ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 09.10.2007 tarihli ve 2007/64 sayılı raporu doğrultusunda kararlaştırılan 2007/12701 sayılı 2008 ının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Bakanlar Kurulu Kararı eki 2008 Yatırım ında Üniversitemize ait 18 adet proje yer almıştır. da yer alan Üniversitemize ait projelere 12.674.000 si hazine yardımı, 5.540.000 si özgelir, 307.000 si hibe ve 8.000.000 si döner sermaye geliri karşılığı olarak toplam 26.521.000 ödenek tahsis edilmiştir. Kamu yatırımlarının öngörülen sürelerde bitirilmesi esas olmakla birlikte kaynakların kısıtlı olması yatırımların tamamlanma süresini olumsuz etkilediği gibi fiyat farklarından dolayı da kurumlara ek bir maliyet yüklemektedir. Uygulanmakta olan mali sistemin finansman kullanımına imkan sağlaması nedeniyle bu sorunlar kısmen aşılmıştır. Buna bağlı olarak da proje stoklarında değişim sağlanmıştır. Sonuç itibariyle sorunların aşılması, projelerin planlandığı sürelerde tamamlanması ve maksimum fayda sağlanmasına yönelik hedeflere ulaşılması açısından kamu yatırımlarının izlenmesi, değerlendirilmesi önem arz etmekte olup bu düşüncelerle raporun amacını yerine getirmesini içtenlikle dilerim. 2. GENEL DEĞERLENDİRME Uludağ Üniversitesi Misyonu Prof. Dr. Mete CENGİZ Rektör Çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; evrensel standartlarda eğitim vermeyi ve topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi; sosyal kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişim için ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulaması ve yaymayı görev edinmiştir. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen ve topluma katkı sağlayan, mensubu olmaktan gurur duyulan, dünyadaki nitelikli üniversiteler arasında örnek gösterilen bir üniversite olmaktır. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ : Stratejik Amaçlar Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesini Sağlamak
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Seviyesini Yükseltmek Üniversitenin Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını İyileştirmek Kalite Yönetimi Anlayışı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek Toplumsal Sorumluluk Çerçevesinde Tüm Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek Hedefler 2011 na Kadar Eğitim-Öğretim Planlarının Tamamını Güncellemek ve Web Ortamına Aktarmak Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunulan Anabilim Dalı/Bölüm/ Sayısını % 10 Artırmak Şube / Grup Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 20 Azaltmak Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Yüzdelik Diliminin % 5 Düşmesini Sağlamak Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinden Memnuniyetlerini % 10 Artırmak 2012 na Kadar Uzaktan Eğitim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ve 5 da Uzaktan Eğitime Geçmek Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını % 25 artırmak Bilimsel Araştırma lerine Ayrılan Kaynakları % 20 arttırmak Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısını % 20 Artırmak Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısını % 20 Artırmak Bilimsel Araştırmalarda Yararlanılan Kaynakların Sayısını % 20 Artırmak Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Sunulan Hizmetleri % 50 Artırmak Eğitim-Öğretimin Amaçlı Tesislerin Alanını % 5 Artırmak ve İyileştirmek Sağlık Amaçlı Tesislerin Alanını % 5 Artırmak ve İyileştirmek Sosyal ve Kültürel Amaçlı Tesislerin Alanını % 25 Artırmak ve İyileştirmek Spor Amaçlı Tesislerin Alanını % 25 Artırmak Yerleşkelerin Altyapısını % 5 İyileştirmek Teknolojik Altyapıyı % 25 İyileştirmek Makine teçhizat ve donanım envanterini % 25 yenilemek Yönetim Yapısının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak Çalışanların Kuruma Bağlılığına Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak Öğrencilerin Kuruma Bağlılığına Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 