NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 Mart, 2011
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2 GENEL DEĞERLENDİRME 3 A VİZYON 3 B MİSYON 3 C TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 D YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 10 E MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 10 F 2010 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 10 G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12 3 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI a Genel Yatırım Uygulama Durum 12 b Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 12 MUHTELİF İŞLER 13 Yayın Alımı 14 Makine Teçhizat Alımları 15 Yazılım Alımları 17 Taşıt Alımları 17 Büyük Onarım 17 ÇEŞİTLİ ÜNİTELER ETÜD PROJESİ 20 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 21 KAMPÜS ALT YAPI 25 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 27 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 29 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI 33 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 35 4 ÖNERİLER 37 5 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK 3) 38 6 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK 4) 39 1
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Niğde Üniversitesi belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda, bilimi rehber edinen, gelişme ve öğrenmeye değer veren, emek harcayan ve yorgunluğun hazzını doyasıya tadan bir toplum oluşturmaya büyük çaba harcamaktadır. Bu ilke doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, üniversitelerde çağdaş yöntemlerle eğitilmesi, öğrencilerde araştırma arzusu yaratılması, yaşam boyu kendini geliştirmesi ve bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi, girişimcilik, yerinde karar verebilme ve problem çözme yeteneğini geliştirmesi ve güncel bilgilerle donatılması zorunludur. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Yapılan yatırımların planlama, faaliyete geçirilme, tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getirilerek; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 2
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2 GENEL DEĞERLENDİRME A VİZYON Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır B MİSYON Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 3
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 C TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.1. Eğitim öğretim kalitesini iyileştirmek. Hedef.1.1. Eğitim öğretim programlarını güncel tutmak ve yapısal olarak güçlendirmek. Hedef.1.2. Eğitim öğretimi uygulama ile güçlendirmek. Hedef.1.3. Tüm akademik birimlerin araç gereç (Projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarını karşılamak. Hedef.1.4. Ders içeriklerinin tamamını web ortamına aktarmak. Hedef.1.5. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılmasını sağlamak. Hedef.1.6. Bilgisayar destekli eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerilerini geliştirilmek. Hedef.1.7. Üniversitede tüm programlarda akreditasyon çalışmalarına başlamak. Hedef.1.8. Yeni bölümler açmak için fizibilite çalışmalarını başlatmak. Hedef.1.9. Yabancı dil eğitimini güçlendirmek. Stratejik Amaç.2. Öğrenci Merkezli Üniversite Anlayışını Hayata Geçirmek. Hedef.2.1. Danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hâle getirmek. Hedef.2.2. Öğrencilerin motivasyon ve memnuniyet düzeyini artırmak. Hedef.2.3. Mezunları takip sistemi oluşturmak. Hedef.2.4. Öğrenci temsilciliğini yönetim karar mekanizmalarında daha etkin hâle getirmek. Hedef.2.5. Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef.2.6. Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak. 4
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.3. Araştırma Altyapısını Geliştirmek. Hedef.3.1. Laboratuvarları geliştirmek. Hedef.3.2. Bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarını geliştirmek. Stratejik Amaç.4. Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Artırmak. Hedef.4.1. Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısını artırmak. Hedef.4.2. Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak. Hedef.4.3. Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısını artırmak. Hedef.4.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak. Hedef.4.5. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminden öğretim elemanlarının projelerine ayrılan desteği artırmak. Stratejik Amaç.5. Kurumsal Projeler Yürütmek Hedef.5.1. Ulusal ve uluslararası kurumlardan proje desteği alınmasını sağlamak. ALTYAPI GELİŞTİRME STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.6. Mevcut Altyapıyı ve Kapalı Alanları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak. Hedef.6.1. Mevcut altyapıyı ve kapalı alanları iyileştirmek. Hedef.6.2. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek. Hedef.6.3. Bazı üniteleri yap işlet devret modeli ile yaptırmak. Hedef.6.4. Öğrencilerin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapmak. 5
