TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR
|
|
- Eren Bilici
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 28/07/2010 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısından devam eden etkinlikler, yılı KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik sonuçlarının görüģülmesi, 3. MüĢteri memnuniyeti ve müģteri geri beslemesi sonuçları, (Anket Analizleri, Öneri-Ġstek ve Memnuniyetler) yapılan iyileģtirmeler. 4. Birimlerin 2010 Yılı Hedefleri ilk altı aylık değerlendirilmeleri, 5. Birimlerin 2010 yılı performans değerleri (proses ölçüm sonuçları), 6. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģtirmesi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların analizi, 7. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin gerçekleģmeleri, 8. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler ve iyileģtirme için öneriler. 1. Önceki Yönetimin Gözden geçirilmesinde alınan kararlar çerçevesinde gerçekleģtirilen etkinlikler; 1. Birimlerin Yıllık Toplantı Planları ve gerçekleģtirilen toplantılar ile ilgili sonuçları takip edilmektedir. 2. Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin web anketleri yapılarak analizleri yapılıp birimlerimize gönderilmiģtir yılı ilk altı ayı içersinde birimlerde yapılan anketler sonucuna göre memnuniyet derecesi % 70 in altında kalan birimlerden iyileģtirme önerileri istenmiģtir. Yeni açılan binalara Öneri, Ġstek ve Memnuniyet kutuları konulmuģ ve takibi yapılmaktadır. 3. Bir önceki YGG Toplantısında alınan karar gereği TSE eğitimcileri tarafından personelimize verilmesi planlanan eğitimlerden; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmiģ olup, Dokümantasyon Eğitimi ve Ġç Tetkik Eğitimi 2010 Ekim Ayında yapılması planlanmıģtır. 4. Bütün birimlerin ana ve alt proseslerinde uygunsuzlukla ilgili Formların (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) etkin olarak uygulanmaları konusunda toplantılarda bilgilendirmeler yapılmıģtır. 5. Eğitim öğretim birimleri ortak hedef ve ortak anket sorusu belirlenmesi için kurulan komisyonun belirlediği anket soruları ve hedefler uygulanmak üzere birimlerimize gönderilmiģtir. 6. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün daha etkin çalıģtırılması amacıyla birimlerde kullanılan Uygunsuzluk Formlarının (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) takibi yapılmıģ ve devam etmektedir. 7. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hazırlanması (DÖF) konularında bazı birimlerimizde sunumlar yapılmıģ ve yapılmaya devam edilmektedir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 1 / 20
2 2. Birimlerin 2009 Yılı Kalite Hedeflerinin GerçekleĢmelerinin Değerlendirilmesi; Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı birimler tarafından 2010 yılında ulaģılan ve performans ölçümü yapılmıģ bulunan kalite hedefleri tablosu aģağıda verilmiģtir. Sıra Ana Proses Performansı Ana/Alt Prosesler No (Kalite Hedefi) % 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Personel Dairesi BaĢkanlığı 98-4 Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 50-5 Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 25-8 Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md Döner Sermaye ĠĢl.Müd Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Konservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Kalite Yönetim Sistemi Kalite Hedefleri GerçekleĢme Performansı (%) Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyet %89 3 Birimlerin 2010 değerlendirmesinde hedef gerçekleģmesi genel ortalaması % 89 dur YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 2 / 20
3 3. KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik Planı doğrultusunda gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkikleri sonucunda meydana çıkan uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler: S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ BASIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA ĠLĠġK. ġube MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĠK ġube MÜDÜRLÜĞÜ BASIMEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK; Genel ġartlar; Prosesin birbiriyle etkileģimi yapılmamıģtır. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Kalite Sisteminin tüm personel tarafından benimsendiği, birim içi iletiģimin birim toplantıları ile daha da etkili hale geldiği görülmüģtür. 2. Birim arģivinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği görülmüģ arģiv defterinin daha etkin kullanılması gerektiği tavsiye edilmiģtir. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Mesut Ramazan EKĠCĠ 1. Hukuk MüĢavirliği PR.01,02,04,05,06,07 prosedürlerine uyulduğu gözlemlenmiģtir. 2. Birimde iģbaģı eğitimine önem verdiği ve DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 3. Kayıtlarının muhafazasına dikkat edildiği, evrakların ayrı bir odada kontrollü giriģ ve çıkıģlarla korunduğu gözlemlenmiģtir. 4. Hukuki konularda üniversite dahilinde danıģmanlık amacı özellikle disiplin soruģturmalarında bir rehberin hazırlanarak web sayfasına konulmasının gerekli bir iyileģtirme olduğu tarafımızdan tespit edilmiģtir.(ġyġleġtġrme ÖNERĠSĠ) Tetkikçiler: Vildan YÜZDAĞ, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Gelen evrak zimmet defterinin kullanılmasının iģleyiģi kolaylaģtıracağı kanaatine varılmıģtır Ocak tarihi itibariyle revize edilen Doküman ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin güncellenmesi önerilmektedir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Tüm personelin iģi yapmasında donanım ve eğitim yönünden yeterli ve bilinçlenmiģ olarak görevlerini ifa ettiği anlaģılmıģtır. 2. KYS ni iyice öğrenmek ve bu konuda sorular hazırlayıp daha net anlamaya çalıģan bir personel bulunmaktadır. Tüm üniversite çalıģanlarına örnek bir çalıģma grubu 3. Gelen-Giden ve Zimmet defteri onaysız olduğu görülmüģ birim uyarılmıģtır. 4. ArĢivde giriģ-çıkıģ defterinin bulundurulması tavsiye edilmiģtir. 5. Sistem Prosedürlerini tüm personelin okuması ve bu konuda birer sunum hazırlaması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Mesut Ramazan EKĠCĠ PR.01,02,04,05,06,07 prosedürlerine uyulduğu gözlemlenmiģtir. 2. Birimde iģbaģı eğitimine önem verdiği ve DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 3. Kayıtların muhafazasına dikkat edildiği, evrakların kilitli bir dolapta çok düzenli olarak tutulduğu burada personel A.Hakan HANEY in düzenli, titiz ve çok özveri ile çalıģtığı gözlemlenmiģtir. 4. KYS nin görüģtüğümüz personelde bilgilerin özümsenmiģ olduğu görülmüģtür. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Birim personelinin tetkikin gerçekleģtiği süre içerisinde yoğun bir tempoda yüksek bir moral ile performans gösterdikleri gözlemlenmiģtir. 2. Tetkik ekibi olarak baģta proses sorumlusu Orhan GÜÇLÜ olmak üzere tüm birim personeline göstermiģ oldukları performans sebebiyle teģekkür ederiz. 3. Proseste baskı kalitesinin sürekli en iyi düzeyde tutulması ve geliģtirilmesi amacıyla DÖF kapsamına giren birçok iyileģtirme yapılmakla birlikte söz konusu faaliyetlerin DÖF Prosedürleri kapsamında etkin bir 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 3 / 20
