk Dili Ö retimi Uygulama ve Ara rma Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Ara rma Merkezi, Seramik Ara rma ve Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Ö renci Ara rma ve Uygulama Merkezi, Ulu bey Karas Ba ve arap Kültürü Ara rma ve Uygulama Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Ara rma ve Uygulama Merkezi, CAD/CAM Ara rma ve Uygulama Merkezi, Pomza Ara rma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Ara rma ve Uygulama Merkezi, Jeotermal Enerji, Yeralt suyu ve Mineral Kaynaklar Ara rma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Alg lama Ara rma ve Uygulama Merkezi, Avrupa Birli i Dokümantasyon Ara rma ve Uygulama Merkezi, Engelliler Ara rma ve Uygulama Merkezi, Kad n Sorunlar Ara rma ve Uygulama Merkezi, Sürekli E itim Ara rma ve Uygulama Merkezi, Gül ve Gül Ürünleri Ara rma ve Uygulama Merkezi, Tar msal Ara rma ve Uygulama Merkezi, Spor Bilimleri Ara rma ve Uygulama Merkezi, Köy Enstitüleri ve E itim Ara rma ve Uygulama Merkezi, Teknolojik Malzemeler Ara rma ve Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Liderlik Ara rma ve Uygulama Merkezi, Sualt Uygulama ve Ara rma Merkezi, Tekstil ve El Sanatlar Tasar m Uyg. ve Ar. Merkezi., Alevi-Bekta i Kültürü Uyg. ve Ar. Mrk., Ormanc k Uyg. ve Ar. Mrk., Arama Kurtarma Uyg. ve Ar. Mrk. Merkezlerin yan s ra; Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü, Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Bölümü, Beden E itimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü de Rektörlü e ba olarak hizmet vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi bugün ula noktada; lisans e itimi veren 15 fakülte, 2 yüksekokul, önlisans e itimi veren 18 meslek yüksekokulu, lisansüstü e itim veren 5 enstitü, 37 ara rma uygulama merkezi ve rektörlü e ba 5 bölümüyle toplam 82 akademik birimi olan büyük bir üniversite haline gelmi tir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Burdur E itim Fakültesi, Burdur Sa k Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay MYO, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Gölhisar MYO ile A lasun MYO Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine; Dazk MYO ise Afyon Kocatepe Üniversitesine ba lanm r. 3

6 1.2. nsan Kaynaklar Akademik Personel Birim Ad Akademik Personel retim Üyeleri r.gör. ve Okt. r. Yard mc lar Prof Doç. Yrd. Doç r. Gör Okutman Ar. Gör. Uzman Toplam Mühendislik Mimarl k Fakültesi irdir Su Ürün Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi p Fakültesi Di Hekimli i Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ziraat Fakültesi Orman Fakültesi Teknik E itim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi lahiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi Sa k Bil. Fakültesi itim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Yalvaç Büyükkutlu Uyg. Bil. YO Yabanc Diller YO Isparta MYO Teknik Bilimler MYO Isparta Sa k Hizmetleri MYO Yalvaç MYO Yalvaç Teknik Bilimler MYO Sütçüler MYO Keçiborlu MYO Senirkent MYO Uluborlu MYO irdir MYO arkikaraa aç MYO Gelendost MYO Atabey MYO Gönen MYO Aksu MYO Yeni arbademli MYO 4 5 Uzaktan E itim MYO Fen Bilimleri Enst Sosyal Bilimler Enst Sa k Bilimleri Enst Güzel Sanatlar Enst. 7 7 Su Enstitüsü Rektörlük Toplam