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Stratejik Amaç.7. Altyapı Projelerini Tamamlamak. Hedef.7.1. Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alan önceliklerini belirlemek ve bu önceliklere göre 2013 yılına kadar tüm birimlerin altyapı ve fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek. Stratejik Amaç.8. Sivil Savunma Planını Hazırlamak ve Birimleri Bilgilendirmek. Hedef.8.1. Sivil Savunma Planını hazırlamak konusunda birimleri bilgilendirmek. Stratejik Amaç.9. Üniversitenin Bilişim Altyapısını İyileştirmek. Hedef.9.1. Üniversite ağ altyapısını düşük maliyetli çözümlerle geliştirmek, kullanıcıların internet ve intranet erişim kalitesini iyileştirmek, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğini artırmak. Stratejik Amaç.10. Çevreyi Kirletmeyen Bir Üniversite Kampüsü Yaratmak ve Üniversite Kaynaklarının Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Sıfır Emisyon Kampüs Uygulamasına Geçmek. Hedef.10.1. Üniversite kampüs alanı içerisinde bulunan baraj gölünü ıslah etmek. Hedef.10.2. Kampüs alanını yeşillendirme çalışmalarını tamamlamak. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.11. İnsan Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Yönetmek. Hedef.11.1. Birimlerin personel ihtiyacını belirlemek ve gidermek. Hedef.11.2. İdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek. Hedef.11.3. Üniversite çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak. Hedef.11.4. Nitelikli araştırma görevlisi bulmak ve yetiştirmek. Stratejik Amaç.12. Personel Çalışma Ortamını İyileştirmek ve İşe Uyumunu Sağlamak. Hedef.12.1. Çalışma ortamını fiziksel olarak iyileştirmek. Hedef.12.2. Akademik ve idari birimlerde resmi oryantasyon sürecini başlatmak. 6
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KURUMSAL GELİŞİM VE İŞLEYİŞ STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.13. Kurumsallaşmayı Sağlamak. Hedef.13.1. Üniversitenin işlevini yürütebilmesi için rektörlük birimleri ve akademik birimlerdeki tüm görevler için iş analizleri ve ölçümleri yapmak, bu ölçümlere göre oluşturulan görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan personel sayısını belirlemek; belirlenen görevlerin örgüt yapısında yer alan kadrolara dağıtılarak açıkta görev bırakmamak. Hedef.13.2. Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin işleyişine yönelik yönergeler düzenlemek. Hedef.13.3. İş ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili yapabilmek için yazışmalarda kullanılacak formatları belirlemek. Hedef.13.4. Kurumsal işleyişe ilişkin ilke ve kuralların belirlenip kurum çalışanları tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. Hedef.13.5. Kurumsal işlem ve işleyişe ilişkin ayrıntılı, güncel ve güvenilir bilgi verebilecek elektronik araçlar geliştirmek ve bu bilgilere ulaşılabilirliği sağlamak. Hedef.13.6. Yönetimde karar süreçlerine iç paydaşların katılımını sağlamak. Stratejik Amaç.14. Toplam Kalite Kültürü Oluşturmak. Hedef.14.1. Toplam Kalite Yönetimini (TKY) öncelikle akademik ve idari birim yöneticilerinin benimsemesini ve üst düzey yönetimin bu konuda sürekli desteğinin sağlamasını bir yaşam felsefesi hâline getirmek. Hedef.14.2. Kuruma yeni katılan personelin TKY sürecine hızlı bir şekilde uyumunu sağlamak. Hedef.14.3. Birim ve birey bazında performans ve kalite ölçüm kriterleri geliştirilip uygulamaya koymak. Hedef.14.4. Tüm akademik ve idari birimlerde süreç odaklılığı bir yaşam felsefesi haline getirmek; personelin bütün işlerini en az hatayla, en kısa süre içerisinde, en az maliyetle ve en verimli bir şekilde yapmasını sağlamak. 7
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 FİNANSMAN STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.15. Gelirleri Artırmak. Hedef.15.1. Öz kaynakları artırmak. Hedef.15.2. Genel bütçeden yapılan tahsisleri, stratejik amaçlar doğrultusunda ve birimlerin stratejik planlarında belirttikleri ihtiyaçlar ve performansları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak ve bu harcamaların sürekli kontrolünü sağlamak. HALKLA İLİŞKİLER VE TOPLUMA HİZMET STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.16. Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetlerine (MBA, Sertifika Programları, Yetenek Geliştirme Kursları vb.) Önem Vermek ve Atılım Yapmak. Hedef.16.1. 2013 yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak. Hedef.16.2. Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak. Stratejik Amaç.17. Yerel/Ulusal Sorunlara Çözümler Üretmek ve Duyurmak. Hedef.17.1. Üniversite Sanayi iş birliğini artırmak için çalışmalar yapmak. Hedef.17.2. 2009 yılı sonuna kadar güncel yerel sorunların tartışıldığı platformlar yaratmak. Stratejik Amaç.18. Çevreye Karşı Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirmek. Hedef.18.1. 2009 yılı sonuna kadar çevre ile ilgili kulüpleri kurmak ve aktif hâle getirmek. Hedef.18.2. Üniversite paydaşları ile ilişkileri güçlendirmek, üniversitenin bulunduğu yöre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak. Hedef.18.3. Plan döneminde her yıl paydaşları bilgilendirmek. Stratejik Amaç.19. Niğde nin ve Niğde de Sahip Olunan Tarihsel, Sanatsal, Sosyo Kültürel Varlıkların, Kurumsal Yapının Tanıtımında Daha Etkin Olarak Kullanılmasını Sağlamak. Hedef.19.1. 2010 yılı sonuna kadar sahip olunan tüm tarihsel ve sosyo kültürel dokümanları tespit ederek belgelendirmek. 8
