Personelin Fakültemize naklen veya açıktan atanması, ya da nakil,

Transkript

1 SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 3 saat Gerektiğinde Birim evrak kayıt sorumlusu Birim evrak kayıt sorumlusu Birim evrak kayıt sorumlusu 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize naklen veya açıktan atanması, ya da nakil, istifa, emeklilik, ölüm gibi sebeplerle ayrılması durumunda varsa kişinin dilekçesi alınarak Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Personel Daire Başkanlığınca naklen veya açıktan Düzenlenen işe Giriş veya işten Ayrılış Bildirgeleri 2 ataması yapılan personelin göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenir. Kurum içinde yapılan naklen atamalarda Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenmez. İstifa, emeklilik, kıırum içi naklen atama ile ayrılma gibi durumlarda Rektörlük Makamının uygun görmesi halinde kişinin ayrılışı yapılır ve ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde Sigortalı İşten Ayrılış nüsha çıkarılır. 1 nüshası Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Birer nüsha da kişinin Fakültemizdeki dosyasında saklanır. Bildirgesi düzenlenir. Bilgisayar İşletmeni Yasin ERGÜN Bilgisayar İşletmeni Yasin ERGÜN Bilgisayar İşletmeni Yasin ERGÜN Paraf Fakülte Sekreteri: Orhan SEÇKİN Paraf Fakülte Sekreteri: Orhan SEÇKİN İmza Dekan V.

2 YOLLUK ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 2 Saat Periyodu:İhtiyaç Oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 30 Dakika 10 Dakika 10 Dakika 20 Dakika 30 Dakika 20 Dakika a-geçici görev yolluğu -Kişinin beyan ettiği yolluk -Her bir Beyan için Ödeme -Hazırlanan evraklar Fakülte -Hazırlanan evraklar Dekan -Hazırlanan evraklar Strateji -Görevlendirme bildirimleri incelenir, eksik emri düzenlenir, Üç suret Sekreterince kontrol edilir tarafından kontrol edilir ve Geliştirme Daire -Yönetim kurulu kararı veya yanlışlıklar düzeltilir. çıktı alınır. ve imzalanır. imzalanır. Başkanlığına Evrak teslim -Katılım Belgesi - imzalanan evraklar; ödeme tutanağı düzenlenerek teslim -Harcama talimatı emri 2 süret diğerlerinden 1 edilir. b-sürekli Görev Yolluğu suret olmak üzere hazırlanır. -Aile bildirim beyannamesi - Her evraktan 1 suret büroda -Göreve Başlama belgesi dosyada saklanır. Yolluk beyanı -Varsa refakat belgesi -Yolluk beyanı V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT- V.H.K.İ Ahmet MERT - V.H.K.İ Ahmet MERT - V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT - V.H.K.İ Ahmet MERT - İmza Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Dekan V. Fakülte Sekreteri: Orhan SEÇKİN

3 EK DERS VE SINAV ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 1 Gün 2 Saat Periyodu :Dönem/aylık Ekders ve Sınav İşlemleri Ekders ve Sınav İşlemleri Ekders ve Sınav İşlemleri Ekders ve Sınav İşlemleri Ekders ve Sınav İşlemleri Ekders ve Sınav İşlemleri Ekders ve Sınav İşlemleri 1 Saat 2 Saat 1 Saat 1 Saat 3 Saat 1 Saat 2 Saat -Yönetim kurulu kararı -Eğitim Öğretim -Ders Yükü Formlarının izin,rapor,görev.unvan - KBS Sisteminden -Fazla çalışma -Oluşturulan iki -Ders Dağılım Çizelgesi Dönemi Ders Dağılım Hazırlanması ve değişikliği, v.s. Personelle ilgili bilgi bordrosu, banka listesi, dosyadan birisinin -Bordro Çizelgeleri ve Yönetim Kontrolü -Sınav Ücreti işlemlerin personel girişlerinin personel listesi ve Strateji Geliştirme Daire -Puantaj Kurulu karalarının Puantajının Kontrol takip çizelgesinde tamamlanması ve sınav ücreti listesinin başkanlığına ödenmek -Banka Listesi Kontrol Edilmesi ve Edilmesi -Birim gösterilmesi. -Ders güncelleme yapılması - çıktılarının alınması üzere gönderilmesi -Ödeme Emri Eksikliklerin dışından görevlendirilen telafi işlemlerinin Banka dosyasının verilerin kontrol - Diğer suretinin -Evrak Teslim tutanağı Düzeltilmesi -Ek personele ait bilgilerin yönetim kurulu oluşturulması - edilmesi saklanmak üzere Yönetim Kararı ve ve formların eklenmesi takibinin yapılması ve Görevlendirme ve - KBS ödeme dosyalanması - Telafi işlemlerinin ve KBS' den ödeme döneminde yönetim kurulu sisteminden alınan Oluşturulan banka Döneminde düzenli bir güncellenmesi işlenmesi kararlarıyla birlikte her listeler ile daha önce dosyasının bankaya şekilde işlenmesi - evraktan 3 nüsha düzenlenen ve elektronik postayla Evrakların aslı gibidir oluşturulması kontrolü yapılan gönderilmesi yapılması - KBS sisteminden evrakların ödeme - Havale edilen tutarın ödeme emri emrine bağlanması hesaplara aktarılması düzenlenerek çıktı -Ödeme yapılabilmesi için bankaya üst yazıyla alınması için imza işlemlerinin bilgi verilmesi tamamlanması V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT Paraf Paraf V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT Gerçekleştirme Muhasebe Yetkilisi V.H.K.İ Ahmet MERT Fakülte Sekreter Görevlisi Fakülte 3231 Orhan SEÇKİN Sekreter Orhan SEÇKİN Harcama Yetkilisi Dekan V.