Danışma, denetim ve destek birimleri tarafından sunulan hizmetleri % 20 iyileştirmek Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak ve İletişim Sağlanan Mezunların nı % 30 a Ulaştırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 50 Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI SEKTÖR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SAĞLIK PROJE NUMARASI PROJE ADI PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLAR ÖZEL BÜTÇE HAZİNE ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE HİBE TOPLAM 2008H034960 Çeşitli Ünitelerin Etüt-si 200.000 200.000 1978H030070 Kampüs Altyapısı 1.000.000 1.000.000 1989H032190 Meslek Yüksekokulları (42100 m2) 1.000.000 1.000.000 1990H032770 Eğitim Fakültesi (21.000 m2) 1.000.000 1.000.000 1991H031390 Ziraat ve Veteriner Fakültesi 3.800.000 3.800.000 1991H031400 Rektörlük Binası +Derslikler+Oditoryum 2.000 2.000 2008H034970 Büyük Onarım 1.758.000 1.758.000 2008H034980 Makine ve Teçhizat Alımı 500.000 400.000 900.000 2008H035000 Bilgi Teknolojileri 400.000 440.000 840.000 2008H034990 Yayın Alımı 1.000.000 1.000.000 2008H036020 Taşıt Alımı 307.000 307.000 1992H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 514.000 514.000 Hastane İnş. (131.417 m2) 1.000.000 1.000.000 1976I000010 (1000Yt) 2008I000940 Hastane Büyük Onarımı 2.500.000 2.500.000 2008I000950 Makine ve Teçhizat Alımı 2.800.000 2.800.000 2001I001250 Sahra Sağlık Merkezi 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2008I001960 Hastane Otomasyonu 700.000 700.000 TEKNOLOJİK ARAŞTIRM 2008K120900 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri 4.700.000 4.700.000 TOPLAM 12.674.000 5.540.000 8.000.000 307.000 26.521.000
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ VE 2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 2008 toplam fiziki alan 552.500 m² dir. 2008 yılında hedeflenen üretim kapasitesi 95.724 m² dir, Gerçekleşen üretim kapasitesi ise 46.187 m² dir. FAKÜLTELER Bina Adı İdari Binalar Derslik Lab. FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Mevcut Üretim 2008 Kapasitesi (2007 Hedeflenen Kantin Diğer yılı sonu mevcut Kapasite Cafe vb. Alanlar alan) Artışı İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) 12.514 4.298 400 500 3.620 20.932 2008 Gerçekleşen Kapasite Artışı İkt.İd.Bl.Fakültesi (Yalova) 400 3.000 2.000 600 6.000 6.000 Mühendislik Fakültesi 7.675 4.801 10.450 950 6.330 30.206 Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.A Blok 3.300 Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.B Blok 3.700 Eğitim Fakültesi (Görükle) 2.150 7.046 4.000 512 4.500 18.208 Eğitim Fakültesi (152 Evler) 150 1.800 1.394 450 900 4.694 Ziraat Fakültesi 2.500 5.623 3.796 512 1.200 13.631 Ziraat Fak.Yeni Dekanlık 2.500 Ziraat Fak. Çifliği 1.500 900 5.215 4.192 11.807 Veteriner Fakültesi 2.500 3.000 4.250 2.450 12.200 Vet.Fak.Ek Derslik A-B Blok 5.451 Veteriner FakültesiVet. Fak. Hay. Hast. 3.000 2.300 1.500 25 752 7.577 7.577 Veteriner Fak. Çifliği 1.250 1.700 5.837 100 2.630 11.517 Fen Edebiyat Fakültesi 4.500 6.428 5.038 2.160 3.842 21.968 Tıp Fakültesi ve Temel Tıp Bilimleri 12.000 4.500 9.000 500 7.000 33.000 İlahiyat Fakültesi 1.570 6.740 1.500 200 3.135 13.145 Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) 750 1.000 150 913 2.813 2.813 Hukuk Fakültesi 300 3.371 120 980 4.771 4.771 TOPLAM 52.759 56.507 54.250 5.909 43.044 191.308 36.112 21.161 MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO 307 270 50 140 767 Teknik Bilimler MYO 760 3.009 3.000 150 1.400 8.319 Mennen Pasinli Bincilik MYO 230 Yalova MYO 400 3.250 1.275 125 950 6.000 Yenişehir İ.O.MYO. 800 1.500 300 130 441 3.171 Orhangazi MYO 580 868 148 156 1.283 3.035 Gemlik MYO 1.324 1.115 200 1.250 2.027 5.916 Orhaneli MYO 100 773 100 40 311 1.324 Keles MYO 100 750 125 70 317 1.362 Karacabey MYO 800 3.900 500 180 692 6.072 Mustafa Kemalpaşa MYO 900 3.250 1.000 174 676 6.000 İznik MYO 750 1.176 1.520 100 1.168 4.714 İnegöl MYO 1.250 3.600 1.100 700 1.997 8.647 İlahiyat MYO 65 350 250 150 815 Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) 700 2.600 140 560 4.000 Sağlık Yüksek Okulu 376 330 150 602 1.458 Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) 800 3.200 1.300 700 6.000 Devlet Konservatuvarı (152 Evler) 300 1.250 500 500 2.550 TOPLAM 10.312 31.191 11.318 3.415 13.914 70.150 230 0