7 dari Personel MLER H SHS THS EÖH AHS DHS YHS 4/B 4/C Toplam Genel Sekreterlik Strateji Geli tirme DB 9 9 Personel DB Kütüphane ve Dok. Daire B k renci leri DB Bilgi lem DB Hukuk Mü avirli i dari ve Mali ler DB Sa k Kültür ve Spor DB Yap leri ve Teknik DB Deneysel ve Göz. Ar.Uyg.Mer. 8 8 Isparta MYO Yalvaç MYO Yalvaç Teknik Bilimler MYO Yalvaç Büyükkutlu Uyg. Bil. YO 1 1 Senirkent MYO Sütçüler Prof.Hasan Gürbüz MYO Keçiborlu MYO irdir MYO 9 9 Uluborlu Selahattin Karasoy MYO arkikaraa aç MYO Atabey MYO Gelendost MYO Yabanc Diller Yüksekokulu Gönen MYO Isparta Sa k Hizmetleri MYO Aksu Mehmet Sür. Dem. MYO 3 3 Yeni arbademli MYO 3 3 Teknik Bilimler MYO Uzaktan E itim MYO 5 5 Adalet MYO 1 1 Mühendislik Mimarl k Fakültesi ktisadi ve dari Bil. Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi lahiyat Fakültesi Teknik E itim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Di Hekimli i Fakültesi p Fakültesi irdir Su Ürün Fakültesi Ziraat Fakültesi Orman Fakültesi Hukuk Fakültesi 3 3 Sa k Bilimleri Fakültesi Teknoloji Fakültesi itim Fakültesi 2 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sa k Bilimleri Enstitüsü 6 6 Güzel Sanatlar Enstitüsü 4 4 Su Enstitüsü 1 1 Ara rma ve Uyg. Hastanesi Döner Sermaye Müdürlü ü GENEL TOPLAM :

8 1.3. renci Say lar MLER I. Ö retim II. Ö retim TOPLAM GENEL TOPLAM K E K E I.Ö. II. Ö. FAKÜLTELER Mühendislik Mimarl k Fakültesi irdir Su Ürünleri Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi lahiyat Fakültesi p Fakültesi Teknik E itim Fakültesi Ziraat Fakültesi Orman Fakültesi Di Hekimli i Fakültesi Sa k Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi itim Fakültesi Teknoloji Fakültesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI Isparta MYO Yalvaç MYO Sütçüler MYO Keçiborlu MYO Senirkent MYO irdir MYO Uluborlu MYO arkîkaraa aç MYO Atabey MYO Gelendost MYO Gönen MYO Isparta Sa k MYO Aksu MYO Teknik Bilimler MYO Uzaktan E itim MYO Yeni arbademli MYO Yalvaç Teknik Bilimler MYO GENEL TOPLAM Yüksek Lisans TOPLAM Doktora GENEL Enstitü Ad I.Ö retim II.Ö retim Y.L Doktora TOPLAM K E K E K E I.Ö. II. Ö. Sosyal Bil. Ens Fen Bil. Ens Sa k Bil. Ens Güzel San. Ens TOPLAM

9 1.4. Fiziki Alanlar Mevcut Fiziki Kapal Alanlar (M²) itim Alanlar Sosyal Alanlar Spor Alanlar Enstitü, Fakülte, YO, MYO ve Di er Birimler (*) dari Binalar Derslik Laboratuvar Kantin/ Kafe Yemekhane vb. Lojman Sosyal Tesisler Misafirhane Uyg. Otelleri Sirkülasyon Alan Aç k Spor Tesisler Kapal Spor Tesisleri Toplam Genel Yönetim (Rektörlük) Is Merkezi Ta Kafeterya (Kültür Evi) Cam Kafeterya Isparta MYO. Önündeki Kafeterya Menza (Bat ) Menza (Do u) Kütüphane (Bat ve Do u Kampüsü) Oditoryum Marangoz Atölyesi Demir Atölyesi Hal k Atölyesi Unlu G dalar Ünitesi Seramik Ara.ve Uyg.Merkezi Rektörlük Garaj Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl Çfitçi E itim Merkezi (Do u Kampüsü) Ürün Deposu Teknik E itim Fakültesi Atölye Orman Fakültesi Atölye PVC Atölyesi (Matbaa) Biyolojik Etmenler Ara rma Merkezi Ziraat Fakültesi Süt S rc Binas Kapal Spor Salonu (Bat Kampüsü) Kapal Spor Salonu (Do u Kampüsü) Ara.ve Uyg.Hastanesi Ek Poliklinik Binas Radyoterapi Merkezi Kalp ve Damar Cer.Binas Kre ktisadi ve dari Bilimler Fak Orman Fakültesi p Fakültesi Di Hekimli i Fakültesi Di Hekimli i Binas Merkezi Derslikler Fen-Edebiyat Fakültesi Müh.-Mim.Fakültesi Teknik E itim Fakültesi lahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Hukuk Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi irdir Su Ürünleri Fakültesi Sa k Bilimleri Fakültesi irdir M.Y.O irdir M.Y.O. Uygulama Oteli Yeni arbademli M.Y.O Yalvaç M.Y.O Aksu M.Y.O Atabey M.Y.O Keçiborlu M.Y.O Senirkent M.Y.O Uluborlu Sabahattin Karasoy M.Y.O arkikaraa aç M.Y.O Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz M.Y.O Gelendost M.Y.O Gönen M.Y.O Teknik Bilimler M.Y.O Isparta M.Y.O Isparta Sa k Hizmetleri M.Y.O Eski Enstitü Binalar Konukevi Ku adas Emre Otel Aya Payama Kilisesi Aya Yorgi Kilisesi Demiralay Kona Eski Di Hekimli i Binalar Davraz Spor Tesisleri arkikaraa aç K lda Milli Park Tesisi TOPLAM

