T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2011

2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURUCUSU 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 2

3 GEBZE BELEDÝYESÝ ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 3

4 GEBZE BELEDÝYESÝ RECEP TAYYÝP ERDOÐAN BAÞBAKAN 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 4

5 GEBZE BELEDÝYESÝ ÝBRAHÝM KARAOSMANOÐLU KOCAELÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 5

6 GEBZE BELEDÝYESÝ BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Hemþehrilerim; Stratejik yönetim otomasyonu sistemin etkin iþleyiþinin daha da artmasý için 2012 yýlýnda uygulamayý öngördüðümüz performans programýný stratejik yönetim otomasyon sisteminden yararlanýlarak hazýrladýk. Bu hazýrlýk için geçtiðimiz yýl ekonomik kodlarýn 4. düzeyinde ve ayrýntýsýyla birlikte ilk kez hesapladýðýmýz performansesaslý bütçelemenin de, sistemden yararlanýlarak yapýlmasýyla mali yönetim kapsamýnda kurumumuzun performans esaslý bütçeleme yeteneðini de daha güçlendirip Stratejik Yönetim döngüsünde bir adým daha kat etmiþ olduk. Böylelikle Stratejik Plan çerçevesinde tespit ettiðimiz, amaç ve hedeflere ulaþmak için uygulayacaðýmýz faaliyet/projelerin göstergeleri ile maliyetlerinin belirlenmesi, performans göstergelerinin takibi, verilerin kayýt altýna alýnmasý, performans izlenip deðerlendirmesinin yapýlmasý ve performans programlarýnýn saðlýklý bir þekilde hazýrlanmasýna katký saðlayan Stratejik Yönetim otomasyonu sistemin iþleyiþinin sürekliliði saðlanacaktýr. Gebze de yýllardýr çözülemeyen ve kangren haline gelen sorunlarý, planlama, programlama ve bütçeleme sürecindeki bu hassasiyetimiz, alanýnda uzmanlýðý ve nitelikleri her an daha da artan kadromuz, Büyükþehir Belediyemiz ve diðer paydaþlarýmýz ile yürüttüðümüz uyumlu çalýþmalar neticesinde teker teker çözüme kavuþturuyoruz. Altyapýnýn yaný sýra üst donatý çalýþmalarýmýzla Gebze artýk eski Gebze deðil. Çaðdaþ bir marka kent olma yolunda emin adýmlarla deðiþimin yaþandýðý Gebze mizin çehresinin deðiþmesine vesile olan ve bir kýsmýnýn uygulamasý ilçemizin çeþitli yerlerinde halen devam eden bu faaliyet, projelerimizin ve 2012 yýlýnda yeni uygulamayý öngördüðümüz faaliyet ve projelerimizin ayrýntýlarýný, hazýrladýðýmýz elinizdeki bu performans programýný sizler ile paylaþmaktan mutluluk duymaktayým. Bu baðlamda etkili bir Stratejik Yönetim ve iç kontrol eylem planý gereði 2011yýlýnda uygulamalarýna ivme kazandýrýlan, kurum kapasitesinin ve kapasite kullaným oranýnýn bilinmesine de katkýsý olacak olan Ýç Kontrol Sisteminin etkin bir biçimde iþletilmesi için 2012 yýlýnda Süreç Yönetimi Otomasyonuna geçiþi de yeni yeni bir uygulama olarak öngörmekteyiz. Bu geçiþten faydalanarak oluþturulacak olan performans programlarýnýn faaliyet/projeleri ve göstergeleriyle, beþeri ve fiziki kaynaklarýn daha etkin bir biçimde kontrolü ve denetimi yapýlabilecektir. Böylelikle gerek 5018 sayýlý ve gerekse 5393 sayýlý kanunda belirtilen, kamu kaynaklarýnýn etkin, ekonomik ve verimli kullanýlmasýna katký saðlanacaktýr. Bu geçiþin devamýyla hizmet ve iþ süreçleri iyileþtirilerek, vatandaþ ve çalýþan memnuniyeti daha da yükseltilebilecektir. Bu program dogrultusunda, bir ekip iþi olan baþarýnýn 2012 yýlýnda daha da artarak devam etmesini, Gebze mizde elde edilen baþarýlarýn temelinde önemli katkýlarý bulunan ve büyük bir ekip olan nin diðer ilçe Belediyelerine de iyi bir örnek olabilmesini umut ediyorum. Bu büyük ekibin ve ailenin bireyleri olan mesai arkadaþlarýma, siz deðerli hemþehrilerimize, sayýn meclis üyelerimize ve baþarýlarýmýzýn devamýna katkýlarý olacak olan herkese bu vesileyle bir kez daha teþekkür eder saygýlarýmý sunarým MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 6

7 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞ... 6 I - GENEL BÝLGÝLER... 8 A- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 B- TEÞKÝLAT YAPISI C- FÝZÝKSEL KAYNAKLAR D- ÝNSAN KAYNAKLARI E- DÝÐER HUSUSLAR A- TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER B- AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERÝ ÝLE FAALÝYETLER D- ÝDARENÝN TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI E- DÝÐER HUSUSLAR III- EKLER T.C. GEBZE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Güzeller Mah. Bahar Cad. No: 1 PK GEBZE / KOCAELÝ Tel: ( ) Faks: E-Posta: strateji@gebze.bel.tr MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 7

8 I- GENEL BÝLGÝLER GENEL BÝLGÝLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 8

9 I- GENEL BÝLGÝLER A. YETKÝ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Türkiye'de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standar t olarak 5393 sayýlý Belediye K anunu'nda düzenlenmiþtir sayýlý 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumluklarý: Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý? coðrafî ve kent bilgi sistemleri? çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk? zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans? þehir içi trafik? defin ve mezarlýklar? aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar? konut? kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor? sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma? ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait, her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir? saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir? kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir? bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sýrasý, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanýr. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný belediye sýnýrlarýný kapsar. Belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklýdýr sayýlý kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý: Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak. Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek. Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek. Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak? vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini yapmak veya yaptýrmak. Müktesep haklar saklý kalmak üzere? içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak? atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak? bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek? kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek. Toplu taþýma yapmak? bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý, tünel, raylý sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek. Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak. Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek. Borç almak, baðýþ kabul etmek. Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek. Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak? hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný? sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný? inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek? bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek? durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek? kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek. Ýl sýnýrlarý içinde büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararýyla? turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 9

