1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı 1.4 ürecin Kapsamı 1.5 ürecin Amacı üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve ürekli Görev Yolluğu Bildiriminin Müdürlüğümüze Teslim edilmesiyle Başlar Ödeme evrakının Muhasebe Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer Görev yolluklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak ödemesinin yapılması
Bayburt Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve ürekli Görev Yolluğu Bildiriminin Teslimi Yurt İçi Geçici ve ürekli Görev Yolluğu Bildirimi Personel Tarafından Doldurulan Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve ürekli Görev Yolluğu Bildiriminin İmzalabdıktan onra ervise Verilmesi Harcama Yönetim istemi Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve ürekli Görev Yolluğu Bildirimi için Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Defterdar Tarafından İmzalanması Ödeme Emri Tutanak ile Birlikte Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilmesi Tutanak Ödeme Evrakının Dosyasına Kaldırılması ile İşlem Tamamlandı Murat ATAMER Ersun URHAN VHKİ Personel Müdür V.
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 osyal Yönetsel Mali İşler ervis Görevlisi 1 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar Yardımcısı 1
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Yazıcı 1 3 Fotokopi Makinası 1
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 Harcama Yönetim istemi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 3.1.üreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Yurt içi geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğunun bildirilmesi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Yurt İçi Geçici ve ürekli Görev Yolluğu Bildirimi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Tutanak 2 Ödeme Emri
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 6245 ayılı Harcırah Kanunu -
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Ödeme Emri Belgesi
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan 1 Bildirimin verilmesi Murat ATAMER VHKİ Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğuna ait bildirimin yapılması ile ödeme emri imzalanması ve ödemenin yapılması Her eferinde Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman ervis Görevlisi Defterdar Personel - - Müdürü Ersun URHAN Personel Müdür V. (Talimat, Prosedür, Form) Kullanılan Yazılım Ekran Harcama Yönetim istemi Yetkinlik (En fazla 5 adet) Mevzuat Bilgisi ve Uygulama,Muhas ebe Mevzuatı Bilgisi orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Mevzuat,Muhaseb e Mevzuatı Tedarikçi Marifetiyle?
G A Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi 1 osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi ervis sorumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 ervis sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Yönetici Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcı Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ile ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı ervis orumlusu ervis Görevlisi
G A Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirme Öneriniz İyileștirmenin Yașanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti - - - ürecin İșleyiși - - -
G Personel üreç Grubu A Mali İşlemler Ana üreci Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İle ürekli Görev Yolluğu Ödeme üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Yusuf ÖZAY 3182242630 yusuf.ozay@maliye.gov.tr Personel V.H.K.İ.