4 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM PERSONEL DAĠRESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ KÜTÜPHANE VE DOK. DAĠRESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Ģekilde kayıt altına alınmadığı görülmüģtür. DÖF formlarının daha etkin kullanılması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Recep ECE, Orhan GÜÇLÜ 1. Kalite çalıģmalarının titizlikle yapılmaktadır. 2. Akademik Tayin ġube Müdürlüğünde gelen evraklar bilgisayar ortamında tutulmaktadır. 3. Hedef-Anket Bildirim Formunda tüm hedeflerin ve varsa anketlerin bir arada gösterilmesi birer örneğinin alt proses dosyalarında tutulması önerildi. 4. Uygunsuzluk Formunun iģlendiği görüldü. Anket çalıģmaları yapılmaktadır. (Hizmetiçi Eğ.) 5. Yürürlükten Kaldırılan Doküman Listesinin Str. Planlama ġube Müdürlüğü tarafından tutulduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. 6. Görev Tanım Formlarının baģkanlık dosyasında mevcut olduğu görüldü, proses dosyalarında da birer örneğinin bulundurulması önerildi. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Hasan TATAROĞLU 1. Revize edilen ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin uygulamaya alınmadığı tespit edilmiģtir. 2. DÖF lerin yapıldığı görülmüģtür. 3. Uygun olmayan Hizmetin Kontrolünün yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüģtür. 4. DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün Görev Tanımının bulunduğu ancak yeni atanan ġube Müdürüne imza karģılığı teslim edilmediği görülmüģtür. 5. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerinde genel olarak yıl sonu kapamalarında eksiklikler olduğu görülmüģtür. 6. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerinde ek bilgisi eksikliği ile kayıt hataları olduğu ve hatalı kayıtlarda daksil ile düzeltmeler yapıldığı görülmüģtür. 7. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerindeki örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilmiģ ve evrak ve eklerine ulaģılmıģtır. 8. Daire BaĢkanlığı ile personeli ile yapılan görüģmelerde fiziki mekanların yetersiz olduğu tarafımıza bildirilmiģ ve yetersiz olduğu da gözlemlenmiģtir. ArĢiv odası kontrolünde arģiv defterinin kullanıldığı, arģiv planı olduğu, yangın tüplerinin mevcut olduğu görülmüģtür. ArĢiv giriģ kapısının (ahģap kapı) çelik kapı ile değiģtirilmesinin güvenlik açısından daha etkili olabileceği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. Proseslerde görülen revizyonların çokluğu proses sorumlularının KYS ne verdikleri önemi göstermektedir. Sürekli iyileģtirme çalıģmaları nedeniyle teģekkür ederiz. 2. Sivil Savunma Uzmanlığının BaĢkanlığa bağlanması nedeni ile Sivil Savunma prosesinin de BaĢkanlığın altına kısa sürede konulması gerekmektedir. Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, Gökçe BÜYÜKġENGÜR 1. KYS nin tüm personel tarafından benimsendiği, birim içi iletiģimin birim toplantıları ile daha da etkili hale geldiği, DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 2. ArĢiv defterinin daha etkin kullanılması gerektiği tavsiye edilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Turan TURGUT 1. Yayın Komisyonu BaĢkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı bünyesine alınmasıyla proseslerde revize çalıģmalarına baģlanmıģtır. 2. TMKK yetkilisi Evren ÇOLAKOĞLU, kendi çabalarıyla kitaplarda kullanılan barkot sistemini tüm demirbaģ malzemelere uygulayarak görüntü ve kullanım kolaylığı sağlamıģtır. 3. ÇalıĢan personelin KYS hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları, ġube Müdürü Zeliha KÖKSAL ın konu üzerinde titizlikle çalıģtığı gözlemlenmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 4 / 20
5 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MÜD. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 4. Görsel ve ĠĢitsel bölüm, öğrencilerin ve personelin hizmetine sunularak memnuniyetin artması sağlanmıģtır. 5. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığının KYS prosedür ve iģleyiģi üzerinde önemle durulduğu, tüm personelin KYS ne katıldığı gözlemlenmiģ ve kendilerine teģekkür edilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Turan TURGUT 1. ArĢivlerin standartlara uygun olarak düzenlendiği, arģiv kayıt defterlerinin tutulduğu görüldü. 2. Ana Proses ve Spor ġube Müdürlüğü dıģındaki alt proses KYS dosyalarının tek dosya olarak standarda uygun olduğu ancak ana proses ve Spor Ģb. Müdürlüğü KYS dosyasının üç dosya Ģeklinde içeriklere göre bölündüğü görüldü. Bu dosyalama Ģekli proses sorumlusuna KYS dosya içeriklerine kullanım kolaylığı sağlasa da gerek iç gerek dıģ tetkiklerde, gerekse bu proseste yeni göreve baģlayacak personele aynı kolaylığı sağlamayacaktır. Proses dosyasının standarda uymasının uygun olacağı önerilmiģtir. 3. Mediko-Sosyal Merkezi Müdürlüğü prosesinde düģünülen iyileģtirme ve revizyonlar için Personel Dairesi BaĢkanlığından gerekli iģbirliği ve bilgi ve doküman tedarikinin yapılamadığı (Öğrenci, Personel ve Personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kimlik bilgileri vs.) bu durumun KYS ne uygun proses iģleyiģini olumsuz etkilediği, proses arģiv, istatistik ve veri girdilerini aksattığı, ancak Hasta Takip Otomasyonu kurulması halinde hizmetin daha etkin olacağı kanaatine varılmıģtır. 4. Yurtlar Ģube Müdürlüğü prosesinde yapılan tetkikte öğrenci giriģ çıkıģlarını kontrol etmek üzere yeni form ve defterlerin oluģturulması gerektiği kanaatine varılmıģ, DÖF lerin ilgili formlara iģlenmediği görülmüģtür. 5. Ana ve alt proseslerde sistem formlarının kullanıldığı ancak revizyon ve tarih güncellemelerinin takip edilmesi gerektiği düģünülmüģtür. Tetkikçiler: Recep ECE, Orhan GÜÇLÜ 1. Kalite iģlemlerinin titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, 2. ArĢiv çalıģmalarının yapıldığı ve defter ve bilgisayar ortamında takip edildiği, 3. Kalite toplantılarının kayıt altına alındığı, 4. Uygunsuzluk formunun iģlendiği görülmüģtür. 5. Yürürlükten kaldırılan doküman listesinin Str. Planlama ġb. Müdürlüğü tarafından kullanıldığı konusunda bilgi alıģveriģinde bulunuldu. 6. Görev tanım foımları ve birim içi etkileģim Ģeması ile ilgili bilgi alıģveriģinde bulunuldu. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, Efrahim FINDIK 1. KYS çalıģmalarının örnek teģkil edecek Ģekilde uygulandığı, birim yöneticilerinin ve personelin sistem kavramları ile ilgili bilgiye hakim oldukları ve uyguladıkları, bunun yanında yapılan çalıģmalara katkı sağladıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. DÖF formlarında tarih kısımlarının belirtilmesi formların anlaģılırlığını kolaylaģtıracaktır. 2. Bazı güncellemelerin eksik olduğunun görülmüģ, bunların güncellenmesi gerektiği tavsiye edilmiģtir. 3. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģinde yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Ahmet YILMAZ 1. Enstitüye gelen dilekçe ve evrak sayısının çok olması, farklı fakültelerdeki bölüm baģkanlıkları ile yoğun yazıģmaların olmasına rağmen, yazıģmaların zamanında yapılması ve evrakların kontrolü ile ulaģılabilirliğinin düzenli olarak yürütülmesinin, görevli personelin özverili çalıģmaları ile sağlandığı görülmüģtür YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 5 / 20