10 I- GENEL BÝLGÝLER A. YETKÝ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir? saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini tespit etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilir. Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez sayýlý kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanýnan muafiyetler: Belediyenin kamu hizmetine ayrýlan veya kamunun yararlanmasýna açýk, gelir getirmeyen taþýnmaz mallarý ile bunlarýn inþa ve kullanýmlarý her türlü vergi, resim, harç, katýlma ve katký paylarýndan muaftýr. Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanýnan hak, yetki ve imtiyazlarý ilgisine göre 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu veya 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diðer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydýyla kullanýr. I- GENEL BÝLGÝLER B. TEÞKÝLAT YAPISI Aþaðýda yer alan organizasyon þemasýndan da görüleceði üzere, 4 baþkan yardýmcýlýðý, 2 baþkan danýþmanlýðý ve 24 adet müdürlük ve 1 adet amirlikten oluþmaktadýr. Gebze Belediye Meclisi'nin üye sayýsý ise 37'dir MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 10

11 I- GENEL BÝLGÝLER B. TEÞKÝLAT YAPISI T.C. GEBZE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ORGANÝZASYON ÞEMASI ISO 9001:2008 BELEDÝYE ENCÜMENÝ BELEDÝYE BAÞKANI ADNAN KÖÞKER BELEDÝYE MECLÝSÝ Baþkan Yardýmcýsý Yunus TEKÝN Baþkan Yardýmcýsý Orhan SÝPAHÝOÐLU Baþkan Yardýmcýsý Nilay AYRAN Baþkan Yardýmcýsý Ahmet KÝSBET Teknik Danýþman Baþkan Danýþmaný Plan Proje Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müd. Mali Hizmetler Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Stateji Geliþtirme Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Gecekondu ve S. Konutlar Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Mezarlýklar Müdürlüðü Yazý Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Özel Kalem Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdülüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Kütüphane Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Sivil Savunma Amirliði 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 11

12 I- GENEL BÝLGÝLER C. FÝZÝKSEL KAYNAKLAR Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapýsýnda 5 adet sunucu,2 adet storage, 1 adet SAN fiber switch, 17 adet yönetilebilir switch, 12 adet fiber patch panel ile hizmet vermektedir Belediyemizde kullanýlan Sanal Serverlardan 3 tanesinin üzerinde 6 adet Windows 2008 Server, 1 adet Windows 2003 Server, 2 adet Linux CentOS iþletim sistemi bulunmaktadýr. Bu iþletim sistemleri üzerinde Application Server, Data Server, Netcad GIS Server, Domain Controller, ISA Server, Terminal Server, Web Server, Antivirüs Server,SQL Server uygulamalarý çalýþtýrýlmaktadýr. Server Sanallaþtýrma iþlemi ile sanallaþtýrýlan 2 adet Citrix Xen Server üzerine Citrix XenDesktop kurulumu yapýldý. Daha sonra ihtiyaç adeti kadar Sanal XP makine kurulumu gerçekleþtirilmektedir. Merkez bina içerisinde Cat 5 kablolarla bütünleþtirdiðimiz networkumuz dýþ birimlere fiber optik kablolarla baðlanarak, yerel að performansý en üst seviyeye getirilmiþtir. Ayrýca kullanmýþ olduðumuz gigabit switchlerle teknik sorunlarýn en aza indirilmesi saðlanmýþtýr. Merkez ve dýþ hizmet birimlerinde kurumsal network aðýnda 7 mbit internet hizmeti ile internetteki kesinti sorunlarý giderilmiþtir. Olaðanüstü durumlar ve deðiþik baðlantýlar için kullanýlmak üzere 1 adet 4 mbit ADSL internetimiz mevcuttur.ayrýca Evlendirme servisinde bulunan adsl hattý ile tahsilat vezneleri kurumsal otomasyona eriþim saðlamaktadýr. Belediyemizde E-devlet projesi kapsamýnda E-belediyecilik uygulamasý olan, Java Yazýlým dili ile yazýlmýþ ve Oracle 10g veri tabanýnýn kullanýldýðý otomasyon programý kullanýlmaktadýr. Bu yazýlýmý bünyemizde de geliþtirme ve eksik modülleri tamamlama imkânýmýz bulunmaktadýr. BELEDÝYE TEKNOLOJÝ DONATI ENVANTERÝ DONANIM BÝLGÝLERÝ ÜRÜN TÜRÜ ADET ADET ADET SERVER Masa Üstü BÝLGÝSAYAR Laptop Nokta Vuruþlu YAZICILAR Normal Çok li Fotokopi Makinasi Faks Tarayici Elektronik Daktilo Projeksiyon Makinasi ve Perdesi Görüntü Cihazlari Video Kamera Fotograf Makinasi iletiþim Telefon Santral TV Güç Kaynagi Jenaratör Ses Cihazlari Gaz Alarm Cihazi MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 12

13 I- GENEL BÝLGÝLER KULLANILAN YAZILIMLAR YAZILIM ADI TÜRÜ KULLANAN BÝRÝMLER E-Belediye Otomasyon Tüm Müdürlükler Net Cad Auto CAD C. FÝZÝKSEL KAYNAKLAR Ýmar Programý Ýmar Programý Ýmar ve Þehircilik, Plan Proje, Emlak Ýstimlâk Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik, Plan Proje, Emlak Ýstimlâk Müdürlüðü STA4 CAD Analiz ve Hesap Programý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Protaþýnýr Taþýnýr -Taþýnmaz Mal Programý Destek Hizmetler Müdürlüðü Web Kontrol programý Web Site Control Programý Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Stratejik Yönetim Web Tabanlý Otomasyon Tüm Müdürlükler KURUM WEB PORTALI PORTALIN ADRESÝ ÝLK YAYIN TARÝHÝ ÖZELLÝKLERÝ ASP yazýlým dili, panel kontrolü Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi uzantýlý kurumsal mail serveri bulunmaktadýr. Web sitemiz asp programlama dili ile özel bir firmaya yaptýrýlmýþ olup, dinamik bir yapýya sahiptir. Yetki verilen personel tarafýndan kullanýcý giriþi yapýlarak kendi birimi ile alakalý güncellemeleri yapmasý saðlanmaktadýr. Haberler, duyurular, faliyetler, proje bilgileri ve ihaleler gibi birçok bölüme veri giriþi yapýlarak sitemiz güncel tutulmaktadýr MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 13

14 I- GENEL BÝLGÝLER C. FÝZÝKSEL KAYNAKLAR GEBZE BELEDÝYESÝ MAKÝNA PARK LÝSTESÝ CÝNSÝ GAYRI FAAL FAAL TOPLAM AMBULANS ASFALT SERME MAKÝNASI ASFALT YAMA ROBOTU BÝNEK ARAÇ DAMPERLÝ KAMYON FORKLÝFT GREYDER KANAL KAZICI KAMYONET TRAKTÖR KEPÇE YÜKLEYÝCÝ MÝNÝBÜS OTOBÜS PALETLÝ KEPÇE SEPETLÝ ARAÇ SÝLÝNDÝR SULAMA TANKERÝ TRAKTÖR TOPLAM MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 14