10 1.5. Projeler Süleyman Demirel Üniversitesi, kurulu a amas tamamlamaya çal an bir üniversitedir. Stratejik plan nda da bu durumu göz önüne alarak amaç ve hedefler belirleyen Üniversitemiz, e itim binalar n büyük k sm tamamlam olup di erlerini de tamamlamak için çal malar sürdürmektedir. 1. Etüt-Proje leri Üniversitemiz, 2011 y için toplam TL yi bünyesindeki çe itli ünitelerin etüt ve proje i lerine ay rm r. 2. Devam Eden Projeler Altyap aat : Kampus Altyap in aat kapsam nda bat yerle kesinde bordür, tretuvar, kilit parke ve asfalt yol yap bitirilmi tir. Bat yerle kesinin tel çit uygulamas ve çevre perde duvarlar yap devam etmektedir. Beton yollarda dilatasyon derzi yap lmaktad r. Do u yerle kesinde çevre ihata duvar ve tel çit uygulamas yap devam etmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler: Ziraat Fakültesi Binas n 2 blo unun kaba in aat bitirilmi, di er blo un kaba in aat çal malar devam etmektedir. Sa k Bilimleri Fakültesi Binas n proje ve ke if çal malar devam etmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi aat : m² kapal alanl bu proje A-1 modül, B-3 modül, C-1 modül, D-3 modül, E-2 modül, F-2 modül ve C1, C2, C3, C4, C5 ve C6 birer modüllerle birlikte toplam 18 modülden olu maktad r. Bugüne kadar toplam 11 modülü bitirilerek hizmete aç lm r. Kalan bölümler için ödenek yetersizli inden dolay herhangi bir çal ma yap lamamaktad r. Aç k ve Kapal Spor Tesisleri aat : Bu proje kapsam ndaki Yüzme Havuzu aat m² lik bir kapal alana sahiptir. nce in aat devam etmektedir. Yeterli ödenek gelmesi halinde 2011 y içerisinde hizmete aç lmas planlanmaktad r. Proje Ad Kampüs Altyap aat Derslikler ve Merkezi Birimler (Ziraat Fakültesi Bina aat ) Fen - Edebiyat Fakültesi aat Aç k ve Kapal Spor Tesisleri (Yüzme Havuzu) Ba lang ç Biti Tarihi Toplam Örtülü Alan (m 2 ) 2011 Y Revize Proje Bedeli (Bin TL) 2011 Y Ödenek (Bin TL) 2011 Haziran Harcama (Bin TL) TOPLAM

11 3. Bilimsel Ara rma Projeleri 2011 y ilk alt ay içerisinde 139 yüksek lisans, 48 doktora, 9 t pta uzmanl k ve 164 adet münferit olmak üzere toplam 524 proje kabul edilmi tir. Yüksek lisans, doktora ve t pta uzmanl k projeleri için makine teçhizat al mlar projenin % 70 ile s rl oldu u için genelde hassas terazi, UV cihaz, PCR cihaz, video kamera, foto raf makinesi, lazer metre, dijital görüntüleme cihaz, hidrojen pili, test cihaz ve deneysel kafes gibi malzemeler al nm r. Ara rma ve geli tirmeye verdi i önem do rultusunda her geçen y l yeni ara rma ve uygulama merkezleri kurarak bilim dünyas na katk da bulunmay hedefleyen Üniversitemiz, 2011 y Haziran ay itibariyle bu hedefe yönelik olarak bilimsel ve teknolojik ara rmalar için toplam ,58 TL harcama gerçekle tirmi tir. 9