6 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Ġ.Ġ.B.F. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR FAK. TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. UYGUNSUZLUKLAR Uygunsuzluğa rastlanmamıģtır TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Ahmet YILMAZ 1. Enstitüye gelen dilekçe ve evrak sayısının çok olması, farklı fakültelerdeki bölüm baģkanlıkları ile yoğun yazıģmaların olmasına rağmen, yazıģmaların zamanında yapılması ve evrakların kontrolü ile ulaģılabilirliğinin düzenli olarak yürütülmesinin, görevli personelin özverili çalıģmaları ile sağlandığı görülmüģtür. Mail sistemi ile gelen müracaatların da iģ yükünü aģırı derecede arttırdığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mustafa COġKUN, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Yönetimin kalite çalıģmalarına verdiği destek ve uygulamalardaki çalıģmaları, çalıģanların kalite çalıģmalarına uyum göstermesi olumlu görülen hususlardır. 2. Birim arģivinin düzenli ve uygulamalar yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. 3. Kalite dokümanlarının çalıģanlarla paylaģılmasının daha etkin yapılması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail UZEL, Efrahim FINDIK 1. Fakülte Sekreterliği ve Bölüm Sekreterliğindeki Güncel Doküman Listesinde bulunması gereken Eğitim-Öğretim formları daha önceki iç tetkikte kaldırılması önerildiğinden bulunmamaktaydı. Ancak KYS gereği eklenmesi önerilmiģtir. Gerekli düzeltme yapılmıģtır. 2. Prosesler ile ilgili sunumların daha fazla yapılması önerilmiģtir. 3. KYS formlarının revize edilmesi veya yenisinin eklenmesi durumunda ana ve alt proses sorumlularının zamanında bilgilendirilmediği tespit edilmiģ olup; Str. Planlama ġube Müdürlüğünün e-posta ile bilgilendirme yapması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, ġaban CENGĠZ 1. Ana ve alt proses dosyalarının düzenli olduğu, gözden geçirmelerin düzenli yapıldığı görülmüģ, sadece DıĢ Kaynakla Doküman Listelerinin güncellemelerinin atlandığı görülmüģtür. 2. Tüm Personelin KYS benimsediği ve gereklerini yerine getirmek için çaba harcadığı görülmüģtür. 3. Birimde iģleyiģin düzenli olduğu gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Hasan TATAROĞLU 1. Birim toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiģtir. 2. Resim Bölümü bünyesinde kullanılan gelen evrak defterinde sayfa numaralarında hatalar görüldü. Bölümün zimmet defterinde teslim bilgilerinin eksik olduğu görüldü. 3. Fakülte Sekreterliği bünyesinde kullanılan Gelen ve Giden evrak defterlerinde yapılan örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilerek evrakların eklerine ve evraklara ulaģılmıģtır. 4. Fakültede çalıģan personelin düzenli, titiz ve özveri ile çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Hasan TATAROĞLU, Mesut Ramazan EKĠCĠ 1. DÖF yapıldığı görülmüģtür. 2. Birim toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiģtir. 3. Gelen-Giden ve Zimmet defterlerinin sayfa sonu kapamalarının ve mühür ve yılsonu kapamalarının tam olarak yapıldığı gözlemlenmiģtir. 4. Fakülte Sekreterliği bünyesinde kullanılan Gelen ve Giden evrak defterlerinde yapılan örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilerek evrakların eklerine ve evraklara ulaģılmıģtır. 5. Fakültede çalıģan personelin düzenli, titiz ve özveri ile çalıģtıkları gözlemlenmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 6 / 20
7 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SAĞLIK YÜKSEK OKULU B.E.S.Y.O DEVLET KONSERVATUVARI UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: Mustafa COġKUN, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Yönetimin kalite çalıģmalarına verdiği destek ve uygulamalardaki çalıģmaları, çalıģanların kalite çalıģmalarına uyum göstermesi olumlu görülen hususlardır. 2. Dokümanların gözden geçirilmesi Doküman ve ArĢiv Saklama Listeleri ile Güncel Doküman Listelerinin Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yapılması etkinliklerin takibini kolaylaģtıracaktır. 3. ArĢiv olarak belirlenen mekanın sadece arģiv olarak kullanılması gerekir. BaĢka amaçlarla kullanılması halinde; arģivde kaybolması veya hasara uğraması muhtemel malzemelerin muhafazası zorlaģacaktır. 4. Kalite dokümanlarının çalıģanlarla paylaģılmasının daha etkin yapılması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Gelen-Giden evrak sistemi izlenebilirlik açısından çok düzenli olup, arģivleme sistemi konusunda tüm birimlere örnek teģkil edecek Ģekildedir. 2. Proses etkileģim Ģeması eriģilebilir bulunmamıģtır. 3. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesi ile DıĢ Kaynaklı Doküman Listesinin güncellenmesi önerilmiģtir. 4. Hizmete yeni baģlayan personelin alanında hizmetiçi eğitime tabi tutulması önerilmektedir. (Satınalma, Bölüm Sek. Personeli) 5. Görev tanım formlarının gözden geçirilerek çalıģanların yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 6. Konulan hedeflerin ulaģılabilirliği sağlanmıģ, yeni hedeflerin belirlenmesi veya halihazırdaki hedeflerin revize edilmesi önerilmektedir. 7. Hizmet alan anketlerinin seçilen kitle sayısı göz önünde bulundurulduğunda etkin ve anlamlı veri vermediği gözlenmiģ (4000 öğrenci için seçilen örneklem kiģidir) Grup kitlenin öğrenci sayısının en az 5/1 oranında alınması önerilmektedir. Tetkikçiler: Vedat ÇĠL, Mustafa BAYCU 1. KYS çerçevesinde ana proses dosyasının muntazam olduğu görülmüģtür. 2. Alt Proses sorumlularının dosya düzenine daha itina göstermeleri önerilmiģtir. Tetkikçiler: Vedat ÇĠL, Mustafa BAYCU 1. KYS çerçevesinde ana proses dosyasının muntazam olduğu görülmüģtür. 2. Alt Proses sorumlularının dokümanlarla ilgili ana proses sorumlusu ile koordine halinde olması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Orhan GÜÇLÜ 1. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin güncel durumda olmadığı görülmüģtür. Düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Doküman Gözden Geçirme formunun ve Görev tanımı formlarının güncel bir Ģekilde muhafaza edildiği tespit edilmiģtir. 3. Anket ve Öreni istek kutularından gelen taleplere iliģkin DÖF lerin yapıldığı görülmüģtür. 4. KuruluĢ içinde etkin bir iletiģimin bulunduğu izlenimi edinilmiģtir. Cep telefonu, yüzyüze görüģme ve elektronik posta gibi iletiģim araçlarıyla çalıģanların sorun ve taleplerinin giderildiği ifade edilmiģtir. 5. Hizmet etkinliklerin yerine getirilmesi için bilgisayar vb. teknik donanım açısından sıkıntılar yaģandığı belirtilmiģtir. 6. Birim içi toplantıların düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüģtür. 7. Personelin özverili ve gayretli çalıģmaları tespit edilmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 7 / 20