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) 82.471 8.000 9.446 1.248 30.252 131.417 Gaz Merkezi 500 Sahra Sağlık Merkezi Zemin Kat 200 2.824 3.024 9.072 3.024 Mediko Sosyal Sağlık Mrk. 767 767 Uludağ Sabancı Sağlık Merkezi 140 310 320 770 Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) 300 675 3.075 250 618 4.918 Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) 250 70 365 685 Minareli Çavuş HSM 63 9 49 121 Alaaddinbey HSEAM 125 152 277 Çamlıca HSM 283 69 352 Özlüce HSEAM 32 35 84 151 Kültür HSEAM 126 15 159 300 Ahmet Yesevi HSM 146 12 142 300 Cumhuriyet HSEAM 42 53 95 190 İhsaniye HSEAM 125 50 177 352 Karaman HSM 40 115 155 Ürünlü HSM 52 12 57 121 Gümüştepe HSM 32 12 44 SPOR SAHALARI TOPLAM 84.427 8.675 13.087 1.498 36.257 143.944 9.572 3.024 Üniversite Spor Sahaları 100 410 38.693 39.203 Açık Spor Tesisleri 2.440 Atletizm Pisti (Tartan Pist) 19.000 19.000 Manej Sahası 3.500 Rek. Kapalı Spor Salonu 50 75 1.375 1.500 Beden Eğit.Spor Salonu 2.750 2.750 Beden Eğit.Jimnastik Salonu 966 966 İlahiyat Fak. Spor Saln. Fethiye 360 360 İnegöl MYO Basket Sahası 1.250 1.250 TOPLAM 150 0 0 485 45.394 46.029 24.940 19.000 YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu 100 300 5.475 5.875 Nilüfer Hatun Yurdu 100 200 3.050 3.350 Güler Osman Köseoğlu Yurdu 50 100 1.930 2.080 Ali Osman Sönmez Kız Yurdu 100 250 2.450 2.800 Orhaneli MYO (Yurt) 506 506 Keles MYO (Yurt) 620 620 Rektörlük Misafir Lojmanları 206 206 Personel Lojmanları (8 ad.) 12.202 12.202 Eğitim Fakültesi (152 Evler) (Loj.) 580 580 Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) 1.200 1.200 Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) 200 200 Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) 702 702 Belediye Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) 2.004 Yenişehir Yurt Binası 200 2.752 2.952 Karacabey Yurt Binası 150 3.530 3.680 TOPLAM 700 850 34.701 36.251 2.706 702
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 DİĞER BİNALAR Mediko - Sosyal 1.550 140 1.000 7.500 2.374 12.564 Villa Kitap Evi 36 104 140 Kampüs Camii 2.753 2.753 İlahiyat Camii 1.000 500 1.500 Akademik Merkez ( A-C Rektörlük ) 8.120 Akademik Merkez ( B-D Rektörlük ) 5.244 Akademik Merkez Kütüphane 650 6.500 855 8.005 Akademik Mrk (H-I Blok Oditoryum ) 4.200 Akademik Mrk (J Blok Oditoryum ) 2.300 Enstitüler 400 432 240 1.368 2.440 Kreş ve Ana Okulu 200 900 610 1.710 Isı Merkezi 50 2.050 2.100 İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik 200 1.454 1.654 Kirazlı Yayla Kongre Merkezi 500 2.000 8.848 11.348 Kampüs Alt Yapısı (Skada Merkezi) 325 325 Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.20Ad.) 1.500 1.500 Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi 2.000 300 2.300 2.300 TOPLAM 3.586 1.472 8.740 11.500 23.041 46.039 22.164 2.300 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) 50 1.000 350 1.400 Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) 200 200 200 16.779 17.379 TOPLAM 250 0 1.200 200 17.129 18.779 0 0 GENEL TOPLAM 152.184 97.845 88.595 23.857 213.480 552.500 95.724 46.187 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı bedeli yılı ödeneği Eklenen serbest ödenek BİN 2008 Nakdi * 11 147.749 11.807 4.817 16.624 9.553 %58 Sağlık 5 170.738 9.500 6.142 15.642 9.901 %63 Beden Eğitimi ve Spor 1 9.000 514 514 514 %100 Teknolojik 1 4.700 4.700 2.500 7.200 4.641 %64 Araştırma TOPLAM 18 332.187 26.521 2.500 39.980 24.609 %61,5 * Oran yıl sonu serbest ödeneğe göre belirlenmiştir.