12 Y Performans Program Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 1) Kurumsalla ma Stratejik Amaç 2 (STR A2) Altyap eksikliklerini tamamlamak. STR A2-H1 Devam etmekte olan in aatlar bitirmek ve hizmete sunmak. 2) Yenile me Stratejik Amaç 1 (STR-A1) Derslerin verimlili ini, kalitesini ve gelece e yönelik uygulanabilirli ini artt rmak anlat m yöntemlerini güncel teknolojiler e li inde geli tirmek. STR A1-H4 Bir derse görevlendirilebilen ö retim eleman say artt rmak. Stratejik Amaç 2 (STR-A2) rencilerin yeterliliklerini geli tirmek ve güncelliklerini korumak. STR A2-H2 Ö rencilerin bilimsel aktivitelerini artt rmaya yönelik çal malar yapmak. STR A2-H4 Ö rencilerin bireysel geli imine katk sa lamak. Stratejik Amaç 5 (STR-A5) Ara rma kapasitesinin geli tirilmesi ve verimlili in artt lmas amac yla üniversitede geli tirilen projelerin; bilimin, toplumun ve piyasan n ihtiyaçlar kapsayacak ekilde düzenlenmesini sa lamak. STR A5-H2 Ara rma-geli tirmeye (Ar-Ge) yönelik proje say bir önceki stratejik plan dönemine göre %25 oran nda artt rmak. STR A5-H4 Üniversitedeki gerçekle tirilen bilimsel çal malar n kalitesini art rmak ve sürekli lmak. 3) Uluslararas la ma Stratejik Amaç 1 (STR-A1) Üniversitenin uluslararas düzeyde tan rl artt rmak.. STR A1-H2 SDÜ ad na ki isel ya da tüzel olarak katk sa lanan veya gerçekle tirilen Uluslararas kongre, sempozyum gibi etkinliklerin say %15 oran nda art rmak. Stratejik Amaç 2 (STR-A2) Üniversiteyi ve mezunlar daha fazla tercih edilebilir hale getirmek. STR A2-H2 retim elemanlar n uluslararas faaliyetlerini bir önceki plan dönemine göre %25 oran nda artt rmak. STR A2-H3 rencilerin ulusal ve uluslararas de im programlar ndaki hareketlili ini %50 oran nda artt rmak. 10

13 1.7. Performans Hedefleri 1) Kurumsalla ma STR A2-H1-PH1: E itim-ö retimin altyap (fiziki vb.) iyile tirmek. 2) Yenile me STR A1-H4-PH1: Lisans programlar nda % 99 doluluk oran na ula mak. STR A1-H4-PH2: Ön lisans programlar nda % 85 doluluk oran na ula mak. STR A1-H4-PH3: Lisansüstü programlarda doluluk oran % 68 e ç karmak. STR A2-H2-PH1: E itim-ö retimin altyap (bili im, kütüphanecilik vb.) iyile tirmek. STR A2-H4-PH1: Ba ar ö rencilere burs, part-time çal ma, bar nma olanaklar sunmak. STR A2-H4-PH2: 350 adet sosyal, kültürel, sportif faaliyet düzenlemek. STR A5-H2-PH1: 448 adet proje (ulusal ve uluslararas ) yapmak. STR A5-H4-PH1: Alanlar nda tan nm yerli/yabanc bilim adamlar ndan hakemler belirleyerek üniversitede olu turulan tüm projelerin kalitesini kontrol ettirmek. 3)Uluslararas la ma STR A1-H2-PH1: 700 adet bilimsel faaliyet düzenlemek. 11

14 2. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Bütçe giderlerinin gerçekle me oranlar n, y n ilk alt ayl k dönemi itibariyle 2010 y için yüzde 43,80; 2011 y için yüzde 55,57 olarak gerçekle ti i ve geçen y la oranla yüzde 27,79 art la sonuçland görülmektedir. Grafik 1. Bütçe Giderleri Gerçekle me Oranlar (Ekonomik S fland rmaya Göre lk 6 Ayl k) Gider türüne göre 2011 y gerçekle meleri içinde en yüksek oran, yüzde 118,52 ile Cari Transferlerde ortaya ç karken en dü ük gerçekle me oran da yüzde 38,29 ile Sermaye Giderlerinde olmu tur. 12