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Amaç.20. Kurumsal Tanınırlığı ve İş Birliklerini Artırmak. Hedef.20.1. Dış paydaşlarının Niğde Üniversitesini tanıma oranını artırmak. Hedef.20.2. 2011 yılı sonuna kadar Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkileri güçlendirmek. Hedef.20.3. 2013 yılı sonuna kadar üniversitenin tanınırlığını ve ulusal/uluslararası kurumlarla iş birliğini artırmak. Hedef.20.4. Niğde Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını artırmak. Hedef.20.5. Bilim adamlarını tanıtmak ve bilim adamlarının katkısıyla akademik bilimsel çevrelerde üniversitenin tanınırlığı ve olumlu kanaatleri artırmak. Hedef.20.6. Üniversite adayları nezdinde üniversitenin tanınırlığını ve olumlu kanaatleri artırmak. Hedef.20.7. Yurt dışındaki üniversiteler ve bu üniversitelerin öğrencilerinin nezdinde Niğde Üniversitesinin tanınırlığını artırmak. Hedef.20.8. Türkiye ve dünya kamuoyunda üniversitenin tanınırlığının ve olumlu kanaatlerin artırılmasını sağlamak. Hedef.20.9. Mezuniyet günü, kariyer günleri, bahar şenlikleri gibi faaliyetleri üniversitenin tanıtımında etkin olarak kullanmak. 9
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 D YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI FİNANSMAN KAYNAĞI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN HAZİNE 14.450.000 15.678.440 ÖZGELİR 1.750.000 1.579.747 NET FİNANSMAN 635.000 TOPLAM 16.200.000 17.893.187 E MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ F 2010 YILI YATIRIMIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI HEDEFLENEN; Eğitim Fakültesi inşaatı ihalesinin tamamlanarak % 20 seviyesine getirilmesi, Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatının 2010 yılı itibariyle tamamlanarak hizmete açılması, Kütüphane hizmet binası inşaatının % 85 seviyesine getirilmesi, Fen Edebiyat Fakültesi E3,E1,D2 ve C3 bloklarının tamamlanarak inşaatın % 100 seviyesine getirilmesi, 10
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatında açık tenis kortu, çok amaçlı spor tesislerinin inşaatının tamamlanması, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin A1,E1,E3,E4.1(Tekkol) bloklarının tamamlanarak % 90 seviyesine getirilmesi, Merkezi Araştırma Labaratuvarı 1. Etap ihalesinin yapılarak % 20 seviyesine getirilmesi, Merkez yerleşke altyapı tesisleri, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü binalarının projelerinin yaptırılması, GERÇEKLEŞEN; Eğitim Fakültesi Binası inşaatının ihalesi 14.04.2010 tarihinde yapılmış olup ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilmiştir. İkinci ihale 09.08.2010 tarihinde yapılmış ancak yapılan itirazlar sonucu 2010 yılında ihale tamamlanamadığından inşaata başlanılamamıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır. Kütüphane binası inşaatının dış cephe mekanik taş kaplama işleri, asman tavan imalatları makine tesisat ve elektrik tesisat imalatları tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşme % 95 olarak gerçekleşmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi E3,E1,D2 ve C3 blokları ve birbirine bağlayan geçiş blokları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatında, merkez yerleşke içinde dört adet çok amaçlı spor tesisi, otopark alanı ile Ulukışla kampüsünün açık spor tesisi inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. 11
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin, A1,E1,E3,E4.1 (Tekkol) blokları olmak üzere 7296,13 m 2 kapalı alanın inşaatı tamamlanarak Aralık ayında hizmete açılmıştır. Merkezi Araştırma Labaratuvarı Binasının ihalesi yapılarak 21.09.2010 tarihinde işe başlanılmış olup temel ve karkası tamamlanarak % 25 seviyesine getirilmiştir. Merkez yerleşke altyapı tesisleri, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü binalarının proje hizmetleri yaptırılmıştır. G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI A GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Üniversitemizin 2010 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 16.200.000.TL iken, 5949 sayılı kanunun 7/3maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.250.000.TL,, 7/2 maddesi uyarınca yedek ödenekten 1.150.000.TL, 10/4 maddesi uyarınca 635.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 19.235.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 17.893.187.TL si harcanmıştır. EKONOMİK KOD AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU ÖDENEK TOPLAMI HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/yıl sonu toplam ödenek) % 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.450.000 2.085.000 2.072.702 99,41 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 150.000 150.000 29.245 19,50 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERİ 12.100.000 14.500.000 13.329.819 91,93 500.000 500.000 461.421 92,28 07.1 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 GENEL TOPLAM 16.200.000 19.235.000 17.893.187 0,93 12
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yılsonu harcamanın toplam harcamaya oranı B YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR Yatırım ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyecektir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53. ncü maddesine dayanılarak çıkartılmış olan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Yönetmelik gereği, gerek idareye yapılan şikayet başvuruları ile gerekse Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurularının, anılan yönetmelikte belirtilen karar alma sürelerinin aşılmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedefler sapmaktadır. 13