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 Bim YSK No (1) (2) 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = 2008 4. DÖNEM SONU (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2007 Sonu (10) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 19460 477 2008H034960 Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - 200-200 - 60 19462 477 1978H030070 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa - 62 000 59 548 1 000-532 19463 477 1989H032190 Meslek Yüksekokulları (42100 m2) ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa - 24 000 20 771 1 000-19464 477 1990H032770 Eğitim Fakültesi (21000 m2) ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa - 16 000 13 072 1 000 ( + ) 2 000-19461 477 1991H031390 Ziraat ve Veteriner Fak. ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - 23 744 19 944 3 800-3 081 19465 477 1991H031400 Rek.Bin.+Derslik.+Odit. ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa - 17 000 16 452 2 ( + ) 1 000-1 002 19466 477 2008H034970 Büyük Onarım ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova 1 758 1 758 ( + ) 1 788 2497 19468 477 2008H034990 Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova 1 000 1 000 915 19467 477 2008H034980 Makine ve Teçhizat Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova 900 900 732 19469 477 2008H035000 Bilgi Teknolojileri ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova 840 840 705 19471 477 2008H036020 Taşıt Alımı (1) DİĞERLERİ 2008 Bursa, Yalova 307 307 ( + ) 29 28 TOPLAM I 147 749 129 787 11 807 4 817 9 552 EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 19721 477 1992H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa - 9 000 8 021 514-514 TOPLAM II 9 000 8 021 514 514 Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (Bin ) (18) SAĞLIK 20005 477 2001I001250 Sahra Sağlık Merkezi ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - 11 557 9 057 1 500 ( + ) 261-543 477 2001I001250 Sahra Sağlık Merkezi DÖNER SERMAYE 2008 Bursa 1 000 20006 477 1976I000010 Hastane İnş. (131.417m2) (1000 Yt) ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - 153 181 152 181 ( + ) 2 700-2 479 477 1976I000010 Hastane İnş. (131.417m2) (1000 Yt) DÖNER SERMAYE 2008 Bursa 1 000 ( + ) 3 000 2 620 21185 477 2008I000940 Hastane Büyük Onarımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - - ( + ) 181-181 21185 477 2008I000940 Hastane Büyük Onarımı DÖNER SERMAYE 2008 Bursa 2 500 2 500 2 272 20011 477 2008I000960 Hastane Otomasyonu (e-dtr) DÖNER SERMAYE 2008 Bursa 700 700 561 20009 477 2008I000950 Makine ve Teçhizat Alımı DÖNER SERMAYE 2008 Bursa - 2.800-2.800-1.245 TOPLAM III 170 738 161 238 9 500 6 142 9 901 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 21057 477 2008K120900 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - 4 700 4 700 ( + ) 2 500 4 642 TOPLAM IV 4.700 0 4.700 0 2.500 4.642 TOPLAM I + II + III + IV 332 187 299 046 26 521 13 459 24 609
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim 11 147.749 137.808 11.807 16.624 9.552 Eğitim -Beden Eğitim ve Spor 1 9.000 8.021 514 514 514 Sağlık 5 170.738 161.238 9.500 15.642 9.901 D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal 1 4.700 0 4.700 7.200 4.642 TOPLAM 18 332.187 307.067 26.521 39.980 24.609
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Yükseköğretim 10 147.442 137.808 11.500 16.288 9.524 Eğitim -Beden Eğitim ve Spor 1 9.000 8.021 514 514 514 Sağlık 1 162.738 161.238 1.500 4.642 3.204 D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal 1 4.700 4.700 7.200 4.642 TOPLAM 323.880 307.067 18.214 28.644 17.884
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık 5 8.000 8.000 11.000 6.697 D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM 8.000 8.000 11.000 6.697
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim 1 307 307 336 28 Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM 307 307 336 28