15 1. Personel Giderleri Personel giderlerinde 2010 y n ilk alt ayl k dönemine göre gerçekle me toplam nda yüzde 18,04 oran nda bir art gerçekle mi tir. Personel giderlerine ili kin gerçekle me toplam nda bu oranda art olmas na kar n ba lang ç ödene ine oranland nda gerçekle me oran n yüzde 53,65 oldu u, 2010 y ile ayn oranda (% 53,54) oldu u görülmektedir. Bütçe haz rlan rken bir önceki y n Temmuz ay dolu kadrolar ve maa katsay lar dikkate al nd ndan y lsonunda bu ödeneklerin yetersiz kalaca, ek ödenek ihtiyac do aca ortadad r. Grafik 2. Personel Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) Grafik 3. Personel Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar 2010 y Haziran ay sonunda olan personel say z, 2011 y Haziran ay sonunda olarak gerçekle mi tir. 13

16 2. Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerinde 2010 y n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 14,66 oran nda bir art gerçekle mi ; 2010 y nda yüzde 51,56 olan gerçekle me oran, bu y n ayn döneminde yüzde 53,76 olarak gerçekle mi tir. Personel ücretlerindeki art, personel say ndaki art nedeniyle personel giderlerinde oldu u gibi SGK devlet primi giderlerinde de y lsonunda ek ödenek ihtiyac ortaya ç kacakt r. Grafik 4. SGK Devlet Primi Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) Grafik 5. SGK Devlet Primi Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar 14

17 3. Mal ve Hizmet Al m Giderleri Mal ve hizmet al m giderlerinde 2010 y n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 5,85 oran nda bir art gerçekle mi ; 2010 y nda yüzde 44,88 olan gerçekle me oran, bu y n ayn döneminde yüzde 60,68 olarak gerçekle mi tir. Bu ekonomik kodda 2010 y lsonu gerçekle meleri ile oranland nda 2011 y bütçe ödeneklerinin yüzde 21,7 oran nda dü ük oldu u, ilk alt ayl k harcamalar n bu nedenle gerçekle me oran n yüksek oldu u görülmektedir. Y lsonunda, ba lang ç ödene i ile giderler gerçekle emeyece i, ödenek eklenmesi gerekti i ortadad r. Grafik 6. Mal ve Hizmet Al m Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) Grafik 7. Mal ve Hizmet Al m Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar 15

18 4. Cari Transferler Cari transferlerde 2010 y n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 1.716,36 oran nda bir art gerçekle mi ; 2010 y nda yüzde 4,71 olan gerçekle me oran, bu y n ayn döneminde yüzde 118,52 olarak gerçekle mi tir. Grafik 8. Cari Transferler Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) Grafik 9. Cari Transferler Ayl k Gerçekle me Oranlar 16

19 5. Sermaye Giderleri Sermaye giderlerinde, 2010 y n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 21,05 oran nda bir art gerçekle mi ; 2010 y nda yüzde 25,4 olan gerçekle me oran, bu y n ayn döneminde yüzde 38,29 olarak gerçekle mi tir. Grafik 10. Sermaye Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) Grafik 11. Sermaye Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar 17

20 6. Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi Bütçe giderlerinin fonksiyonel s fland rmas na göre da m miktarlar na bak ld nda kurumumuzun ana faaliyeti olan e itim hizmetlerinin do al olarak en yüksek oranda oldu u görülmektedir. Grafik 12. Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) 7. Kurumsal S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi Kurumsal s fland rmaya göre gider gerçekle melerinin da nda idari birimlerin en yüksek tutarda pay almas, sistemli bütçelemenin bir sonucu olarak ortaya ç kmaktad r. Merkez yerle kemizde; elektrik ve yakacak giderleri ile yemek ve temizlik hizmetlerine ili kin giderler tek merkezden kontrol edildi i için da yap lamamaktad r. Altyap giderlerine ili kin ayr m yap lmas da mümkün olmad için bütçede idari birimlerin a rl görülmektedir. Sa k ve fen bilimlerine ayr lan paylar n sosyal bilimlere göre yüksek olmas ise verilen e itimin maliyetinden kaynaklanmaktad r. Grafik 13. Kurumsal S fland rmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) 18