8 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM SAKARYA M.Y.O HENDEK MESLEK YÜKSEK OKULU AKYAZI MESLEK YÜKSEK OKULU SAPANCA MYO. GEYVE M.Y.O KARASU M.Y.O. PAMUKOVA M.Y.O. ADAPAZARI M.Y.O. SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ UYGUNSUZLUKLAR 4 UYGUNSUZLUK; Gelen-Giden evrak defter sonu kapatmalarının olmadığı görülmüģtür. 2. Görev tanım teslimlerinin tamamlanmadığı görülmüģtür. 3. MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili arģiv defterinin bulunmadığı gözlemlenmiģtir. 4. Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; ÖĠM Değerlendirme Formunda 1 adet DÖF gösterilmesine rağmen ilgili DÖF görülememiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; Dokümanların Kontrolü; Ana ve Alt Proseslerde güncellemelerin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 3 UYGUNSUZLUK; 1. Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için arģiv defterinin bulunmadığı gözlemlenmiģtir. 3. Hizmet ve etkinliklerin iyileģtirilmesine yönelik Öneri, istek ve memnuniyet uygulamasının değerlendirilmesi neticesinde DÖF ile ilgili formlara anlaģılır Ģekilde iģlenmemiģtir. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, Melek TÜREL EÖ.PS.03 Mali iģler servisinde kullanılan ve birim personeli tarafından 00.EÖ.FR..01, nolu formların kullanımı için excel formatında hazırlanıp geliģtirilen dosyanın kullanımı ile zaman yönünden güzel bir iyileģtirme sağlandığı gözlemlenmiģtir fiziki alan sıkıntısı nedeniyle arģiv olarak kullanılan mekanın uygun olmadığı, öğrenci sicil zarflarının çelik karteks içerisinde saklanmadığı, mevcut karteks dolaplarda tekerlek bulunmadığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Gelen-Giden evrak sistemi izlenebilirlik açısından çok düzenli tutulmuģ, arģiv sistemi izlenebilir. Nem ölçer cihazı kullanıldığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Birim Kalite temsilcisinin görevlendirme yazısının yazılması önerilmiģtir yılında açık kalan DÖF için takip yapılmaktadır. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, Melek TÜREL 1. Doküman gözden geçirmelerin prosedürde belirtilen tarihte yapılmadığı gözlemlenmiģtir Doküman ArĢiv Malzemesi Saklama listelerinde belirtilen tarihlerde tutarsızlık olduğu gözlemlenmiģtir. (EÖ.PS.08) MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili arģiv defterinin arģivinin kullanılmamıģ olması nedeniyle kullanılmadığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Birim sistemi oluģturması ve takibi konusunda M.Y.O. na örnek niteliğindedir. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Birimde oluģturulan KYS dosyalarında dosya içerik listelerinin kullanılması uygun olacaktır. 2. Güncellemelerin yapılması ve geçmiģ yılların kayıtlarının da bulundurulması uygun olacaktır. 3. Birim çalıģanları eğitim ve bilinç açısından yeterli görülmüģtür. 4. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģi açısından yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. ArĢiv Malzemesi Saklama Listesindeki düģünceler kısmının doldurulması uygun olacaktır. 2. Sistem prosedürlerini tüm personelin okuması ve bu konuda birer sunum hazırlamaları önerilmiģtir. 3. Çevre düzenlemesi ile tüm okullara örnek gösterilebilir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. ADAMYO nun uzaktan eğitim faaliyetleri sunması nedeni ile örgün Eğitim-Öğretim birimlerinden farklı bir proses ve talimatlara sahip olması gerekliliği görülmüģtür. (Kargo ĠĢlemleri-Telefon ile destek, ölçme ve değerlendirme, soru bankası, optik okuma vb.) Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, ġaban CENGĠZ 1. Birimde KYS uygulamaları için uygun bireysel ve bilimsel çalıģmalar devam etmekte olduğu, tüm personelin katılımının sağlandığı, kaliteli bir hizmet için prosedürlere riayet edildiği görülmüģ, teorideki eksikliklerin de planlı bir ekip çalıģması ile giderildiği görülmüģtür YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 8 / 20
9 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM ALĠ FUAT CEBESOY M.Y.O. FERĠZLĠ M.Y.O. KAYNARCA SEYFETTĠN SELĠM M.Y.O. YABANCI DĠLLER BÖLÜM TÜRK DĠLĠ BÖLÜM ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM SAÜSEM MÜDÜRLÜGÜ UYGUNSUZLUKLAR 3 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uyulmamıģ. 2. MüĢteri odaklılık iyileģtirmeleri yapılmamıģtır. 3. Alt prosesler belirlenmiģ olmasına rağmen KYS dosyaları oluģturulmamıģ, görev tanım formları eksik yapılmıģtır. 1 UYGUNSUZLUK; Dokümanların Kontrolü; Ana ve Alt Proseslerde Doküman Gözden Geçirmelerin yapılmadığı tespit edilmiģtir. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Birimde KYS uygulamaları için uygun bireysel ve bilimsel çalıģmalar devam etmekte olduğu, tüm personelin katılımının sağlandığı, kaliteli bir hizmet için prosedürlere riayet edildiği görülmüģ, teorideki eksikliklerin de planlı bir ekip çalıģması ile giderildiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Birimin yer sıkıntısı nedeniyle arģivi bulunmamaktadır. Bu sorunun giderilmesi önerilmiģtir. 2. Birim çalıģanlarının KYS ne ilgili olduğu gözlemlenmiģtir. 3. Standart Dosya Planına uymakta eksiklikler görülmüģ ikinci incelemede giderilmiģtir. 4. Mevcut personel sayısının yetersizliği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Mali iģler prosesinde öğrenci iģlerinin formlarının çıkarılması uygun olacaktır. 2. Satınalma prosesinde tedarikçi değerlendirme formundan bahsedilmediği halde planda yer verilmiģ. 3. Birim DÖF prosedürünü çok iyi uygulamaktadır. 4. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģi açısından yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Birim Standart dosya planı uygulamasını tüm birimlere örnek olacak Ģekildi yerine getirmektedir. 2. Gelen-Giden-Zimmet defterleri evrak izlenebilirliği açısından en güzel Ģekilde yerine getirilmektedir. 3. Tüm birimlere örnek olacak Ģekilde düzenli ve arģiv yönetmeliğine uygun arģiv oluģturulmuģtur. 4. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin olarak uygulanması önerilmiģtir. 5. Birimde 1 personel çalıģtığından gündemli toplantılar yapılmamaktadır. 43 birimde Yapılan tetkikler sonucunda 7 birimde 14 adet uygunsuzluk tespit edilmiģ ve yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uygunsuzluklar giderilmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 9 / 20