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 a. Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü yılı ödeneğine yıl içinde taahhüt artığı karşılığı olarak 1.288.000. ; yedek ödenekten aktarılan 2.000.000 ve bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından yapılan 1.500.000 ödenek ekleme neticesinde toplam yatırım ödeneğinde %40,7 artış olmasına karşılık planlanan imalatlarının tamamlanmaması neticesinde nakdi gerçekleşme %58 olarak gerçekleşmiştir. b. Sağlık Sektörü yılı ödeneğinde %64,6 artış olmasına karşılık Döner Sermaye İşletmesi gelir gerçekleşmesine bağlı olarak nakdi gerçekleşme oranı %63,2 olmuştur. c. Beden Eğitimi Ve Spor Sektörü yılı ödeneğinin tamamı yıl içerisinde kullanılmıştır. d. Teknolojik Araştırma Sektörü Devam eden projelere ilişkin önceki yıl karşılıklarından 2.500.000.- eklenmesi neticesinde program yılı ödeneğinde %53,1 artış olmuştur. Ancak yılın 4. çeyreğinde kabul edilen yeni projeler için kısmen harcama yapılabildiğinden nakdi gerçekleşme oranı %64,4 olarak gerçekleşmiştir. - YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR: 1. Yatırım tavan ödeneklerinde reel bazda bir artış sağlanamaması nedeniyle proje sürelerinin uzaması ve sektörel bazda proje stoklarının değişmemesi. 2. Geçmiş yıllarda sari ihale yetkisi alınmış projelere ait ödeneklerin revize edilmemesi nedeniyle oluşan fiyat farklarının karşılanmaması idari işlemler ve bütçe dengesi açısından kurumu; mali açıdan yüklenicileri olumsuz etkilemektedir 3. Hazine yardımı ve özgelir karşılıklarının tek yatırım tavan ödeneği içinde değerlendirilmesi özgelirlerin etkin bir şekilde bütçelenmesini kısıtlamaktadır. 4. Özgelir karşılığı yatırım teklif ödeneklerinin DPT tarafından arttırılması veya eksiltilmesi bütçe dengelerini olumsuz etkilemekte ve gelirlerde gerçekçi olmayan revizyonlara neden olmaktadır. 3. 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI - EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ : 2008H034960 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüd-si (Etüd-) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek Bedeli 200.000 200.000 60.239 %30 60.239
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Mali Bilgiler : 2008 yılında Resim ve Müzik bölümü projelerinin yaptırılması planlanmıştır. Ancak avan projeler tamamlanmadığından nakdi gerçekleşme %30 olmuştur. Üretim Bilgileri : 1 2000 tonluk içme suyu deposu, projeleri 2 1/1000 Uygulama İmar Planı 3 Üniversite açık anfi altı öğrenci sosyal odaları 4 Kampüs girişi yönlendirme duvarı 5 Fen Edebiyat fakültesi Fen bilimleri laboratuarı içine 2 adet yüzer kat yapılması projesi 6 Hastane iç aydınlık çelik sundurma projesi 7 Karacabey MYO Yerleşkesi ifraz ve tevhid işi 8 Görükle Kampüsü Şalt Merkezi Trafo Binası Yeri İfrazı : 1978H030070 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPISI (YOL, KANALİZASYON, MER. ISI, ELEKTRİK, ÇEVRE DÜZ., SU DEPOSU), DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1978-2009 Ödenek 62.000.000 1.000.000 1.000.000 531.931 %53 60.079.931 Mali Bilgiler : ödeneğinin %53 ü kullanılmış olup kalan ödeneğin 224.095.- lik kısmı 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2009 yılında yüklenme avans artığı olarak kullanılacaktır. Üretim Bilgileri : 1-2000 tonluk içme suyu deposu inşaatına başlanmış olup proje 2009 yılında tamamlanacaktır. 2- Kampüs girişine 350 araçlık otopark yapılarak hizmete açılmış olup otoparkın hizmete açılmasıyla hastaneye gelen araçların park sorunu nispeten çözülmüştür. : 1989H032190 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MESLEK YÜKSEKOKULLARI (31.000 M2 ) (İNŞAAT+DONATIM) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1989-2009 Ödenek 24.000.000 1.000.000 1.000.000 0 %0 20.771.000 Mali Bilgiler : Üniversitemize tahsis edilen Mudanya Tekel binasının çeşitli revizyon, onarım ve ilavelerle Mudanya da MYO binası yapılması planlanmıştır. Ancak yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenen deprem güvenliği incelemesi çalışma raporuna göre bina onarılamayacak kadar zayıf olduğundan yıkılmasına karar verilerek yıkılmıştır. Bu kapsamda proje uygulamaya konulmamış olup 2008 yılı sonu itibariyle kapatılmıştır.