21 B. Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran 2011 döneminde bütçe gelirleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 8,88 oran nda art la TL olarak gerçekle mi olup, y lsonu bütçe hedefinin yüzde 46,17 sine ula lm r. Grafik 14. Bütçe Gelirleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL) Grafik 15. Bütçe Gelirleri Ayl k Gerçekle me Oranlar 2011 y için toplam TL olaca öngörülen Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz Ocak-Haziran 2011 döneminde geçen y n ayn dönemine göre yüzde 10,86 oran nda art la TL olarak gerçekle mi olup, y lsonu hedefinin yüzde 60,94 üne ula lm r TL olaca öngörülen Al nan Ba ve Yard mlar, yüzde 8,76 oran nda bir art la TL olarak gerçekle mi olup, y lsonu hedefinin yüzde 43,64 üne ula lm r. Ba lang ç ödene i TL olan di er gelirlerin ise Ocak-Haziran 2011 gerçekle me toplam TL olarak gerçekle mi tir. 19

22 Grafik 16. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekle meleri (Bin TL) Grafik 17. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekle me Oranlar 20

23 C. Finansman 2011 y ilk yar itibariyle, bütçe gelirleri TL, bütçe giderleri TL olarak gerçekle mi tir. 21

24 3. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE N BEKLENT LER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Giderleri Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerine ili kin ödenekler bir önceki y n temmuz ay ndaki katsay lar esas al narak hesaplanmaktad r. Y l içinde yap lan art lar dolay yla gerçekle meleri kar layamayaca ve bütçe ba lang ç ödenekleri esas al nd nda yakla k yüzde 10 oran nda fazla gerçekle me olaca tahmin edilmektedir. Y lsonu itibariyle; personel giderleri için TL, sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderleri için de TL ek ödenek verilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz merkez yerle kesinin elektrik ve yakacak giderleri ile temizlik hizmeti al m giderlerinin kar lanmas için tahsis edilen ödeneklerin gerçekle meleri kar lamayaca ve bütçe ba lang ç ödenekleri esas al nd nda yakla k yüzde oran nda fazla gerçekle me olaca beklenmektedir. Yakacak ve elektrik tüketimi gerçekle melerine ili kin giderlerin zaman nda ve etkin olarak kar lanabilmesi, do algaz ve elektrik sa lay lar n gecikme faizi tahakkuk ettirmesinin önüne geçilebilmesi için TL ek ödenek verilmesi gerekmektedir. Ocak ay içinde kamula rma için TL; Muhtelif i ler için TL; büyük onar m ve tadilat için de TL ek ödenek talep edilmi tir. Yüzme havuzu in aat n bitirilmesi için TL ek kaynak ihtiyac na ili kin ba vurular z Mart ay içinde Devlet Planlama Te kilat ve Maliye Bakanl na yap lm olup ek kayna n verilmesi durumunda projeler bitirilerek hizmete al nacakt r Bütçe Gelirleri Hazine yard alan özel bütçeli idare olarak bütçe rakamlar na göre Üniversitemiz gelirlerinin yakla k % 88 i hazine yard r. Gelirlerimiz içinde yüksek bir paya sahip hazine yard na ili kin gerçekle meler, faaliyetlerin gerektirdi i giderlerin zaman nda ve uygun artlarla yürütülebilmesi aç ndan önemli bir etken olarak kendini göstermektedir. Hazine yard gönderilmesi uygulamas n; ayr nt finansman program n Üniversitemiz taraf ndan haz rlanarak Maliye Bakanl nca onaylanmas, hazine yard talep tablosunun Üniversitemiz taraf ndan haz rlanarak Maliye Bakanl nca de erlendirilip tahakkuk verilmesi, düzenlenen tahakkuklara göre Hazine Müste arl nca parça parça nakit gönderilmesi amalar içeriyor olmas ndan dolay, nakit gönderme sürecinde yer alan kurumlar n durumun önemini dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesinin e itim-ö retim dönemi ö renci kontenjan dir. Ek kontenjanla ö renci alarak ö retimi ba layacak birim ve bölümler de göz önüne al nd nda bu say n 15 binin üzerinde olaca, bu say n üniversitemizin öz gelirlerinde art sa lasa da, harç gelirlerinin ö renci cari hizmet maliyetinin yar ndan çok olamayaca hesaba kat ld nda, öz gelir art maliyetleri kar lamaktan uzak olacakt r. Kontenjan art n Üniversitemizin faaliyetine ili kin giderlerinde (ö retim eleman, s f, laboratuvar ihtiyac, sa k giderleri ile sosyal, kültür ve spor faaliyetlerine ili kin giderleri, nma ve ayd nlatmaya ili kin giderler vb.) yaratt art, ö renciden elde edilen katk pay ve ö renim ücretiyle kar lamak mümkün de ildir. Üniversitemiz bütçesi içinde yer alan hazine pay n da büyümeye oranla art lmamas, faaliyetlerin finansman s nt lar da beraberinde getirmektedir Finansman Planlanan giderlerin kar lanmas sa layacak nakdin hazine yard na ili kin bölümünün zaman nda tahsil edilmesi durumunda y lsonu hedeflerine uygun sonuçlar ç kaca öngörülmektedir. Görülece i üzere finansman durumumuz d sal bir faktöre ba ve risk olu turmaktad r. Bu d sal etkenin varl dikkate al narak hareket edilse de Ocak ay nda yap lan ayr nt finansman program na uygun eylem sergilenece ini beklemenin, planlama anlay na uygun bir yakla m olaca inanc ta maktay z. Bu itibarla, Maliye Bakanl ve Hazine Müste arl n n konunun önemini dikkate alarak nakit planlamas yapmas beklemekteyiz. 22