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 3 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI Proje No: 2010H031520 Proje Adı: MUHTELİF İŞLER 2010 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 2.100.000.TL dir. 5949 sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca 635.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 2.735.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 2.528.800.TL.si harcanmış olup yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir. YAYIN ALIMI: 2010 yılında yayın alımları için 560.000.TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 559.398.TL. si harcanmıştır. 14 HARCAMANIN ADI TUTARI ASTM Digital Library Standards 16.186,80 Knovel 13.655,49 Sage Premier 12.589,78 Institution Of Physics (IOP) 9.554,41 American Chemical Society 8.816,56 Royal Society Of Chemistry 9.907,25 IEEE/Wiley E Books 18.208,41 Springer Link 37.146,90 9 SIAM 4.416,32 Wiley Blackwell 25.850,70 Math Sci Net 4.254,78 OxfordJoumals 3.867,84 EmeraldXtra 21.413,67 American Institution Of Physics 8.971,78 JSTOR 6.933,76 ProQuest Central 66.569,61 Ebrary 8.459,80 Digital Dissertations &Thesis Full 33.016,55 Safari E Books 23.723,23 Springer E Books 26.204,34 Serials Solutions 8.070,30 Ebsco (Sport Discus Econlit.) 39.348,69 Ebsco Journal Services (EJS) 6.593,70 Annual Reviews 9.823,90 RSC E Books 37.490,13 BioOne 1 2 2.859,93 Net Library E Books 10.243,15 Türkçe Kitap Satın Alımı 85.221,16 Yabancı Kitap Satın Alımı 43.986,20 TOPLAM 559.398,00
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 2010 yılında makine teçhizat alımları için 390.000.TL hazineden, 500.000.TL.de öz gelirden karşılanmak üzere toplam 890.000.TL ödenek ayrılmış olup, 5949 sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca 635.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 1.525.000. TL olmuştur.ödeneğin 1.513.303.TL. si harcanmış olup, 11.697.TL ödenek harcanmamıştır. ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER ALINAN MALZEMELER ADET TUTARI (KDV Dahil) Rektörlük ve Bağlı Birimler Rektörlük Bilgisayar 20 20.532,00 Rektörlük Senato odası masası 1 2.360,00 Türk Dili Bölüm Başkanlığı Bilgisayar 3 3.079,80 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Bilgisayar 2 2.053,20 Tarihi Araştırma Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Bilgisayar 2 2.053,20 Müdürlüğü Müzik Bölümü Anfi sıra 112 45.476,26 Güzel Sanatlar Piyano 5 20.001,00 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgisayar 1 1.026,60 Kütüphane ve Dokümantasyon Açık raf sistemi 100 23.600,00 Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Geniş format yazıcı 1 12.980,00 Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilgisayar 2 2.053,20 Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Diğer makine teçhizat 4 6.726,00 Başkanlığı alımları Yapı İşleri ve Teknik Daire Traktör 1 65.000,00 Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Metro Ethernet Switch 9 12.294,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web tasarım,e kampüs Muhtelif 25.252,00 otomasyon işi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Haberleşme cihazları ve Muhtelif 42.480,00 elektronik malzeme Alımı Personel Daire Başkanlığı Bilgisayar 2 2.053,20 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 2 2.053,20 Fen Edebiyat Fakültesi Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 445.193,17 Projeksiyon cihazı 10 21.148,55 Bilgisayar 15 15.399,00 15
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Biyoloji bölümü Diğer makine teçhizat 1 41.153,68 alımları Labaratuvar malzemesi 20 31.752,00 Jeneratör 2 944,00 Öğrenci Mikroskobu 10 4.425,00 Fizik bölümü Labaratuvar malzemesi Muhtelif 16.779,60 Deney seti 1 26.461,50 Mühendislik Fakültesi Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 200.037,89 Maden Mühendisliği Kaya makaslama 1 19.900,70 düzeneği Çevre Mühendisliği Labaratuvar malzemesi Muhtelif 45.323,80 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 115.157,44 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bilgisayar 5 5.133,00 Eğitim Fakültesi Bilgisayar 15 15.399,00 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 6 6.159,60 Ulukışla Meslek Yüksekokulu Soğuk hava deposu 1 17.369,60 Bor Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 25 25.665,00 Ultrasonografi cihazı 1 20.865,60 Analog osiloskop 5 2.891,00 Elektronik total station, 2 9.912,00 otomatik nivo Labaratuvar Muhtelif 36.108,00 Malzemeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 25 25.665,00 Yabancı Diller Yüksekokulu Bilgisayar 7 7.186,20 Projeksiyon cihazı 6 12.689,13 Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 53.510,56 GENEL TOPLAM 1.513.303,68 16
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YAZILIM ALIMLARI 2010 yılında yazılım alımları için 150.000.TL Ödenek öz gelirden karşılanmak üzere konulmuştur. Ödeneğin 29.245.TL. si harcanmış olup, 120.755.TL ödenek harcanmamıştır. ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ALINAN MALZEMELER ADET TUTARI (KDV Dahil) Hakediş ve yaklaşık maliyet programı Hakediş ve yaklaşık maliyet modülü ilave kullanımı 1 2.650,00 4 7.420,00 Web tasarımı, yönetim yazılımı 1 19.175,00 GENEL TOPLAM 29.245,00 TAŞIT ALIMLARI 2010 yılı bütçe kanunu ile iki adet hibe araç alınmasına izin verilmiş olup, alınan araçlar aşağıda gösterilmiştir. TAŞITIN CİNSİ ADET FİYATI FİNANSMAN KAYNAĞI T02 Binek otomobil 1 118.749,54 HİBE T05 Minibüs 1 62.549,32 HİBE TOPLAM 2 181.298,86 BÜYÜK ONARIM 2010 yılında büyük onarımlar için 150.000.TL hazineden, 350.000.TL. de öz gelirden karşılanmak üzere toplam 500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 461.421.TL. si harcanmış olup 38.579.TL ödenek harcanmamıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; 17