10 D.F. S. NO SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 5. Kalite Yönetim Sistemi Master Planı (00.00.PL.02) ve 8.1 MüĢteri memnuniyeti Değerlendirme Anketleri bölümü uyarınca gerçekleģtirilen anket uygulaması ve müģteri memnuniyetleri: yılı ilk altı aylık anket ortalamaları; Ana/Alt Prosesler Anket ve MüĢteri Memnuniyeti % Düzeltici Önleyici/Faaliyet 1 Genel Sekreterlik 87,23-2 Hukuk MüĢavirliği Personel Dairesi BaĢkanlığı 85,14-4 Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 84,98-5 Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 88, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı 78, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 80,63-8 Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı 87,60-9 Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢkanlığı 89,43-10 Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 82, Basın ġube Müdürlüğü 88,80-12 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 90,11-13 Basımevi Müdürlüğü 78, Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 74,75-15 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 59,15-16 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü 88,21-20 Fen Bilimleri Enstitüsü 98,01-21 Mühendislik Fakültesi 68, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 72,44-23 Teknik Eğitim Fakültesi 80,61-24 Ġlahiyat Fakültesi 83, Eğitim Fakültesi 97,47-26 Fen Edebiyat Fakültesi 78, Güzel Sanatlar Fakültesi 78,13-28 Sağlık Yüksek Okulu 60, Beden Eğitimi ve Spor Y.O 83,05-30 Devlet Koservatuvarı 82,46-31 Sakarya M.Y.O. 83,66-32 Hendek M.Y.O. 72, Akyazı M.Y.O. 77, Sapanca M.Y.O. 71,74-35 Geyve M.Y.O. 73, Adapazarı M.Y.O. 78,23-37 Pamukova M.Y.O. 77, Sağlık Hizmetleri M.Y.O 83,09-39 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 84,55-40 Karasu M.Y.O. 69, Ferizli M.Y.O. 84,32-42 Kaynarca S.Selim M.Y.O. 93,22-43 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 92,61 - KYS GENELĠ: %81, YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 10 / 20
11 ayrı noktada bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında çıkan öneri, istek ve memnuniyetlerin sayıları: Memnuniyet Öneri-istek Yapılan Faaliyet S.NO Birimler Sayısı Sayısı Önleyici Düzeltici 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Personel Dairesi BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md Döner Sermaye ĠĢl.Müd Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi - - KYS GENELĠ: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 11 / 20
12 6. Birimlerin Performans Değerleri; SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ Kalite Yönetim Sistemi Master Planı 8.6 Proses Performanslarının Ölçülmesi bölümü uyarınca ana/alt proseslerin performansı. (MüĢteri memnuniyeti sonuçları, Kalite hedefi gerçekleģmeleri, Ġç Tetkik sonuçları ve DÖF lerin değerlendirilmesi sonucu belirlenmiģtir.) Ana/Alt Prosesler Anket % Ana Proses Yapılan Performansı ĠyileĢtirmeler (Kalite Hedefi) % Ġç Tetkik Performans % 1 Genel Sekreterlik 87, ,00 94,15 2 Hukuk MüĢavirliği ,00 94,00 3 Personel Dairesi BaĢkanlığı 85, ,00 90,15 4 Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 84, ,00 72,35 5 Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 88, ,00 93,38 6 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢk. 78, ,00 85,45 7 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 80, ,00 64,95 8 Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı 87, ,00 92,11 9 Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢkanlığı 89, ,00 80,00 10 Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 82, ,00 96,94 11 Basın ġube Müdürlüğü 88, ,00 93,30 12 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 90, ,86 89,90 13 Basımevi Müdürlüğü 78, ,00 68,88 14 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 74, ,00 82,00 15 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 59, ,00 71,55 16 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk ,00 90,91 17 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı ,00 90,91 18 Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı ,00 90,91 19 Sosyal Bilimler Enstitüsü 88, ,00 91,40 20 Fen Bilimleri Enstitüsü 98, ,00 89,10 21 Mühendislik Fakültesi 68, ,00 84,63 22 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 72, ,00 82,32 23 Teknik Eğitim Fakültesi 80, ,00 84,44 24 Ġlahiyat Fakültesi 83, ,00 92,82 25 Eğitim Fakültesi 97, ,00 93,65 26 Fen Edebiyat Fakültesi 78, ,00 84,38 27 Güzel Sanatlar Fakültesi 78, ,00 86,80 28 Sağlık Yüksek Okulu 60, ,00 78,07 29 Beden Eğitimi ve Spor Y.O 83, ,00 91,16 30 Devlet Konservatuvarı 82, ,00 93,12 31 Sakarya M.Y.O. 83, ,43 96,30 32 Hendek M.Y.O. 72, ,00 87,91 33 Akyazı M.Y.O. 77, ,00 85,59 34 Sapanca M.Y.O. 71, ,86 81,45 35 Geyve M.Y.O. 73, ,00 90,31 36 Adapazarı M.Y.O. 78, ,00 92,60 37 Pamukova M.Y.O. 77, ,00 79,86 38 Sağlık Hizmetleri M.Y.O 83, ,57 91,98 39 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 84, ,57 90,45 40 Karasu M.Y.O. 69, ,86 82,83 41 Ferizli M.Y.O. 84, ,86 81,50 42 Kaynarca S.Selim M.Y.O. 93, ,00 90,48 43 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 92, ,00 91,40 TOPLAM %81,27 % %97,83 86, Yılında Proseslerin ortalama performansı 86,89 olarak gerçekleģmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 12 / 20
13 1.Resmi yazıģma kurallarına uyulmamıģtır. 2.Standart dosya planı kodları hatalıdır. 3.Yazının ekleri eksik/hatalıdır. 4. Dağıtım birimleri eksik/hatalıdır. 5.YanlıĢ birime / daireye / kuruma yazılmıģtır. 6. Paraf / imza yetkilisi eksik / hatalıdır. 7. Yazım ve imla hataları vardır. 8. Yazı içeriği uygunsuzdur. 9. Mevzuata uygun değildir. 10. Diğer T O P L A M SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 7. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģtirilmesi esnasında ortaya çıkan uygunsuzluklar; 2010 Yılında gerçekleģen uygunsuzluklar; H A T A VE N O K S A N L I K L A R OCAK - HAZĠRAN 2010 B Ġ R Ġ M L E R Genel Sekreterlik 1 1 Hukuk MüĢavirliği Personel Dairesi BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 3 3 Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 1 1 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk. Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı 1 1 Sakarya Meslek Yüksekokulu Hendek Meslek Yüksekokulu Akyazı Meslek Yüksekokulu Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 2 Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı Meslek Yüksekokulu Pamukova Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 1 Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Karasu Meslek Yüksekokulu 1 1 Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu 1 1 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TOPLAM Uygun olmayan hizmetin değerlendirilmesinde kullanılan 00.FR.26 A/B formu ile 52 adet uygunsuzluk tespit edilmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 13 / 20