15 I- GENEL BÝLGÝLER C. FÝZÝKSEL KAYNAKLAR KÝRALIK ARAÇ ENVANTER LÝSTESÝ SIRA PLAKASI MÜDÜRLÜGÜ CÝNSÝ MODELÝ 1 06 AK 9100 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 4517 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 4518 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 4519 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL YN 6042 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL HV 108 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL HV 916 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL HZ 897 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL YB 7690 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL KD 516 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL FH 948 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL FL 488 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL FN 069 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL KD 082 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL KD 423 HAVUZ ARAÇ KOORDÝNATÖRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ D 1563 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ UF 721 DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ FP 175 GECEKONDU VE S.KONUT MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL UE 545 YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ HV 811 PLAN PROJE ve EMLAK ÝST. MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ HV 820 BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞ. MÜD. BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ TG 665 BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞ. MÜD. MÝNÝBÜS UH 646 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ BK 3976 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL UN 355 MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ UK 996 MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL EY 9662 MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ TC 173 MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ FA 8790 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ ZY 8033 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL ZD 665 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ TS 705 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ GH 2825 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ DY 805 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ UM 812 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ UM 710 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ ÇÝFT KABÝNLÝ KAMYONET UM 692 FEN GÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ ÇÝFT KABÝNLÝ KAMYONET YB 4136 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL FA 3515 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL YB 4138 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL BM 222 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL ES 1875 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 15

16 I- GENEL BÝLGÝLER C. FÝZÝKSEL KAYNAKLAR SIRA PLAKASI MÜDÜRLÜGÜ CÝNSÝ MODELÝ TH 534 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ ÇÝFT KABÝNLÝ KAMYONET TJ 376 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ ÇÝFT KABÝNLÝ KAMYONET P 4893 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ MÝNÝBÜS UA 300 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ MÝNÝBÜS L 6949 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ MÝNÝBÜS HV 812 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK TÝPÝ TÝCARÝ ARAÇ GG 5530 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 5531 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 5532 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 5533 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 5535 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 5536 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 9788 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL GG 5466 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL ZK 5903 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL BIB 60 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ BÝNEK OTOMOBÝL MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 16

17 I- GENEL BÝLGÝLER D. ÝNSAN KAYNAKLARI tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmenlik hükümlerine göre Belediyemizde memur norm kadro sayýsý 387 olup, bu kadrolarýn 135 i dolu, 252 si ise boþ bulunmaktadýr.belediyemizde 321 iþçi personel çalýþmaktadýr. Ýþçi personelimizin 220 adeti kadrolu, 40 adeti kanun gereði kadrosu dondurulmuþ, 40 (Geçici) teknik personel, 8 eski hükümlü personel, 13özürlü personeldir. Ayrýca boþ memur kadroso krþýlýðý 54 kiþi sözleþmeli statüsünde çalýþmaktadýr. MEMUR PERSONEL ÝÞLEMLERÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL ÝÞLEMLERÝ ÝÞÇÝ PERSONEL ÝÞLEMLERÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ PERSONEL ÝÞLEMLERÝ SAYI VE YAÞ ORTALAMASI SAYI VE YAÞ SAYI VE YAÞ SAYI VE YAÞ ORTALAMASI ORTALAMASI ORTALAMASI AÇIKLAMA ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN MEMUR Yaþ (Ortalamasý) MEMUR EGÝTÝM DURUMU SÖZLEÞMELÝ MEMUR EGÝTÝM DURUMU ÝÞÇÝ EÐÝTÝM DURUMU GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ EGÝTÝM DURUMU TOPLAM AÇIKLAMA ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN OKUR - YAZAR ÝLKOKUL ORTAOKUL LÝSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEK LÝSANS TOPLAM MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 17

18 I- GENEL BÝLGÝLER D. ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONEL SENDÝKA BÝLGÝLERÝ BAGLI BULUNDUGU SENDÝKA MEMUR ERKEK MEMUR BAYAN SÖZLEÞMELÝ MEMUR SÖZLEÞMELÝ MEMUR ÝÞÇÝ ERKEK ÝÞÇÝ BAYAN GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ ERKEK TÜMBELSEN BEMBÝRSEN HÝZMET-ÝÞ BELEDÝYE- ÝÞ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ BAYAN SENDÝKA ÜYESÝ OLMAYAN TOPLAM TOPLAM HÝZMET SÜRELERÝNE GÖRE DAGILIM ÇALIÞTIGI YIL MEMUR ERKEK MEMUR BAYAN SÖZLEÞMELÝ MEMUR SÖZLEÞMELÝ MEMUR ÝÞÇÝ ERKEK ÝÞÇÝ BAYAN GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ ERKEK GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ BAYAN ve Üstü TOPLAM MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 18

19 I- GENEL BÝLGÝLER D. ÝNSAN KAYNAKLARI S. N BÝRÝMÝ PERSONEL KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAGILIMI MEMUR Sözleþmeli MEMUR Sözleþmeli MEMUR ÝÞÇÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 01 BAÞKANLIK Basin Yay. ve Halkla Ýliþkiler Bilgi Ýþlem Destek Hizmetler Emlak Ýstimlak Fen Ýþleri Gecekondu ve Sosyal Konutlar Hukuk Ýþleri Ýmar ve Þehircilik Ýnsan Kay. ve Eð Ýþletme ve Ýþtirak ler Kültür ve Sos. Ýþler Mali Hizmetler Mezarliklar Özel Kalem Park ve Bahçeler Plan Proje Saglik Ýþleri Sivil Savunma Strateji Geliþtirme Teftiþ Kurulu Temizlik Ýþleri Veteriner Ýþleri Yazi Ýþleri Zabita TOPLAM MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 19