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Eski Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerin Tadilat ve Onarım İşi 2010 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 01.09.2010 tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmesi imzalanmıştır. 03.09.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. ESKİ REKTÖRLÜK 2. BİNASI (Resim ve Müzik Bölümü A Blok): Koridorlardaki ahşap kapılar sökülüp bazıları alimünyum kapıya dönüştürülmüştür. Ahşap pencereler PVC, ahşap derslik kapıları ahşap pres kaplama olarak yeniden yapılmıştır. Bütün WC ler kırılıp yeniden yapılmıştır. Çatı komple elden geçirilmiştir. Çatı yağmur olukları ve indirme boruları tamamen değiştirilmiştir. Elektrik ve makine tesisatları tamamen yenilenmiştir. İç cephe komple plastik boya ile boyanmıştır. Dış cephe su bazlı plastik poya ile boyanmıştır. ESKİ REKTÖRLÜK YERLEŞKESİ SPOR SALONU ONARIMI: Tribün kısmındaki ahşaptan yapılan öğretim görevlileri odaları kaldırıldı, WC ve Duşlar komple kırılarak seramikleri değiştirildi, salon içerisinde sahne kısmı hariç üç duvar yüzeyine 1m yüksekliğinde çarpma duvarı yapıldı. WC ve duşlara ait mevcut ahşap kapılar alüminyum yapıldı, mevcut ahşap pencereler PVC ye dönüştürüldü. Elektrik ve makine tesisatı tamamen yenilendi. İçerisinin plastik boyası, dış cephe ise silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yaptırıldı. Salon önü ve merdiven basamaklarının andezit plaklarla kaplaması yapıldı. Çatı olukları ve yağmur boruları değiştirildi. EĞİTİM FAKÜLTESİ: Dış cephesinin sıva tamirleri yapılarak, silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yaptırıldı. MERKEZ YERLEŞKE YURT BÖLGESİ GİRİŞİ GÜVENLİK KULUBESİ İNŞAATI VE KAYAR KAPI YAPILMASI: Merkez yerleşkedeki piyango yurdu giriş kısmında güvenliği sağlamak amacıyla 4,50 x 4,50 ölçülerinde güvenlik kulübesi yaptırıldı. Ayrıca araçların giriş ve çıkışları için madeni profilden kumandalı kayar kapı yaptırıldı. 2010 YILI MEKANİK TESİSAT İMALATLARI Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kütüphane binasına doğalgaz çekilmesi. (Eski Rektörlük binası) Resim bölümü radyatör sisteminin yenilenmesi. (Eski Rektörlük) Spor salonu tadilatının yapılması 18 Rektörlüğe bağlı birimler genel tamir ve tadilat işlerinin yaptırılması.
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KÜLTÜR VE SANAT EVİ BAHÇESİNİN PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ: Niğde İli Sungurbey Mahallesinde bulunan tarihi bina arkasındaki 331,85 m 2 lik bahçede çevre düzenlenmesi ve peyzaj işi yaptırılmıştır. Bahçede bulunan yeraltı mağarasının girişi ve içinin restorasyonu yapıldı, bahçe içerisinde dinlenme alanları ve çocuk oyun alanı yapılarak düzenleme işleri tamamlanmıştır. Kültür ve sanat evinin bahçesinde yapılan düzenlemeler 19
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Proje No: 2010H031510 Proje Adı: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ EĞİTİM NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ 2010H031510 NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2010-2010 KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ YILLAR PROGRAMA GİRİŞ YILI PROJE TUTARI DIŞ 2009 HARCAMA Etüt Proje ve Müş. PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA (Cari Fiyatlarla, Bin TL) DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) 2010 200 198 100 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 2010 yılı bütçe ödeneği 200.000.TL olup ödeneğin 198.000.TL.si harcanmıştır. 2010 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2009 2013 Stratejik Planına göre yapımı planlanan Merkez Yerleşke Altyapı Tesisleri, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü Binaları Proje Hizmetleri için ihaleler yapılmıştır. Merkez Yerleşke Altyapı Tesisleri Proje Hizmetleri Alım İşi için 105.240,00.TL+KDV, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü Binalar Proje Hizmetleri Alım İşi için 62.500,00.TL+KDV olarak sözleşmeleri imzalanarak adı geçen işler yaptırılmıştır. 20
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Proje No: 1994H032370Proje Adı: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI NUMARASI 1994H032370 YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2011 KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( 11.000+5.000M2).+ DONATIM. YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA YILLAR DIŞ 2009 HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) PROGRAMA GİRİŞ YILI 2010 41.748 25.881 6.500-1.765 3.924 %83 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 1 İLGİLİ DAİRE :Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 2 SÖZLEŞME TARAFLARI a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Müteahhit: Kemal İnş. a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Müteahhit Özyay İnş. Tic.Ltd. Şti. Tic.Ltd. Şti 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kütüphane Binası İnşaatı Yabancı Diller Y.O.İnşaatı 4 KEŞİF BEDELİ : 4.536.136,40 TL 3.959.769,55 TL 5 İHALE TENZİLATI 6 İHALE BEDELİ : 2.899.000,00 TL 3.283.000,00 TL 7 İHALE TARİHİ : 01.07.2009 05.05.2008 8 MUKAVELE TARİHİ : 04.09.2009 22.12.2008 9 ÖN MALİ KONTROL TARİHİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 02.09.2009 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 16.12.2008 10 TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ 11 YER TESLİM TARİHİ : 09.09.2009 23.12.2008 12 FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 09.09.2009 23.12.2008 21