14 8. Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin GerçekleĢmesi; Yılında gerçekleģen Düzeltici Faaliyetler; Sıra No: ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠ YAPAN BĠRĠM/BÖLÜM ADI YAPILAN DÜZELTĠCĠ FAALĠYETĠN KONUSU Öneri- Ġç Tetkik Anket Hedef Uygunsuzluk Diğer TOPLAM Ġstek 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Personel Dairesi BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢk. 9 Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢk Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın ġube Müdürlüğü 12 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 15 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 16 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı 19 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 21 Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi 24 Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi 26 Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi 28 Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O 30 Devlet Koservatuvarı 31 Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı M.Y.O 37 Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TOPLAM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 14 / 20
15 Yılında gerçekleģen Önleyici Faaliyetler; Sıra No: ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠ YAPAN BĠRĠM/BÖLÜM ADI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ Ġç Tetkik YAPILAN ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠN KONUSU Anket Öneri- Ġstek Hedef Uygunsuzluk Diğer TOPLAM 1 Genel Sekreterlik 2 Hukuk MüĢavirliği 3 Personel Dairesi BaĢkanlığı 4 Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 5 Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 6 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 8 Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢk. 9 Kütüphane ve Dok. Dairesi BaĢk. 10 Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın ġube Müdürlüğü 12 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 13 Basımevi Müdürlüğü 14 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 15 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 16 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı 17 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı 18 Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı 19 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 21 Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 23 Teknik Eğitim Fakültesi 24 Ġlahiyat Fakültesi 25 Eğitim Fakültesi 26 Fen Edebiyat Fakültesi 27 Güzel Sanatlar Fakültesi 28 Sağlık Yüksek Okulu 29 Beden Eğitimi ve Spor Y.O 30 Devlet Koservatuvarı 31 Sakarya M.Y.O 32 Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O 34 Sapanca Meslek Yüksekokulu 35 Geyve Meslek Yüksekokulu 36 Adapazarı M.Y.O 37 Pamukova M.Y.O Md. 38 Sağlık Hizmetleri M.Y.O 39 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 40 Karasu Meslek Yüksekokulu 41 Ferizli Meslek Yüksekokulu 42 Kaynarca M.Y.O. 43 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TOPLAM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 15 / 20
16 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler; Genel Sekreterliğe bağlı alt proses Yayın Komisyonu BaĢkanlığı Prosesi iptal edilerek Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığına bağlanmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yayınlana genelge gereği Sivil Savunma Uzmanlığı Prosesi iptal edilerek Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına bağlanmıģtır. Genel Sekreterlik ve bağlı birimleri için uygulanan web anket soruları revize edilerek uygulamaya konulmuģtur. Eğitim Öğretim Birimleri ortak hedef ve anketleri için kurulan komisyon çalıģmaları sonucu değiģtirilen anket soruları ve hedefler ile ilgili çalıģmalar sonuçlandırılıp uygulanmak üzere birimlere gönderilmiģtir. Kalite El Kitabı (KEK), Master Planı ve KYS Dokümanlarında yapılan değiģiklikler ile ilgili revize çalıģmaları devam etmektedir yılı iç tetkik programı hazırlanarak belirlenen tarihlerde tetkiklerin yapılması ve tetkiklerde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıģtır. Ayrıca; Ġç tetkikçiler tarafından yapılan gözlemler ve öneriler ile ilgili durum değerlendirilmesi yapılarak rapor halinde YGG toplantısına sunulmuģtur. Öneri, istek ve memnuniyet uygulamaları ile düzeltici önleyici faaliyetlerin hazırlanması (DÖF) konularında bazı birimlerimizde sunumlar yapılmıģtır ve yapılmaya devam edilecektir. Yeni açılan Müh. Fak. A-2 binası ile Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. Ek binasına Öneri, istek ve memnuniyet kutuları monte edilmiģtir. 9.9 Proses ölçümleri ve veri analizleri ile ilgili çalıģmalar baģlatılmıģ olup devam etmektedir. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ; Belirlenen hedeflerin ölçülmesinde; genelde hedeflere ulaģıldığı görülmekle birlikte, hedef ölçümleri sonucu gereken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler daha etkin yapılmalıdır. Yeni hedeflerin belirlenmesinde çalıģanların daha etkin rol oynaması sağlanmalıdır yılı ilk altı ayında yapılan anketler sonucu düģük çıkan memnuniyetlerle ilgili memnuniyetin artırılmasının sağlanması amacıyla eylem planları hazırlanarak iyileģtirmeler yapılmalıdır. Öneri, istek ve memnuniyet uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve sonuçlarına göre DÖF yapılarak uygulamaların müģteri istekleri doğrultusunda iyileģtirilmesi ve geri dönüģümlerin yapılarak kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün uygulandığı görülmekle birlikte; uygulamaların tüm birimlerde etkinleģtirilmesi ve uygunsuzluk formlarının etkin bir Ģekilde uygulanması sağlanmalıdır. Proses ölçümleri ve veri analizlerinin birimlerde daha etkin bir Ģekilde uygulanmalı ve devam eden çalıģmaların bitirilerek uygulamaya geçilmesi sağlanmalıdır. Sonuç olarak: Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için aģağıdaki kararlar alınmıģtır TARĠHĠNDE YAPILAN YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ (YGG) TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 16 / 20
17 KARAR NO KARAR NO: 01 KARAR NO: 02 KARAR NO: 03 ALINAN KARAR Bir önceki YGG Toplantısında alınan karar gereği TSE eğiticileri tarafından personelimize verilmesi planlanan eğitimlerden; - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmiģ olup, - Dokümantasyon eğitimi ile Ġç Tetkik Eğitimi Ekim ayında verilmesi planlanmıģtır yılı Ġç Tetkik Raporlarında tetkikçiler tarafından yazılan öneriler ile ilgili her birim tarafından eylem planları hazırlanarak 2010 Eylül Ayı sonuna kadar Genel Sekreterliğe gönderilmesine karar verildi. - Birimlerce düzenlenen memnuniyet anketleri ile ilgili belirlenen hedeflerin 2011 yılında, birimler tarafından bir yıl önceki gerçekleģmeler dikkate alınarak her birim için ayrı ayrı belirlenmesi kararlaģtırıldı. KARAR NO: 04 - Eğitim Öğretim Birimlerimizin 2011 yılı ortak hedef ve anket sorularının belirlenmesi amacıyla; Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Kalite Temsilcisi Tolga GÜNGÖRSÜN ün baģkanlığında; Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Temsilcisi Fatma AYDIN, Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Temsilcisi Mustafa DURMUġ, Kaynarca S.S. MYO Kalite