: 1990H032770 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : EĞİTİM FAKÜLTESİ (21.000 M2 ) (İNŞAAT+DONATIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1990-2009 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Ödenek 16.000.000 1.000.000 + 2.000.000 3.000.000 0 %0 13.072.000 Mali Bilgiler : 2008 yılında Eğitim Fakültesi Resim Bölümü binasının yapılması planlanmıştır. Ancak mimari proje çalışmaları sonuçlandırılmadığından işin ihalesi de yapılamamıştır. Bu nedenle tahsis ödenek harcanamamıştır. : 1991H031390 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ZİRAAT, VETERİNER FAK.(53.150 M2 ) İNŞAAT+DONATIM+ORTAK ANFİ) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1991-2008 Ödenek 23.744.000 3.800.000 3.800.000 3.080.876 %81 23.024.876 Mali Bilgiler : ödeneğinin %81 lik kısmı kullanılmış olup 2008 yılı sonu itibariyle proje kapatılmıştır. Üretim Bilgileri : 1- Ziraat Fakültesi Anfi inşaatı tamamlanmıştır. 2- Ziraat Fakültesi yeni Dekanlık binası tamamlanmıştır. 3- Veteriner fakültesi ek derslikleri tamamlanmıştır. 4- Hayvan Hastanesi binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : 1991H031400 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM : REKTÖRLÜK BİNASI + DERSLİKLER KÜTÜPHANE, ODİTORYUM (İNŞAAT 30.863 M2+DONATIM ) İNŞAAT (GÖRÜKLE KAMP.) +DON. PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1991-2009 Ödenek 17.000.000 2.000 1.000.000 1.002.000 1.002.000 %100 17.454.000 Mali Bilgiler : ye bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 1.000.000 eklenmiş olup yıl içinde ödeneğin tamamı kullanılmıştır.
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 Üretim Bilgileri : Oditoryum binası inşaatına başlanarak mevcut ihale kapsamında kaba inşaat işleri ve çevre düzenleme işlerine devam edilmiştir. : 2008H034970 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : BÜYÜK ONARIM (BÜYÜK ONARIM+TADİLAT) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek 1.758.000 1.758.000 1.788.273 3.546.273 2.497.273 %70 2.497.273 Mali Bilgiler : ye yıl içinde 2007 yılından devreden yüklenme avans artıklarından 1.288.273 ; 500.000.- bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından olmak üzere 1.788.273.- ödenek eklenmiştir. ödeneğin %70 i kullanılmış olup kalan ödeneğinin 711.296.- lik kısmı 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2009 yılında yüklenme avans artığı olarak kullanılacaktır. Üretim Bilgileri 1- Veteriner Fakültesi çiftliği at ünitesi binası çevre tretuvar tadilatları 2- Merkez Kütüphane, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim, Ziraat Fakülteleri Temel Tıp Bilimleri, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi çatı ve doğrama tadilatları yapılmıştır. 3- Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Zootekni Laboratuvarları yer döşemesi ve çevre düzenlemesi tadilatları yapılmıştır. 4- Eğitim Fakültesi 152 Evler kampüsü mevcut 4 adet personel lojmanı dairesi düzenlenerek resim bölümü atölyelerine dönüştürülmüştür. 5- İznik MYO çevresine 1600 m2 panel çit, motorlu otomatik bahçe kapısı, kilitli parke bordür ve tretuvar imalatları yapılmıştır. 6- Rektörlük Hukuk Müşavirliği, Eğitim Fakültesi A blok zemin kat, Rektörlük Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü boyaları, Güler Osman Köseoğlu kız öğrenci yurdu drenaj ve tretuvar, Veteriner Fakültesi idari blok ıslak hacimler, Edebiyat Fakültesi yer döşemeleri, Basımevi Müdürlüğü danışma odası, Merkez Kütüphane giriş merdiven korkuları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm binası, Fethiye kültür merkezi vip odası, Temel Tıp Bilimleri İdari işler Müdürlüğü personel WC, Sağlık YO ıslak hacimler, Teknik Bilimler MYO tarım makinaları Lab. Tadilatları yapılmıştır. 7- Fen-Edebiyat Fakültesi A- blok hacimlerinin onarımı ve bir bölümünün laboratuara dönüştürülmesi, Ziraat Fakültesi Çiftliği tarım makineleri atölyesi çatı ve duvar tadilatları yapılmıştır. 8- Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık YO, Personel Lojmanları, Mediko Sosyal, Isı Merkezi, Yenişehir MYO, Karacabey MYO, Üniversite kreşi doğalgaz dönüşümü, boyler değişimi, Ejanjör tadilatları yapılmıştır. 9- Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Genetik Lab. Tadilatı yapılmıştır. 10- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Atölyesi Konfor, Fizik Laboratuvarları tadilatları yapılmıştır. 11- Yenişehir yerleşkesi kız öğrenci yurdu deprem güçlendirme ve mimari revizyonları yapılmıştır.