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 13 İŞİN BİTİM TARİHİ : 17.11.2011 31.12.2010 14 GÜNLÜK GECİKME CEZASI 15 SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ 16 KEŞİF ARTIŞI 17 TOPLAM KEŞİF 18 )TOPLAM KAPALI ALANI : 5562 m2 5.235 m 2 19 ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 95 % 100 20 ) İNŞAATIN DURUMU 2010 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi için 6.500.000.TL. ödenek ayrılmış olup, yıl içinde yapılan işler aşağıda gösterilmiştir. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNŞAATI: Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatının başlangıç ödeneği 1.550.000.TL olup, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi düşme ile 624.500.TL. si ise Kütüphane binası inşaatına aktarılmıştır. Ödeneğin 925.000.TL. si harcanmıştır. İnşaat A B C bloklardan oluşmakta olup, toplam proje alanı 5235 m2 dir. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 31.12.2010 olmasına rağmen 2010 yılı Şubat ayında bina tamamlanarak hizmete açılmıştır. 22 Yabancı Diller Yüksekokulu dış cephe görünümü
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHANE HİZMET BİNASI İNŞAATI: 2010 yılı bütçe ödeneği 1.950.000.TL olup, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi aktarma ile 1.049.000.TL ödenek eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı 2.999.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 2.998.980.TL.si harcanmıştır. İnşaatın, 2009 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 04.09.2009 tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmesi imzalanarak, 09.09.2009 tarihinde işe başlanmıştır. 2010 yılı içerisinde binanın dış cephe mekanik taş kaplama işleri, ısı yalıtımlı alüminyum giydirme, cephe imalatları, iç mekânlarda bölme duvarlar, sıvalar, granit seramik döşeme kaplamaları, boyalar, alüminyum asma tavan ile makine ve elektrik tesisat imalatları yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 95 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Kütüphane hizmet binası dış cephe görünümü 23
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kütüphane hizmet binası inşaatının iç görünümü EĞİTİM FAKÜLTESİ I. ETAP İNŞAATI: 2010 yılı yatırım programında derslik ve merkezi birimler projesinde yer alan inşaatımızın 14.375 m2 lik (Eğitim bilimleri A ve B blok, kafeterya bloğu, dekanlık bloğu, çevre ve altyapı ) I. Etap Yapım İhalesi 14.04.2010 tarihinde yapılmış ancak ihale, ihale yetkilisince iptal edilmiştir. İhale 09.08.2010 tarihinde tekrar yapılmış, gerek idareye yapılan şikayet başvurusu gerekse Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurularından dolayı 2010 yılında tamamlanamamış olup ihale süreci devam etmektedir. 2010 yılı bütçe ödeneği 3.000.000.TL olup, ihale süreci uzadığından dolayı, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi düşme ile ödeneğin 2.190.000.TL si diğer yatırımlara aktarılmıştır. 810.000.TL ödenek ise harcanamamıştır. 24
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Proje No: 1994H032350 Proje Adı: KAMPÜS ALT YAPI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1994H032350 YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2010 KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) DIŞ 2009 DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM HARCAMA PROGRAMA GİRİŞ YILI 2010 27.000 24.326 100 270 370 100 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 1 İLGİLİ DAİRE 2 SÖZLEŞME TARAFLARI : Niğde Üniversitesi : a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Müteahhit: Özbek İnş. Tic. Ltd. Şti. 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU 4 KEŞİF BEDELİ : Niğde Kampus Altyapı İkmal İnşaatı : 4.000.000. TL 5 İHALE TENZİLATI : %22.87 6 İHALE BEDELİ : 3.085.200. TL 7 İHALE TARİHİ : 10.10.2001 8 MUKAVELE TARİHİ : 11.12.2001 9 SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ : 14.12.2001 10 TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ :.../.../... 11 YER TESLİM TARİHİ : 01.04.2002 25
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 12 FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 01.04.2002 13 İŞİN BİTİM TARİHİ : 15.12.2004 14 GÜNLÜK GECİKME CEZASI : 462,78. TL 15 SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ : 02.07.2008 16 KEŞİF ARTIŞI : % 30 17 TOPLAM KEŞİF 18 )TOPLAM KAMPÜS ALANI : 5.200.000. TL. : 2.335.655 m2 19 ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 20 ) İNŞAATIN DURUMU :2010 Nisan ayı içerisinde Geçici Kabul (Tasfiye Kabul) yapılmıştır. 2010 yılı bütçe ödeneği 100.000. TL olup, 5949 sayılı bütçe kanunun 7/3 maddesi uyarınca yedek ödenekten 270.000. TL ödenek eklemesi ile yılsonu ödeneği 370.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin tamamı harcanmıştır. 2010 yılı içerisinde Merkez Yerleşke içerisine yapılan Ana Okulu Binasının kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz ve telefon hattı bağlantısı yapılmıştır. Sözleşme bedeli tamamlandığından geçici kabulü yapılmıştır. Üniversitemiz 2009 2013 Stratejik Plan Doğrultusunda Altyapı çalışmalarının devam etmesi önem arz etmekte olup, 2011 yılı içerisinde üçüncü kısım ihalesi yapılacaktır. 26