Temsilcisi Metin ÖRKMEZ ve Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Kalite Temsilcisi Davut YEMENLĠ den oluģan hedeflerin belirlenmesi komisyonu kurulması ve komisyonun çalıģmalarının 2010 Eylül Ayı sonuna kadar tamamlanıp Genel Sekreterliğe sunulması kararlaģtırıldı. KARAR NO: 05 KARAR NO: 06 KARAR NO: 07 KARAR NO: 08 - KYS Proses Ölçümü ve veri analizleri ile ilgili ölçüm sisteminin gözden geçirilerek Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde Proses Ölçümü ve veri analizleri ile ilgili iyileģtirme çalıģmalarının 2010 yılı sonuna kadar sonuçlandırılıp uygulamaya konulması kararlaģtırıldı. - Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün daha etkin çalıģtırılması amacıyla, Uygunsuzluk Formlarının (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) birimlerimiz alt proseslerinde de uygulanması kararlaģtırıldı. - Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürlerinin daha etkin çalıģtırılması için; tüm çalıģanların Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlere (DÖF) katılımının sağlanması ve teģvik edilmesi kararlaģtırıldı. - Birimlerde her ay yapılmakta olan birim içi periyodik toplantılar ile her toplantıda proses sorumlularınca yapılan sunum çalıģmalarına devam edilmesi kararlaģtırıldı. KARAR NO: 09 - Birimlerimizde kalite çalıģmaları ile ilgili iģlemleri yürüten personele 2011 yılında TSE eğitimcileri tarafından Problem Çözme Teknikleri eğitimi verilmesi kararlaģtırıldı. EKLER : 1 - Toplantı Katılım Listesi (1 Sayfa) 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 17 / 20
18 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 18 / 20
19 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 19 / 20
20 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 20 / 20
TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR
Toplantı Tarihi: 26/01/2011 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi
DetaylıTS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR
Toplantı Tarihi: 27/01/2010 TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI 1/16 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinden
DetaylıTS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR
TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 25/01/2012 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısından
DetaylıPERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU
PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2018 YILI FAALĠYET RAPORU PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞININ GÖREVLERĠ Daire BaĢkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri baģlıklı 51. maddesine göre kurulan
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI
EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2018 YILI PROSES PLANLAMASI
EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 Revizyon Tarihi/No Sayfa No 1/11 PRS. KO DU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının
DetaylıDOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman
DOKUMAN KONTROL TALİMATI Yayın Yayın Revi. Sayfa Doküman Revizyon Tarihi No Tarihi No TL-02 10.08.2017 01 00 --- 1 / 6 1. AMAÇ: Kalite sistemine ait dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması,
DetaylıŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ
Sayfa No: 1/6 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. ĠÇĠNDEKĠLER 1 B. REVĠZYON SAYFASI 2 C. ġġkayet / ĠTĠRAZ VE GERĠ BĠLDĠRĠM 3 7.6 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM
DetaylıKALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI
Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4
Detaylıİç Denetim Kontrol Formu
ISO 9001:2015 Md No 4 Bağlam Gereklilikler Denetlenecek Birim Bulgular Not 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite yönetim sisteminin
Detaylı3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER
1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini
Detaylı2019 YILI PROSES PLANLAMASI
EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 PRS. KODU Sayfa No 1/11 PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının temin edildiği
Detaylı2017 YILI PROSES PLANLAMASI
EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 Sayfa No 1/11 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının temin edildiği
DetaylıKısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.
1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ
Detaylı2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU
2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel
DetaylıYÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI ĠÇ TETKĠK PLANI
SIRA NO ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sayfa No 1/12 1 TETKĠK EDĠLECEK BĠRĠM / PROSES ADI LÜK / GENEL SEKRETERLĠK 2 YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 4 DEVLET KONSERVATUARI 5 DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ TETKĠKÇĠLER Cavidan GÜL VARIġ
DetaylıPLANLAMA, KONTROL ve EĞİTİM İŞLERİ TALİMATI
Rev. No Revizyon Tarihi 01 15/06/2016 İlk talimat Revizyon İzleme Tablosu Açıklama 02 30/03/2018 Eğitim İşleri, Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri olarak değiştirildi. Planlama İşleri ile Kalite ve Uygunsuzluk
Detaylı2018 YILI 2. ĠÇ TETKĠK PLANI
SIRA NO ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/8 TETKĠK EDĠLECEK BĠRĠM / PROSES ADI TETKĠKÇĠLER TETKĠK TARĠHLERĠ 2. TETKİK TAKİP TETKİKİ AÇIKLAMA PLANLANAN GERÇEKLEġEN PLANLANAN 01 LÜK / GENEL SEKRETERLĠK
DetaylıANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ
ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya
DetaylıKALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI
KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel
DetaylıSTRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki
DetaylıT e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )
Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.
DetaylıĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI
İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TANITIM KİTAPÇIĞI BİRİMİN TANITIMI Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ nün Talimatıyla 2013 Tarihinde kurulan Birimimiz 1 Yönetim Temsilcisi, 1 Koordinatör,
DetaylıKAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU
İİBF- ÖĞRENCİ İŞLERİ 302 Öğrenci Dosyaları 302 Öğrenci Dosyaları 302.15.07 Diploma Defteri 302.15.07 Diploma Defteri 101 yıl 101 yıl 302.12.01 Öğrenci Olayları Disiplin 302.12.01 Öğrenci Olaylarıyla ilgili
Detaylı2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU
2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ĠÇ TETKĠK PLANI
SIRA NO ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sayfa No 1/8 1 TETKĠK EDĠLECEK BĠRĠM / PROSES ADI LÜK / GENEL SEKRETERLĠK 2 YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 4 DEVLET KONSERVATUARI TETKĠKÇĠLER 1- Hacer ZEYTĠN Tarık ÇETĠN 2- Suat AġKIN
DetaylıEnstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.