20 I- GENEL BÝLGÝLER D. ÝNSAN KAYNAKLARI KADRO DURUMU TOPLAM DOLU BoÞ MEMUR DAÝMÝ ÝÞÇÝ DONDURULAN KADRO (Geçici) Teknik, Özürlü, Eski Hükümlü Personel Memur Boþ Kadro Karþiligi Sözleþmeli Personel TOPLAM çalýþandan oluþan Belediyemiz personelinin genel eðitim durumuna baktýðýmýzda, çalýþanlarýmýzdan; 1 personel okuryazar, 144 personel ilkokul, 41 personel ortaokul, 111 personel lise, 82 personel yüksekokul, 3 personel yüksek lisans 128 personel fakülte ve mezunudur. ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ ÝNÞAAT TEKNÝKERÝ ÇEVRE MÜHENDÝSÝ Teknik Personelin Müdürlükler Bazinda Dagilimi 13 KÝÞÝ 17 KÝÞÝ 1 KÝÞÝ ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK MÜHENDÝSÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSÝ ORMAN END. MÜHENDÝSÝ ELEKTRÝK TEKNÝKERÝ HARÝTA TEKNÝKERÝ HARÝTA MÜHENDÝSÝ MAKÝNE MÜHENDÝSÝ PEYZAJ MÝMARI MÝMAR MAKÝNA TEKNÝKERÝ BÝLGÝSAYAR TEKNÝKERÝ JEOFÝZÝK MÜHENDÝSÝ JEOLOJÝ MÜHENDÝSÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSÝ JEODEZÝ - FOTOGRAMETRÝ MÜH. ELEKTRÝK TEKNÝSYENÝ TOPLAM 2 KÝÞÝ 2 KÝÞÝ 1 KÝÞÝ 6 KÝÞÝ 5 KÝÞÝ 7 KÝÞÝ 4 KÝÞÝ 2 KÝÞÝ 11 KÝÞÝ 2 KÝÞÝ 1 KÝÞÝ 2 KÝÞÝ 1 KÝÞÝ 2 KÝÞÝ 1 KÝÞÝ 1 KÝÞÝ 81 KÝÞÝ E. DÝÐER HUSUSLAR 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 20

21 II - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ PERFORMANS BÝLGÝLERÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 21

22 A. TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER Belediye Ýdaresi ve Müdürlükler ile yapýlan kurumsal analiz çalýþmalarý sonucunda dokuzuncu 5 yýllýk kalkýnma planý doðrultusunda 2 ana temel politika belirlenmiþtir. Belediyemizin bu iki temel politikasý ve iliþkili olduðu dokuzuncu 5 yýllýk kalkýnma planý hedefleri aþaðýda belirtilmiþtir tarih ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda ( ) yerel yönetimler için aþaðýda yer alan hedef öngörülmüþtür Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttýrýlmasý 671. Kamu kurum ve kuruluþlarý, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluþlarý arasýndaki iþbirliði ve ortaklýklar desteklenecek, iþbirliði aðlarýnýn oluþturulmasý yoluyla bilgi alýþveriþi özendirilecektir Baþta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluþlarýn yeterli sayý ve nitelikte teknik personele ve donanýma sahip olmalarý desteklenecek, kalkýnmada rolü olan kurumlarýn ve aktörlerin proje hazýrlama, uygulama, izleme ve deðerlendirme konularýnda kapasiteleri artýrýlacak, kaynak kullanýmýnda etkinlik saðlanacaktýr. Yukarýda belirtilen hedef ile iliþkili olarak, Gebze Belediye Ýdaresinin 1.Temel Politikasý; Kalite yönetim sistemi kapsamýnda Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak çalýþmalarýný saðlamak amacý ile Toplam kalite yönetimi ve kurumsal geliþmenin gerçekleþtirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapýnýn güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayýþýna ulaþmak hedefini ifade etmektedir tarih ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Dokuzuncu Kalkýnma Planý ( )'nda yerel yönetimler için aþaðýda yer alan hedef öngörülmüþtür Politika Oluþturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttýrýlmasý 692. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda stratejik yönetime geçiþ, deðiþim yönetimi yaklaþýmýyla Plan döneminde tamamlanacaktýr Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliþtirilmesi için yönetim kararlarýnýn orta ve uzun vadeli bakýþ açýsý ile þekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalý, sonuç odaklý yönetim anlayýþýnýn ve bütçelemenin geliþtirilmesi, kamu hizmetlerinin arzýnda yararlanýcý taleplerine duyarlýlýðýn artýrýlmasý, katýlýmcýlýk ve hesap verme sorumluluðunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarýný hazýrlayarak uygulamaya koyacaklardýr. Bu süreç kuruluþ bazýnda takvimlendirilecektir Kamu idarelerinde mevcut idari ve beþeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayýþý doðrultusunda geliþtirilecek, yönetim kültürünün yeni yapýya uyarlanmasýna dönük programlar düzenlenecektir. Yukarýda belirtilen hedef ile iliþkili olarak, Gebze Belediye Ýdaresinin 2. Temel Politikasý; Geleceðini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleþen katýlýmcý demokrasi ilkeleri doðrultusunda bir Belediyecilik anlayýþýný geliþtirerek faaliyetlerde bulunmak amacý doðrultusunda Kentin belediye sýnýrý ve mücavir alaný dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklýlaþmayý kent bütününde asgari seviyelere çekip, adil ve demokratik hizmet anlayýþý ile yarýnlara sorunsuz taþýnabilen bir kenti oluþturacak faaliyetleri ifade etmektedir. Stratejik amaçlarýmýz doðrultusunda gerçekleþtireceðimiz tüm çalýþmalarýmýzda Misyonumuz ve Vizyonumuz ve buna baðlý temel önceliklerimiz ise þunlardýr; 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 22

23 A. TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER A - MÝSYON BÝLDÝRÝMÝ Misyonumuz; Gebze de yaþam kalitesini artýrmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak týr. B- VÝZYON BÝLDÝRÝMÝ Vizyonumuz; Kenti Yaþanan, Kenti Yaþatan Bir Belediye olmaktýr. C- ÝLKELERÝMÝZ * Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik saðlamak görevimizdir. * Belediye kara ve uygulamalarýnda þeffaflýk ve hesap verebilirlik esastýr. * Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaþ odaklýlýk esastýr. * Gebze yi katýlýmcý anlayýþla yönetmek temel prensiptir. * Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastýr. * Belediye karar ve uygulamalarýnda yasalara uymak zorunluluktur. * Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil daðýtýmý esastýr. * Çalýþanlarýmýzýn memnuniyeti temel önceliklerimizdendir. * Kurum kültürünün oluþturulmasý için çaba sarf ederiz. * Sorunlarý oluþmadan önlemeye çalýþýrýz MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 23