25 4. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz taraf ndan 2011 y ilk alt ayl k dönemde gerçekle tirilen faaliyetler a daki ba klar alt nda incelenmi tir. 1. Hizmet içi e itim programlar 4. Aday memurlara yönelik olarak temel e itim. ( ) 5. Aday memurlara yönelik haz rlay e itim ( ) 6. Aday memur staj e itimi ( ) 2. Kongre, Sempozyum, Seminer ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler KONSER 62 YATRO 48 SEMPOZYUM 9 KONFERANS 73 TOPLANTI 200 SEM NER 31 SERG 10 ÇALI TAY 6 PANEL 6 ER 79 TOPLAM TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz taraf ndan 2011 y ikinci alt ayl k dönemde gerçekle tirilecek faaliyetler a daki ba klar alt nda incelenmi tir. 1. Hizmet içi e itime ili kin 1. Üniversitemize aç ktan atanan aday memurlara Aday Memur E itimleri verilmesi planlanmaktad r. 2. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlar do rultusunda teklif edilen ve uygun görülen itimler verilecektir. 23

26 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,79 43,80 55, PERSONEL GİDERLERİ ,04 53,54 53,65 MEMURLAR ,61 53,35 54,65 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,65 43,50 55,44 İŞÇİLER ,38 45,03 41,88 GEÇİCİ PERSONEL ,24 65,84 27,98 DİĞER PERSONEL ,50 78,93 38, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,66 51,56 53,76 MEMURLAR ,92 50,86 54,98 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,95 45,33 76,77 İŞÇİLER ,59 44,71 43,49 GEÇİCİ PERSONEL ,55 102,30 17,04 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,85 44,88 60,68 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,31 34,51 4,84 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,27 49,30 74,58 YOLLUKLAR ,67 48,34 84,73 GÖREV GİDERLERİ ,29 56,97 310,30 HİZMET ALIMLARI ,30 41,49 48,20 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,42 40,88 167,42 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,69 34,04 59,21 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,42 30,82 74,28 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,19 81,05 53, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,36 4,71 118,52 GÖREV ZARARLARI ,30 51,10 49,65 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,26 0,13 261,29 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 4,83 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,05 25,40 38,29 MAMUL MAL ALIMLARI ,91 17,06 69,63 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 40,35 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,36 100,00 142,12 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,88 33,94 31,05 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,90 3,04 12,80 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00

27 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,88 40,71 46, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,86 39,38 60, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,59 39,30 60, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,76 43,49 89, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,76 40,68 43, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,74 40,66 43, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,44 70,38 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,24 52,94 111, Faiz Gelirleri ,10 54,41 789, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,04 53,91 101, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,38 50,28 153, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00