1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden
DetaylıAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme
DetaylıEK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,
DetaylıEGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,
Detaylıİç Tetkik Soru Listesi
Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.
DetaylıT.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI
KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları
DetaylıT.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar
T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı
DetaylıEK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak
DetaylıÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı
ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)
DetaylıYAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:
DetaylıBĠRĠMĠN ĠDARĠ PERSONEL ĠSĠMLERĠ
Başkent Üniversitesi BĠRĠMĠN ADI Öğrenci Dekanlığı GÖREVĠN ADI Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri GÖREVĠN KAPSAMI Öğrenci Dekanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla
DetaylıAYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ
AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon
DetaylıAv. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU
TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN
Detaylı2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan
DetaylıYAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik
DetaylıKalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol
DetaylıKALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI
ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı
DetaylıI S O :
H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K
DetaylıT.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi
DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru
DetaylıKALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00
KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...
DetaylıT.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
DetaylıKalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme
İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Performans değerlendirme Altınbaş Üniversitesinde idari ve destek hizmetler kapsamında uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin
DetaylıKALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ. 18 Temmuz Harran Üniversitesi. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 18 Temmuz 2018 Harran Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu Osmanbey YerleĢkesi, ġanlıurfa Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü
DetaylıDestek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları
DetaylıAnaliz ve Kıyaslama Sistemi
Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz Kıyaslama Raporu (? pgi=5&tabpg=4&arn=99506&oka=0) Puan Karşılaştırma Raporu (? pgi=5&tabpg=5&arn=99506&oka=0) Düzeltici Faaliyet Takip Raporu (? pgi=5&tabpg=7&arn=99506&oka
DetaylıT.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.
DetaylıICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI
TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik
DetaylıMARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI
KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA
DetaylıĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:
İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf
DetaylıKALĠTE EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER
1/24 ĠÇĠNDEKĠLER 1.SĠLĠFKE-TAġUCU MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA... 4 1.1. Silifke-TaĢucu Meslek Yüksekokulu nun Tarihçesi... 4 1.2.Yüksekokul Organizasyon ġeması... 5 1.3.Misyon ve Vizyon... 6 1.3.1.Misyon...
DetaylıBĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ
BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ G Ġ R Ġ ġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beģinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiģtir. 26.12.2007
DetaylıBATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç
DetaylıGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ
Sayfa no 1 1. AMAÇ Bu prosedür, GAÜN Müdürlüğünde uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin doğru şekilde işletilmesi ve sistem gerekliliklerini karşılaması konusunda sürekli uygunluğunun, yeterliliğinin
DetaylıMüşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi
Sayfa : 1 / 5 Onay Onay Yürürlük Yönetim Temsilcisi Dep. Md. Genel Müdür İÇERİK 1 Amaç... 1 2 Kapsam... 1 3 Referanslar... 1 4 Tanımlar... 2 4.1 Şikayet... 2 4.2 İtiraz... 2 5 Sorumluluklar ve Personel...
DetaylıMadde 2- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Re-Organizasyon çalışmaları konulu gündem maddesi görüşüldü.
Toplantı Tarihi : 22/01/2016 Toplantı No : 62 Madde 1-Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları programlarının revize edilmesi konulu gündem maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Meslek
DetaylıT.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler
T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye
Detaylı2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU
2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,
Detaylıİç Denetim Prosedürü
Sayfa 1 / 5 Revizyon Takip Tablosu Revizyon No Tarih Açıklama 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, (KYS) nin ilgili standart ve yasal şartlara uygun olup olmadığının saptanması, KYS ye uygun çalışılıp çalışılmadığının
Detaylıİç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02
AMAÇ Üniversitemizde uygulanan ve KYS kapsamına alınan faaliyetlerin, Kalite Yönetim Sistemi şartlarımıza, yasal şartlara ve ISO 9001:2015 standardı şartlarına uygunluğunun ve etkinliğinin planlı ve sistematik
DetaylıBATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol
DetaylıT.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI
T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin
DetaylıSAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO : 398 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
DetaylıULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam
ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,
DetaylıKALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR
Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite
DetaylıKALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12
DetaylıBASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER
Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;
DetaylıHASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü
HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare
DetaylıKALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş
1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı
DetaylıT.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ
T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ 201_ Fotoğraf ÖĞRENCĠNĠN : Adı ve Soyadı : Bölümü : Numarası : Sınıfı : Tarih : Ġmza : Staja BaĢladığı Tarih :.../.../20... Stajı Tamamladığı Tarih
DetaylıDOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,
Detaylıġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen
DetaylıTALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ
Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen
DetaylıSÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri
Yayın i Nisan 2013 1/1 SÜREÇ ADI : Bölüm/Bölüm Kurulu Süreci SÜRECĠN SORUMLULARI: ÜST SÜRECĠ: Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECĠN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Bölüm BaĢkanı ve Bölümün Akademik ve
DetaylıANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU
1 in Ait Olduğu Alt Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 504 - GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen
DetaylıKYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/5 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1. AMAÇ İç
DetaylıDERS MUAFĠYETĠ SÜRECĠ
DERS MUAFĠYETĠ SÜRECĠ Ġlk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce okumuģ olduğu derslerinin içerikleri ile beraber ders not dökümünü bir defaya mahsus olmak üzere 15gün içerisinde Müdürlüğe (evrak kayıt
DetaylıKÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ
SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE
DetaylıT.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ
T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji
DetaylıTürkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye
DetaylıT.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ
DetaylıSAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO : 374 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
DetaylıISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası
DetaylıTS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010
TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca
DetaylıT.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik
Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-336 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BEKRF2A8* Sayı :30579404/105.02/ Konu :Ders Açma-Kapama İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : Türk Dili Öğretimi
DetaylıT.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır
T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır
DetaylıİÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI
13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015
DetaylıTRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI
TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 1 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 2 / 31 ĠÇĠNDEKĠLER
DetaylıTİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB
TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte
DetaylıT.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Evrak Tarih ve Sayısı: 22/12/2014-132120 *BEL53DC7S* Sayı : 51894716-903.99- Konu : Mal Bildirimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
DetaylıT.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato
Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2017-E.54116 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEAC458Y7* Sayı :45571424/010.04/ Konu :592/11 SAÜ. Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
DetaylıBelgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü
Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Ad, Soyad Tarih İmza Hazırlayan / Revize Eden Hilal AY 05.04.2018 Kontrol Eden Selim YILMAZ 06.04.2018 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 09.04.2018
Detaylı