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 : 2008H034980 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMI (MAKİNE- TEÇHİZAT) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek 900.000 900.000 900.000 732.240 %81 732.240 Mali Bilgiler - Öz gelir gerçekleşmesi ve serbest ödenekler dahilinde makine teçhizat ve diğer mamul mal alımları yapılmış olup ödeneğin %81 i harcanmıştır. : 2008H035000 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR, DONANIM, YAZILIM) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek 840.000 840.000 840.000 705.059 %84 705.059 Mali Bilgiler - Öz gelir gerçekleşmesi ve serbest ödenekler dahilinde bilgisayar, donanım ve yazılım alımları yapılmış olup ödeneğin %84 ü harcanmıştır. : 2008H034990 : EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAYIN ALIMI PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek 1.000.000 1.000.000 1.000.000 915.166 %92 915.166 Mali Bilgiler : Serbest ödenek dahilinde periyodik yayın, dergi ve veri tabanı alımları yapılmış olup ödeneğin %92 si harcanmıştır.
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 : 2008H033610 : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : TAŞIT ALIMI T-2 (4 adet), T-5 (5 adet), : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek 307.000 307.000(1) 29.000 336.000(1) 28.362 %9 28.362 (1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanmıştır. Mali Bilgiler : 17 Eylül 2008 tarih ve 14166 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı ile T-2 (1 adet), T-5 (1 adet), T-21a (1 adet) cinsi taşıtlar hibe olarak temin edilmesi uygun görülmüş olup eğitim öğretim hizmetleri kapsamında (Harmancık Meslek Yüksekokulu) kullanılmak üzere T-5 (1 adet) Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) alınmıştır. - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJELERİ : 1992H050270 : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ULUDAĞ ÜNİV.AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (İNŞAAT) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1992-2008 Ödenek 9.000.000 514.000 514.000 514.000 %100 8.535.000 Mali Bilgiler : ödeneğinin tamamı yıl içerisinde harcanmıştır. Üretim Bilgileri 1- Fitness salonu kapılarının yenilenmesi ve dış cephe boyası 2- Beden eğitimi binası çevre düzenleme ve bina iç revizyonları 3- Spor müdürlüğü açık ve kapalı tenis kortu zemin poliüretan kaplamaları 4- Atletizm pisti su deposu ve çim saha sulama tesisatının yenilenmesi 5- Spor müdürlüğü kapalı tribün tadilatları 6- Açık ve Kapalı Tenis kortları zemin iyileştirmeleri, Suni çim futbol sahası ve çevre düzenlemelerine başlanmıştır.