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Proje No: 1994H032350 Proje Adı: MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ NUMARASI 1994H032380 YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2010 KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT (7300 m 2 ) + DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA PROGRAMA GİRİŞ YILI DIŞ 2009 HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) 2010 17.500 12.650 2.600 +840 3.440 100 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 1 İLGİLİ DAİRE : Niğde Üniversitesi 2 SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Beyazıt Mühendislik İnş. Taah. Tic.Ltd. Şti. 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : N.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1,E3,E4.1 (Tekkol) Bloklar 4 SÖZLEŞME BEDELİ : 3.448.000,00 TL 5 İHALE TARİHİ : 20.05.2009 6 SÖZLEŞME TARİHİ : 27.08.2009 7 ÖN MALİ KONTROL TARİHİ : 24.08.2009 8 YER TESLİM TARİHİ : 31.08.2009 9 FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 31.08.2009 10 İŞİN BİTİM TARİHİ : 28.12.2011 11 GÜNLÜK GECİKME CEZASI : Sözleşme Bedelinin % 0.03 (1034,40 TL) 12 SÖZLEŞME BEDEL ARTIŞI : 13 TOPLAM KAPALI ALANI : 7296,13 m 2 14 FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 20 İNŞAATIN DURUMU : 27
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 2010 yılı bütçe ödeneği 2.600.000.TL olup, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi aktarma ile 840.00.TL ödenek eklenmesi ile yılsonu ödeneği 3.440.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.434.294.TL. si harcanmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1, E3, E4,1 (Tekkol) bloklar inşaatının ihalesi yapılarak 27.08.2009 tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmesi imzalanarak inşaata başlanmıştır. Toplam 7.296,13 m 2 alana sahip A1( labaratuvar bloğu), E1(ofisler bloğu), E3(bağlantı bloğu), E4,1 (Tekkol bağlantı bloğu) 2010 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 28.12.2011 olmasına rağmen, bir yıl önce hizmete açılmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi dış görünümü 28
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Proje No: 2001H031520 Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM-Spor PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI NUMARASI 2001H050040 YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2001-2009 KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( Spor Salonu) YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA YILLAR DIŞ 2009 DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM HARCAMA GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) PROGRAMA GİRİŞ YILI 2010 11.014 9.814 1.200 +1.150 2.028 %86 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 1 İLGİLİ DAİRE :Niğde Üniversitesi 2 SÖZLEŞME TARAFLARI a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Müteahhit: Kemal İnş. Tic. Ltd. Şti. 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : Niğde/Bor Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı 4 KEŞİF BEDELİ : 5.422.376,00.TL 5 İHALE TENZİLATI : %10,13 6 İHALE BEDELİ : 4.873.089,31.TL 7 İHALE TARİHİ : 26.08.2002 8 MUKAVELE TARİHİ : 26.09.2002 / 09804 9 SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ : 30.09.2002 / 1782 25940 10 TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ : 02.10.2002 11 YER TESLİM TARİHİ : 04.10.2002 12 FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 04.10.2002 13 İŞİN BİTİM TARİHİ : 31.12.2005 14 GÜNLÜK GECİKME CEZASI : 730,96.TL 15 SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ : 24.07.2010 16 KEŞİF ARTIŞI : 17 TOPLAM KEŞİF : 5.422.376,00.TL 18 TOPLAM KAPALI ALANI : 4550 m 2 19 FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 20 İNŞAATIN DURUMU : 29
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 2010 yılı bütçe ödeneği 1.200.000.TL olup, 5949 sayılı bütçe kanunun 7/3 maddesi uyarınca yedek ödenekten 1.150.000.TL ödenek eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı 2.350.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 2.028.000.TL si harcanmıştır Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kampüsünde (23x40) 920 m 2 açık tenis kortu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kampüs açık tenis kortu 30
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Merkez yerleşkede 130x76= 10.000 m 2 inşaat alanı içerisinde (26x48) 1248 m 2 lik 4 adet çok amaçlı spor tesisleri, Açık Spor Kompleksinin otopark alanı (130x15) = 1950 m 2, 50x4,5 = 225 m 2 kapalı alana sahip toplam 450 m 2 iki blok Sosyal Tesisler, Merkez kampüs çok amaçlı spor tesisi 31
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Ulukışla Meslek Yüksekokulu Kampüs alanı içerisinde (26x48) = 1248 m 2 açık alanlı 21x4 = 84 m 2 soyunma, duş ve wc odası müştemilatlı çok amaçlı açık spor tesisleri 2010 Temmuz ayı itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.. Ulukışla Meslek Yüksekokulu çok amaçlı spor tesisi 32
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Proje No: 2010K121260 Proje Adı: MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K121260 YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2010-2012 KARAKTERİSTİĞİ İleri Araştırma, Makine Teçhizat, İnşaat (3310 m 2 ) YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA DIŞ 2009 DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM HARCAMA PROGRAMA GİRİŞ YILI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) 2010 8.000 2.000 2.000 % 100 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 1 İLGİLİ DAİRE : Niğde Üniversitesi 2 SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Güner Mandacı ve Beyazıt Mühendislik İnş. Taah. Tic.Ltd. Şti. İş Ortaklığı 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : N.Ü.Merkezi Araştırma Labaratuvarı (A ve B, Ofisler Bloğu) I.Etap İnşaatı. 4 SÖZLEŞME BEDELİ : 2.488.000,00 TL 5 İHALE TARİHİ : 27.07.2010 6 SÖZLEŞME TARİHİ : 17.09.2010 7 ÖN MALİ KONTROL TARİHİ : 14.09.2010 8 YER TESLİM TARİHİ : 21.09.2010 9 FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR. : 21.09.2010 10 İŞİN BİTİM TARİHİ : 04.08.2011 11 GÜNLÜK GECİKME CEZASI : 12 SÖZLEŞME BEDEL ARTIŞI : 13 TOPLAM KAPALI ALANI : 3.310 m2 14 FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 25 15 İNŞAATIN DURUMU : 33