24 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 24

25 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 25

26 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 26

27 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 27

28 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 28

29 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 29

30 B. AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 30

31 Tablo 1 Ýdare : Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi:857.00TL 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardýmýyla kurum içi ve dýþý yazýlý iletiþimi ile meclis ve encümen kararlarýnýn hazýrlanma ve duyurulma iþlemlerinin süreklilik, hýz ve güvenilirliðini artýrmak yýlý sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarýnýn online sistem aracýlýðý ile izlenebilmesi saðlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileþtirilmeye devam edilecektir i Gerçekleþme Tahmin yýlý sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarýnýn online sistem aracýlýðý ile izlenebilmesi saðlanacaktýr Açýklamalar: Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi: TL Göstergeleri 1 - YIM.F01.G01 Meclis toplantý sayýsý 6 Adet 12 Adet 16 Adet 2 - YIM.F01.G02 Meclis Gündeminin Duyurulmasý / Teblið süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 3 - YIM.F01.G03 Meclis Gündeminin Ýlanýn Ýlanýnýn Belediyemiz Web sayfasýnda yayýnlanma yüzdesi YIM.F01.G04 Meclis Toplantý Gündeminin Hazýrlanma süresi 7 Gün 5 Gün 7 Gün 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 31

32 17 - YIM.F01.G17 Encümen karar metinlerinin belediye internet sitesinden yayýnlanma periyodu 19 - YIM.F01.G19 Meclis kararlarýnýn online sistem aracýlýðý ile izlenebilmesi yüzdesi ler % 86, Adet 2 Gün 1 Ay Bütçe 1 Ay 1 Ay Bütçe Dýþý 12 Adet Toplam TL TL 11 - YIM.F01.G11 Encümen Toplantý Sayýsý 44 Adet 101 Adet 6 - YIM. F01.G06 Alýnan Meclis Kararlarý Sayýsý 104 Adet 240 Adet 5 - YIM.F01.G05 Meclis Toplantý Tutanaðý Sayýsý 6 Adet 7 - YIM.F01.G07 Meclis Kararlarý Yazým ve Ýmza Süresi 2 Gün 2 Gün 8 - YIM.F01.G08 Meclis Karalarýnýn Teblið Süresi 2 Gün 2 Gün 9 - YIM.F01.G09 Meclis Üyelerinin Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti Bilgi lý % YIM.F01.G12 Alýnan Encümen Karar Sayýsý Adet Adet 13 - YIM.F01.G13 Encümen Kararlarýnýn Yazým Süresi 2 Gün 2 Gün 18 - YIM.F01.G18 Meclis kararlarýnýn online sistem aracýlýðý ile izlenebilme yüzdesi 14 - YIM.F01.G14 Encümen Kararlarýnýn ilgili müdürlüðe ulaþtýrýlma süresi (Ýmzalar tamamlandýkdan sonra) 1 Gün 1 Gün 15 - YIM.F01.G15 Encümen Karar Özet Defterinin Yazým Süresi 2 Gün 2 Gün 20 - YIM.F01.G20 Meclis/ Encümen huzur hakký iþlemlerin gerçekleþtirilmesi yüzdesi 16 - YIM.F01.G16 Meclis karar metinlerinin belediye internet sitesinde yayýnlanma periyodu 1 Ay 1 Ay 10 - YIM.F01.G10 Encümen Gündeminin Hazýrlanma Süresi 1 Gün 1 Gün 1 - Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin ( Karar Organlarýnýn) sekretarya hizmetleri TL GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 32 2 Gün 2 Gün Genel Toplam TL

33 Tablo 1 Ýdare : Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi: TL 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardýmýyla kurum içi ve dýþý yazýlý iletiþimi ile meclis ve encümen kararlarýnýn hazýrlanma ve duyurulma iþlemlerinin süreklilik, hýz ve güvenilirliðini artýrmak yýlý içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evraklarýn toplantý öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi saðlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileþtirilmeye devam edilecektir i Gerçekleþme Tahmin yýlý içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evraklarýn toplantý öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi saðlanacaktýr. Göstergeleri 1 - YIM.F02.G01 Meclis Gündemnideki Evraklarýn Toplantý Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta Ýle Gönderilmesi Yüzdesi ler Bütçe Dýþý Bütçe Toplam 2 - Meclis yazýþmalarýnýn elektronik ortamda yapýlmasý çalýþmalarý TL TL Genel Toplam TL TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 33

34 Tablo 1 Ýdare AdI: Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi: TL 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardýmýyla kurum içi ve dýþý yazýlý iletiþimi ile meclis ve encümen kararlarýnýn hazýrlanma ve duyurulma iþlemlerinin süreklilik, hýz ve güvenilirliðini artýrmak yýlý sonuna kadar, Evlendirme Memurluðunda ödemelerin pos cihazý ile yapýlabilmesi saðlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileþtirilmeye devam edilecektir i Gerçekleþme Tahmin yýlý sonuna kadar, Evlendirme Memurluðunda ödemelerin pos cihazý ile yapýlabilmesi saðlanacaktýr. Göstergeleri 1 - YIM.F03.G01 Vatandaþ Talebi Halinde Pos Cihazý ile Hizmet Sunma Oraný 100 % s ler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 3 - Evlendirme Memurluðunda ödemelerin pos cihazý ile yapýlmasý TL TL Genel Toplam TL TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 34

35 Tablo 1 Ýdare : Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi: TL 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardýmýyla kurum içi ve dýþý yazýlý iletiþimi ile meclis ve encümen kararlarýnýn hazýrlanma ve duyurulma iþlemlerinin süreklilik, hýz ve güvenilirliðini artýrmak yýlý sonuna kadar, Kent Konseyi oluþumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi saðlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileþtirilmeye devam edilecektir i Gerçekleþme Tahmin yýlýnda da Kent Konseyi çalýþmalarý sürdürülecektir. Açýklamalar Göstergeleri 1 - YIM.F04.G01 Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantý Sayýsý 11 Adet 24 Adet 2 - YIM.F04.G02 Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantýlarýnýn gerçekleþtirilme sayýsý 1 Adet 2 Adet 3 - YIM.F04.G03 Kent Konseyi Gündemindeki Evraklarýn Toplantý Öncesi Kent Konseyi Üyelerine Elektronik Posta Ýle Gönderilmesi Yüzdesi Sayýsý 2 Adet 4 - YIM.F04.G04 Kent Konseyince Belediye Meclisine taþýnan karar sayýsý, 3 Adet 2 Adet 1 Adet 5 - YIM.F04.G05 Kent Konseyi Kadýn Meclisi Toplantý Sayýsý - 5 Adet 12 Adet 6- YIM.F04.G06 Kent Konseyi Gençlik Meclisi Toplantý Sayýsý 7- YIM.F04.G07 Kent Konseyi Engelli Meclisi Toplantý Sayýsý - 8 Adet 12 Adet - 6 Adet 12 Adet 8- YIM.F04.G08 Kent Konseyi Çocuk Meclisi Toplantý Sayýsý Adet ler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 4 - Kent Konseyi 95.00TL 95.00TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 35