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 - SAĞLIK PROJELERİ : 1976I000010 : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : HASTANE İNŞAATI (131.417M2) (1000 YATAK, ALT YAPI İNŞ.+DON.) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 1976-2008 153.181.000 Ödenek (+ / -) Ödenek 2.700.000 2.700.000 2.479.405 1.000.000 (1) 3.000.000 (1) 4.000.000 2.619.752 %76 156.280.157 (1) Parantez içindeki miktar döner sermaye gelirlerinden karşılanmıştır. Mali Bilgiler : ye bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 2.700.000.-, Döner Sermaye gelirlerinden 3.000.000.- olmak üzere toplam 5.700.000 eklenmiştir. Devam eden ihale kapsamında çalışma yapılacak alanlar hastane idaresi tarafından boşaltılarak teslim edilmediğinden gecikmeler yaşanmış ve işin tamamı bitirilemediğinden ödeneğin %76 sı harcanmıştır. Üretim Bilgileri : Hastane C Blokları, yoğun bakım mimari revizyon ve klima havalandırma imalatları ile otomasyon imalatları yapılmış olup mimari revizyonlara devam edilmiştir. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Ünitesi yapılmış olup Tüp Bebek ünitesi 2009 yılında hizmete açılacaktır. Yoğun bakım ünitelerinin fiziki kapasitesi arttırılmıştır. 2008 yılı sonunda kapatılmış olup imalatların tamamlanması için 2009 yılında kesin hesap projesi olarak teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. : 2000I001250 : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : SAHRA SAĞLIK MERKEZİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2001-2008 11.557.000 Ödenek (+/-) Ödenek 1.500.000 260.632 1.760.632 1.000.000 (1) 1.000.000 543.102 %31 9.600.102 Mali Bilgiler : ye yıl içinde 2007 yılından devreden yüklenme avans artıklarından 260.632 ödenek eklenmiştir. 2008 yılında Sahra Sağlık merkezi binasının 3. katının ameliyathane ve yoğun bakım olarak yapılması planlanmış ancak mimari, makine ve elektrik projeleri tamamlanmadığından yeni ihale yapılamadığından fiziki gerçekleşme %31 olarak gerçekleşmiştir. Üretim Bilgileri : Mevcut ihale kapsamında zemin ve 1.kat inşaatı tamamlanmış olup zemin kat hizmete açılmıştır. 2009 yılında kalan imalatlar tamamlanarak proje kapatılacaktır.
: 2008I000940 : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : HASTANE BÜYÜK ONARIMI (BÜYÜK ONARIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Ödenek Ödenek Bedeli (+ / -) 181.400 181.400 181.41 2.500.000 %91 2.453.245 2.500.000(1) 2.500.000(1) 2.271.835 (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerden karşılanacaktır. Mali Bilgiler : ye yıl içinde 2007 yılından devreden yüklenme avans artıklarından 181.400 ödenek eklenmiş olup toplam ödeneğin %91 i kullanılmıştır. Üretim Bilgileri : 1-2008 yılında klinik, poliklinik onarımları yapılmıştır. 2- İnegöl ve Gemlik yerleşkelerindeki mevcut binalardan 2 tanesinin mimari revizyon ve onarımları yapılarak sağlık tesisine dönüştürülmüştür. Her iki binada hizmete hazır durumdadır. : 2008I000950 : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÜNV.ARŞ.VE UYG.HAST.MAK. VE TEÇH. ALIMI (MAKİNE-TEÇHİZAT) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Bedeli Ödenek (+ / -) Ödenek Dönem Nakdi Gerçekleşm e 2.800.000 %44 1.244.586 2.800.000(1) 2.800.000(1) 1.244.586(1) (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmıştır. Mali Bilgiler : Döner Sermaye gelir gerçekleşmesine bağlı olarak hastanenin makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. : 2008I001000 : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : HASTANE OTOMASYONU (BİLGİSAYAR ALIMI +YAZILIM + DONANIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Bedeli Ödenek (+/-) Ödenek 700.000 560.876(1) %80 560.876 700.000(1) 700.000 (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmıştır.
2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Mali Bilgiler : Döner Sermaye gelir gerçekleşmesine bağlı olarak hastanenin bilgisayar, donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : 2008K120900 : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2008-2008 Ödenek Ödenek Bedeli (+/-) 4.700.000 4.700.000 +2.500.171 7.200.171 4.641.538 %64 4.641.538 Mali Bilgiler : ye akreditif artığı ve bütleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 2.500.171 eklenmiş olup yılın son çeyreğinde kabul edilen projelerden kısmi harcama yapıldığından ödeneğin %64 ü harcanmıştır. Genel Bilgiler : 2008 yılında proje kapsamında 240 adet araştırma projesine destek sağlanmış olup bu projelerden 53 adedi tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerden 46 adedi uluslararası yayın kuruluşlarında 1 adedi ulusal yayın kuruluşunca yayınlanmıştır. Türü Desteklenen sayısı Tamamlanan Sayısı Desteklenmeye Devam Edilen Sayısı Rek. Bilimsel Araştırma si 240 53 187 Tübitak Destekli 49 4 45 Avrupa Birliği Destekli 4 0 4 4. ÖNERİLER : 1. Özgelir gerçekleşme tahminlerine dayanılarak teklif edilen özgelir karşılığı yatırım ödeneklerinin esas alınması özel bütçeli idarelerin gelir cetvellerinde gerçekçi olmayan revizyonların yapılmasını önleyecektir.