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Üniversitemiz Merkezi Araştırma Labaratuvarının 3.310 m 2 lik I. Etap Yapım İşi İhalesi 27.07.2010 tarihinde yapılmış ve yüklenici Güner Mandacı ve Beyazıt Mühendislik İnş. Taah. Tic.Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 17.09.2010 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanarak, 21.09.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2010 yılı içerisinde blokların temel kazıları, temeli ve karkası tamamlanarak %25 seviyesine getirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında labaratuvarın makine teçhizat alımları için ön incelemede bulunmak üzere İsviçre, İtalya ve Almanya ya gidilmiştir. Merkezi Araştırma Labaratuvarı inşaatı 34
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER(Proje Tamamlama Raporu) PROJE KİMLİK BİLGİLERİ 1. Proje No: 1993H031970 2.Proje Adı: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(25.700 m2) 3. Sektör/Alt sektörü: EĞİTİM PROJE PARAMETRELERİ Program Gerçekleşme 4.Başlama Bitiş Tarihi: 25.07.1994/15.11.1997 15.12.2010 5.Karakteristiği: İNŞAAT 9.200 m2+donanım 25.525 m2 6.Proje Tutarı(Maliyeti): 25.000.TL 24.170.TL KARŞILAŞILAN SORUNLAR, GETİRİLEN ÇÖZÜMLER, ÇIKARILAN DERSLER 7.Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8.Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre 1993 yılında ihale edilmiş olup, yatırımların fazlalığından dolayı üniversitemize ayrılan yıllık yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı sırasında sözleşmesi gereği ayrılması gereken ödenek ayrılamadığından proje süresi uzamak zorunda kalmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğü girdikten sonra yapılan düzenlemeler neticesinde Orta Vadeli Mali Planda ayrılan ödeneklerin öncelikle yapılacak projelere dağıtılması ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılan ödenek eklemeleri ile sorunlar aşılarak proje tamamlanmıştır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fiziki imkanları iyileştirilmiş dersliklerde eğitim öğretim hizmetinden faydalanmasını sağlamak 2010 yılında proje kapsamında yapılan işler; 2010 yılı bütçe ödeneği 1.500.000.TL olup, 5949 sayılı bütçe kanunun 7/3 maddesi uyarınca yedek ödenekten 980.000.TL 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi aktarma ile 925.500.TL ödenek eklemesi ile yıl sonu ödeneği 3.405.500.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.375.895 TL si harcanmıştır. 2010 yılı içerisinde 9.200 m2 alana sahip ofis ve derslikler ile C3 bloğu Temmuz ayı itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır. E3 Blok, E1 Blok, D2 Blok, C3 Blok ve bu blokları birbirine bağlayan geçiş blokları tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 olarak gerçekleşmiştir. 35
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Fen Edebiyat Fakültesi inşaatı dış görünüm 36
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 4 ÖNERİLER Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, karşılanması gerekir. dikkate alınarak talebin aynen Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır. Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 37
5 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2009 Sonu Kümülâtif Harcama 2010 Yılı Program Ödenek 2010 Yılı Revize Ödenek 2010Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 8 117.900 93.455 14.200 15.881 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri 1 8.000 2.000 2.000 İktisadi Sosyal TOPLAM 9 125.900 93.455 16.200 17.881 38
2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 6 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU BİN(TL) Kuruluş Adı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: Eğitim Bim YSK. PROJE NO (3) PROJENİN ADI (4) Bütçe Türü (5) No (1) (2) 28433 464 2010H031510 28434 464 1994H032370 28435 464 1993H031970 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Fen Edebiyat Fakültesi (25700m2) 28436 464 1994H032350 Kampüs Altyapısı Müh. Ve Mim. Fakültesi 28437 464 1994H032380 (24.000m2) 28438 464 2010H031520 Muhtelif İşler 28711 464 2001H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2009 Kümülâtif (10) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) + / (14) Harcama Toplam (18) ÖZEL BÜTÇE 2010 Niğde 0 200 0 0 200 198 ÖZEL BÜTÇE 2012 Niğde 0 35.000 25.881 0 6.500 1.765 3.925 ÖZEL BÜTÇE 2011 Niğde 0 25.000 20.794 0 1.500 +1.906 3.376 ÖZEL BÜTÇE 2011 Niğde 0 27.000 24.326 0 100 +270 369 ÖZEL BÜTÇE 2011 Niğde 0 17.500 12.650 0 2.600 +840 3.434 ÖZEL BÜTÇE 2010 Niğde 0 2.186 0 2.100 +635 2.551 ÖZEL BÜTÇE 2010 Niğde 0 11.014 9.814 0 1.200 +1.150 2.028 TOPLAM 117.900 93.465 0 14.200 3.036 15.881 39
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Sektör Adı: DKH Bim YSK. PROJE NO (3) PROJENİN ADI (4) Bütçe Türü (5) No (1) (2) 29755 464 2010K121260 Merkezi Araştırma Labaratuvarı Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2009 Kümülâtif (10) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) + / (14) Harcama Toplam (18) ÖZEL BÜTÇE 2010 Niğde 0 8.000 0 0 2.000 2.000 TOPLAM 8.000 0 0 2.000 2.000 40