36 Tablo 1 Ýdare : Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi: TL yýlý içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir þekilde nikah hizmetlerinin sunulmasý saðlanacaktýr. Açýklamalar 4 - YIM.F05.G04 Gerçekleþtirilen Yabancý Uyruklu Nikah Sayýsý 5 - YIM.F05.G05 Muhtaçlara Yardým lý Ücretsiz Gerçekleþtirilen Nikah Akdi Sayýsý 6 - YIM.F05.G06 Nikah Akdini Gerçekleþtirme Süresi ler 5 - Evlendirme iþlemlerinin Belediye Baþkaný adýna yürütülmesi Genel Toplam 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardýmýyla kurum içi ve dýþý yazýlý iletiþimi ile meclis ve encümen kararlarýnýn hazýrlanma ve duyurulma iþlemlerinin süreklilik, hýz ve güvenilirliðini artýrmak yýlý içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir þekilde nikah hizmetlerinin sunulmasý saðlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileþtirilmeye devam edilecektir Adet Adet Adet Adet 16 Adet 2 Adet 12 Adet Bütçe Dýþý GEBZE BELEDÝYESÝ i Gerçekleþme Tahmin Göstergeleri YIM.F05.G01 Evlenme Beyannamesi ve Ýzin Belgesi Alan T.C. / Yabancý Uyruklu Vatandaþ Sayýsý 2 - YIM.F05.G02 Gerçekleþtirilen Nikâh Akdi Sayýsý 909 Adet Adet 3 - YIM.F05.G03 Nikâh Akdi Baþvurularýnýn Gerçekleþme Oraný 32 Adet 18 Adet 70 Adet 3 Gün 3 Gün 3 Gün Bütçe Toplam 14.00TL 14.00TL 14.00TL 14.00TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 36

37 Tablo 1 Ýdare : Yazý Ýþleri Müdürlüðü Tahmini Bütçesi: TL 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardýmýyla kurum içi ve dýþý yazýlý iletiþimi ile meclis ve encümen kararlarýnýn hazýrlanma ve duyurulma iþlemlerinin süreklilik, hýz ve güvenilirliðini artýrmak yýlýna kadar Yazý iþlerinden vatandaþ memnuniyeti en az %85'e ulaþtýrýlacaktýr yýlýnda Yazý iþlerinden vatandaþ memnuniyeti en az %85'e ulaþtýrýlacaktýr. 100 % internet ortamýnda paylaþýma açýlma oraný 100 % 100 % 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün Gün 2 Gün % 4 - YIM.F06.G04 Ýadeli postalarýn daðýtým süresi 1 Gün 1 Gün 2 - YIM.F06.G02 Gelen gizli evraklarýn kayýt ve daðýtým süresi 1 Gün 1 Gün i Gerçekleþme Tahmin Göstergeleri 1 - YIM.F06.G01 Gelen evraklarýn kayýt ve daðýtým süresi 1 Gün 1 Gün 3 - YIM.F06.G03 Gelen postalarýn daðýtým süresi 1 Gün 1 Gün 5 - YIM.F06.G05 Gelen APS postalarýn daðýtým süresi 1 Gün 1 Gün 6 - YIM.F07.G01 Giden evraklarýn kayýt ve daðýtým süresi 1 Gün 1 Gün 7 - YIM.F07.G02 Giden gizli evraklarýn kayýt ve daðýtým sü resi 1 Gün 1 Gün 8 - YIM.F07.G03 Posta Hizmetlerinin yürütülmesi 1 Gün 1 Gün 9 - YIM.F08.G01 Dijital Arþiv Projesinin Yapým Yüzdesi 25% 10 - YIM.F08.G02 Dijital Arþiv Projesi Maliyet Gerçekleþme Oraný 20% 11 - YIM.F08.G03 Dijital Arþiv Projesinin Süresinde Tamamlanma Oraný 25% 13 - YIM.F09.G01 Tüm birimler tarafýndan arþivlenmek üzere oluþturulan klasör adedi Adet Adet Bilgi lý 14 - YIM.F10.G01 Birlik Meclis Gündeminin Hazýrlanma Süresi 7 Gün 7 Gün 15 - YIM.F10.G02 Birlik Meclis Gündeminin Teblið Süresi 2 Gün 2 Gün GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI YIM.F08.G04 Arþivler ve güncel tüm kararlarýn elektronik ortama aktarýlarak

38 iliþkiler konularýnda verilen hizmet içi eðitim süresi 23 - YIM.F12.G01 Yapýlan birim içi deðerlendirme toplantýsý adedi süresi YIM.F12.G05 Süreç iyileþtirme çalýþmalarý sonucu azaltýlan iþlem adedi YIM.F12.G06 Yazý Ýþleri Hizmetlerinden Vatandaþ Memnuniyeti Oraný ler 6 - Gelen evraklarýn kayýt ve daðýtýmý 7 - Belediye dýþý kurum ve kiþiler ile resmi yazýþmalarýn saðlanmasý 8 - Belediyemizde Dijital Arþiv Sisteminin kurulmasý ve faaliyete geçirilmesi 9 - Arþivleme faaliyetleri 10 - Gebze Belediyeler Birliðinin, Gebze Kent Konseyinin, Meclis, Encümen (Karar Organlarý) ve Sekreterya Hizmetleri 11 - Personelin yazýþma ve halkla iliþkiler konusunda eðitilmesi 12 - Yazý iþleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Genel Toplam 2 Adet 10 Adet 7 Gün 2 Gün 2 Adet 3 Adet 20 Saat 17 Adet 1 Gün 100 % 3 Gün 4 Adet % 90,70 6 Adet 13 Adet - - Bütçe Bütçe Dýþý Toplam TL TL TL TL 5.00 TL TL 6.00 TL TL TL TL TL 5.00 TL TL 6.00 TL GEBZE BELEDÝYESÝ 16 - YIM.F10.G03 Birlik Meclis Toplantý Sayýsý 1 Adet 2 Adet 17 - YIM.F10.G04 Birlik Meclis Toplantý Karar Sayýsý 9 Adet 10 Adet 18 - YIM.F10.G05 Birlik Encümen Gündeminin Hazýrlanma Süresi 7 Gün 3 Gün 19 - YIM.F10.G06 Birlik Encümen Gündeminin Teblið Süresi 2 Gün 2 Gün 20 - YIM.F10.G07 Birlik Encümen Toplantý Sayýsý 1 Adet 4 Adet 21 - YIM.F10.G08 Birlik Encümen Toplantý Karar Sayýsý 2 Adet 8 Adet 22 - YIM.F11.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarýmýz ile, personele mevzuat ve halkla 20 Saat 50 Saat 24 - YIM.F12.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 1 Gün 1 Gün 25 - YIM.F12.G03 Gelen þikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi 100 % 100 % 26 - YIM.F12.G04 Ýncelenen bir þikayet veya bir talebin sonuçlandýrýlmasýnýn ortalama 3 Gün 3 Gün Bilgi lý 85 % TL TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 38

39 Tablo 1 Ýdare :Sivil Savunma Amirliðinin Tahmini Bütçesi : TL GEBZE BELEDÝYESÝ 1.10 Doðal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hýzlý bir þekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttýrýlarak eðitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiþtirerek, can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesine katký sunmak Tam teçhizatlý ve araçlý en az 10 kiþilik uzmanlaþmýþ bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluþturulacaktýr i Gerçekleþme Tahmin yýlýnda tam teçhizatlý ve araçlý en az 10 kiþilik uzmanlaþmýþ bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluþturulmaya devam edilecektir. 100 % 100 % 100 % Açýklamalar: Sivil Savunma Amirliðinin Tahmini Bütçesi : TL Göstergeleri 1 - SSM.F01.G01 Sivil Savunma haftasý dolayýsý ile rutin olarak yapýlan yangýn söndürme ve tahliye tatbikatýna katýlan kamu kurumu sayýsý 6 Adet 2 - SSM.F01.G02 Düzenlenen Sivil Savunma Tatbikat Sayýsý 86 Kiþi 3 - SSM.F01.G03 Gönüllü sivil savunma görevlisi sayýsý 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4 - SSM.F02.G01 Arama / kurtarma faaliyetlerinin ortalama sonuçlandýrýlma süresi (intikal süresi) imkanlar dâhilinde 1 Adet - 1 Adet 5 - SSM.F02.G02 Arama / kurtarma ekibinin hareket kabiliyetini en üst seviyede tutmak için düzenlenen tatbikat sayýsý 12 Adet 1 Adet 12 Adet Açýklama ler Bütçe Toplam 1 - Sivil Savunma leri TL Bütçe Dýþý TL 2 - Arama ve kurtarma faaliyetleri TL 17.50TL 3 - Ýlk yardým faaliyetleri TL 21.00TL Genel Toplam TL 51.00TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 39

40 Tablo 1 Ýdare yardým, sosyal yardým, Arama kurtarma ve teknik onarým vb.) 2011 yýlýnda da sürekli 1 - SSM.F04.G01 Sivil Savunma Konularýnda Bilgilendirme Çalýþmalarýna Katýlan Personel Sayýsý 2 - SSM.F04.G02 Kiþi Baþýna Düþen Yýllýk Sivil Savunma Konularýnda Bilgilendirme Etkinliði Saati ler : Sivil Savunma Amirliðinin Tahmini Bütçesi: TL 1.10 Doðal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hýzlý bir þekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttýrýlarak eðitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiþtirerek, can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesine katký sunmak Tüm personel sivil savunma konularýnda (Toplu Afet Psikolojisi, yangýn, ilk yardým, sosyal yardým, Arama kurtarma ve teknik onarým vb.) sürekli 510 Kiþi 2 Saat Bütçe Bütçe Dýþý Toplam GEBZE BELEDÝYESÝ bilgilendirilecektir i Gerçekleþme Tahmin Tüm personel sivil savunma konularýnda (Toplu Afet Psikolojisi, yangýn, ilk bilgilendirilecektir. Göstergeleri Kiþi 335 Kiþi 2 Saat 2 Saat 4 - Tüm Personele Sivil Savunma Kunularýnda Eðitim Verilmesi 10.00TL 10.00TL Genel Toplam 10.00TL 10.00TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 40

41 Tablo 1 Ýdare :Sivil Savunma Amirliðinin Tahmini Bütçesi: TL 1.10 Doðal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hýzlý bir þekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttýrýlarak eðitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiþtirerek, can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesine katký sunmak yýlýna kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaþ memnuniyeti en az %85 e ulaþtýrýlacaktýr. i Gerçekleþme Tahmin yýlýnda sivil savunma hizmetlerinde vatandaþ memnuniyeti en az %80 e 80 % ulaþtýrýlacaktýr. 80 % 80 % Göstergeleri SSM.F05.G01 Yapýlan birim içi deðerlendirme toplantýsý adedi 7 Adet 12 Adet 2 - SSM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 2 Gün 2 Gün 3 - SSM.F05.G03 Gelen þikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi 90% 90 % 12 Adet 2 Gün 90 % 4 - SSM.F05.G04 Ýncelenen bir þikayet veya bir talebin sonuçlandýrýlmasýnýn ortlama süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 5 - SSM.F05.G05 sivil savunm a Hizmetlerinden Vatandaþ Memnuniyeti Oraný 80 % 80 % 80 % ler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 5 - Sivil savunma ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 5.00TL 5.00TL Genel Toplam 5.00TL 5.00TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 41

42 Tablo 1 Ýdare :Strateji Geliþtirme Müürlüðünün Tahmini Bütçesi TL 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artýþý saðlamak kurumsal kapasitenin arttýrýlmasý saðlamak Kurumda strateji ve prformans odaklý yönetim sisteminin kurumllaþmasý için gerekli projeler 2014 yýlýna kadar sürdürülecektir. i Gerçekleþme Tahmin Kurumda strateji ve performans adaklý yönetim sisteminin kurumlaþmasý için gerekli projeler 2012 yýlýnda uygulanmaya devam edecektir. Açýklamalar: Strateji Geliþtirme Müdürlüðünün Tahmini Bütçesi TL Göstergeleri 1 - SGM.F01.G01 Mali Yýlýnýn Birim ve Ýdare Programýnýn Hazýrlanmasý 1 Adet 1 Adet 1 Adet Açýklama 2 - SGM.F01.G02 Programýnýn elektronik ortamdan takip edilmesi oraný 3 - SGM.F02.G Mali Yýlýnýn Birim ve Ýdare Raporunun Hazýrlanmasý 1 Adet 1 Adet 1 Adet 4 - SGM.F02.G02 Raporlarýnýn elektoronýk ortamdan takip edilmesi oraný 5 - SGM.F03.G01 Stratejik planýn uygulanma yüzdesi 6 - SGM.F04.G01 Yapýlan birim içi degerlendirme toplantý adeti 12 Adet 12 Adet 12 Adet 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 42

43 7 - SGM.F04.G02 Gelen Þikayet ve Talebin yerinde incelenme yüzdesi 8 SGM.F04.G01 Strateji Geliþtirme Hizmetlerinden vatandaþ memnuniyet oraný 85% 85% 85% 9 SGM.F05.G01 Ýç Kontrol Sisteminin kurulmasý Standartlarýna uyulmasý yüzdesi 40% 60% ler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 - Ýdare Programýnýn hazýrlanmasý faaliyeti TL TL 2 - Ýdare ve Birim raporunun hazýrlanmasý faaliyeti TL TL 3 - Strateji Plan ve yönetim faaliyetlerinin izlenme faaliyeti TL TL 4- Strateji Geliþtirme hizmetleri ile ilðili büro ve yönetim hizmetleri TL TL Genel Toplam TL TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 43

44 Tablo 1 Ýdare :Strateji Müdürlüðünün Tahmini Bütçesi TL 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans performans programý çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleþmesini saðlayarak, gelir artýþý ve gerçekleþme oraný daha yüksek bir performans esaslý bütçe oluþturmak yýlýna kadar iç kontrol sistemi kurulup, standartlarýnýn sürekli uygulanmasý ve geliþtirilmesi saðlanacaktýr. i Gerçekleþme Tahmin yýlýnda iç kontrol sistemi kurulmaya devam edilecektir. %25 %25 50% Açýklamalar leri Göstergeleri SGM.F05.G01 Ýç Kontrol Sisteminin Kurulmasý, Standartlarýnýn Uygulanma yüzdesi %25 %25 50% ler 5- Ýç kontrol sisteminin kurulmasý, standartlarýnýn uygulanmasý, geliþtirilmesi ve iç denetim faaliyet Genel Toplam Bütçe Bütçe Dýþý Toplam TL TL TL TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 44

45 Tablo 1 Ýdare :Strateji Geliþtirme Müdürlüðünün Tahmini Bütçesi TL 3.5. Gebze yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve Yurtdýþýnda özellikle uluslararasý platformda en iyi þekilde temsil ederek tanýtmak Tablo 1 ÝDARE PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU yýlýna kadar, belediyenin kardeþ þehir iliþkileri ulusal ve uluslararasý network üyelikleri ve proje ortaklýklarý %100 oranýnda arttýrýlacaktýr. i Gerçekleþme Tahmin yýlýnda belediyenin kardeþ þehir iliþkileri ulusal ve uluslararasý network üyelikleri ve proje ortaklýklarý %25 oranýnda arttýrýlacaktýr;ulusal ve uluslararasý projeler %25 ve AB projeleri hazýrlanacaktýr. %25 %25 Göstergeleri 1-SGM.F06.G01 Proje Geliþtirmesi için diðer Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ilegerçekleþtirilen iþbirliði sayýsý 2-SGM.F06.G02 AB mali kaynaklarýndan yararlanmak amacýyla hazýrlanan ve müracaatý gerçekleþtirilen proje sayýsý 8 Adet 10 Adet Bilgi Aktarýlacak 1 Adet 1Adet Bilgi Aktarýlacak 3-SGM.F06.G03 Uluslararasý düzeyde hazýrlanan ortaklýk proje sayýsý 3Adet 3 Adet Bilgi Aktarýlacak 4-SGM.F06.G04 Kabul edilen proje sayýsý 1 Adet - Bilgi Aktarýlacak s 5-SGM.F06.G05 Düzenlenen Proje yarýþmasý sayýsý 2 Adet 6 Adet Bilgi Aktarýlacak 6-SGM.F07.G01 AB düzeyinde iþbirliði yapýlan yerel yönetim kurumlarý sayýsý 17 Adet 8 Adet Bilgi Aktarýlacak ler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 6-AB projesi hazýrlanmasý ve Ulusal/Uluslararasý Etkinlikler ile ilgili ler 1.00 TL 1.00 TL 7-Ýþbirliði ve ortalýklar ile ilgili faaliyetler Genel Toplam 1.00 TL 2.00 TL 1.00 TL 2.00 TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 45

46 Tablo 1 Ýdare : Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðünün Tahmini Bütçesi: ,53 T.L yýlýnda belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliði saðlanmaya devam edilecektir. 1 - ÝKEM.F01.G01 Birimlerde KYS kapsamýnda iç tetkik yapýlmasý 2 - ÝKEM.F02.G01 Yetkili firmalarca Belediyenin KYS nin denetlenmesi. 3 - ÝKEM.F03.G01 Düzenlenen DÖF sayýsý 4 - ÝKEM.F04.G01 Belediyemiz KYS nin iyileþtirilip sürdürülebilmesi noktasýnda üst yönetimle yapýlan toplantýlar. ler 1- Ýç Tetkik i 2 - Dýþ Tetkik (Denetim) i 3 - Düzeltici Önleyici ler 4 - Yönetim Ýþleyiþinin Gözden Geçirilmesi i Genel Toplam 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artýþý saðlamak amacýyla kurumsal kapasitenin arttýrýlmasýný saðlamak yýlýna kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliði saðlanacaktýr. 1 Adet Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 2.00TL 2.00TL 2.00TL 2.00TL 8.00TL - 1 Adet 2.00TL 2.00TL 2.00TL 2.00TL 8.00TL 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 46 i Gerçekleþme Tahmin 2 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet - 1 Adet 1 Adet - 1 Adet Göstergeleri GEBZE BELEDÝYESÝ

47 Ýdare : Hukuk Ýþleri Tahmini Bütçesi TL GEBZE BELEDÝYESÝ 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artýþý saðlamak amacýyla kurumsal kapasitenin arttýrýlmasýný saðlamak Birimleri doðru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaþla Belediye arasýndaki hukuki ihtilaflarý sayýsal ve niteliksel prak azaltýlmýþtýr i Gerçekleþme Tahmin Birimleri doðru ve güvenli hukuki bilgilendirme ile vatandaþla Belediye arasýndaki hukuki ihtilaflarý sayýsal ve niteliksel olarak 2011 yýlýnda azaltýlmaya devam edecektir. %100 %100 %100 Açýklamalar Hukuk Ýþleri Tahmini Bütçesi TL Göstergeleri 1 - HÝM.F01.G01 Takip edilmesi gereken icra iþleri sayýsý 56 ADET 5 ADET Bilgi Aktarýlacak 2 - HÝM.F01.G02 Açýlan dava sayýsý 1021 ADET 224 ADET Bilgi Aktarýlacak 3 - HÝM.F01.G03 Sonuçlandýrýlan dava sayýsý 61 ADET 601 ADET Bilgi Aktarýlacak 4 - HÝM.F01.G04 Dava dosyalarý ve icra Ýþlerinin Takip Edilmesi ve Sonuçlandýrýlmasý Yüzdesi %100 %100 Bilgi Aktarýlacak 5 - HÝM.F01.G05 Sonuçlandýrýlan icra iþleri sayýsý 14 ADET 10 ADET Bilgi Aktarýlacak 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 47