4 MAAŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 7 Saat Periyodu :Dönem/aylık Maaş İşlemleri Maaş İşlemleri Maaş İşlemleri Maaş İşlemleri Maaş İşlemleri Maaş İşlemleri Maaş İşlemleri 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat -işe Başlayan ve - İşe başlayan ve işten - İzin, - KBS sisteminden - KBS Sisteminden - KBS ödeme -Oluşturulan Ayrılan Personel ayrılan personelin SGK rapor,görev,terfi, v.s. personelle ilgili aile Personelle ilgili bilgi sisteminden alınan evraklardan bir nüsha Bildirimi -Ödemelere işleminin tamamlanması işlemlerin personel bilgileri, sendika, A.G.İ. girişlerinin listeler ile daha önce Strateji Geliştirme Esas Değişiklikler - -İşe başlaya personelin takip çizelgesinde bilgilerin kontrolü ve tamamlanması ve düzenlenen ve kontrolü Daire başkanlığına Bordro -Banka Listesi - başladığı günden gösterilmesi ve sisteme güncellemesi -Personele güncelleme yapılması - yapılan evrakların ödeme ödenmek üzere Aile Bildirimi ve Asgari itibaren maaşının işlenmesi işlenmesi ait eksik yada yanlış Maaş bordrolarındaki emrine bağlanması - gönderilmesi - Diğer Geçim indirimi - düzenlenmesi bilgilerin maaş verilerle ödeme Maaş ödemesi suretinin saklanmak Sendika Kesinti Listesi sistemden düzeltilme emrindeki verilerin yapılabilmesi için imza üzere dosyalanması - -Ödeme Emri -Evrak işleminin yapılması karşılaştırılması işlemlerinin KBS Maaş sisteminden Teslim tutanağı - KBS sisteminden tamamlanması yapılan işlemin online ödeme emri olarak muhasebe düzenlenerek çıktı birimine gönderilme alınması işlemi Sekreter: Yasemin Sekreter: Yasemin Sekreter: Yasemin Sekreter: Yasemin Sekreter: Yasemin Sekreter:Yasemin Sekreter: Yasemin ORUS ORUS ORUS ORUS ORUS ORUS ORUS Paraf Paraf Sekreter: Yasemin Gerçekleştirme Görevlisi Muhasebe Yetkilisi Sekreter: Yasemin Fakülte Sekreter ORUS Orhan SEÇKİN ORUS Orhan SEÇKİN Fakülte Sekreteri Harcama Yetkilisi Dekan V.

5 EMEKLİ KESENEK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 1 Saat Her ayın 3.haftası Emekli Kesenek Emekli Kesenek Emekli Kesenek 20 dakika 20 dakika 20 dakika Sayılı Kanundan önce işe giren personelin maaşlarındaki - Programdan text dosyası oluşturulma işlemi ve -SGK emekli kesenek sisteminden verilerin 5510 sayılı SGK kesintilerinin maaş programından toplanması ve kontrolü verilerin SGK emekli kesenek sistemine aktarılması kanunda önce ve 5510 sayılı kanundan sonra işe girişler Sayılı Kanundan sonra işe giren personelin maaşlarındaki olarak ayrı ayrı sistemden işleminin tamamlanması, SGK kesintilerinin maaş programından toplanması ve kontrolü alman çıktının 1 adedinin Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesi, diğer nüshasının dosyada muhafaza tutulması. Sekreter: Yasemin ORUS 3252 Sekreter: Yasemin ORUS 3252 Sekreter: Yasemin ORUS 3252

6 YÖNETİM KURULU KARARLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 3 gün 2 saat Haftalık Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 2 Saat 2 Saat 1 Saat 1 Gün 1 Gün 4 Saat 1 Saat Yönetim Kuruluna Gündem oluşturulur ve Yönetim Kuruluna Toplantıda alınan Hazırlanan Yönetim Asıl nüshası Yönetim ilgili birimlere yazının girecek evraklar (Görev yönetim kurulunun girecek dilekçeler dosya kararların yazımı Kurulu Kararlan Kurulu Kararı defterine dağıtımını yapılır süresi uzatım hangi gün ve saatte halinde Fakülte yapılır. Yönetim Kurulu yapıştırılır ve çoğaltılan dilekçeleri, yurt içi ve yapılacağı üyelere yazı Sekreterine iletilir. Üyelerine imzalattırılır. kararlar ilgili birimlere yurt dışı görevlendirme ile tebliğ edilir. EBYS sisteminden yazı dilekçeleri, yrd.doç., öğr.gör. vb. atanması, ile gönderilir. disiplin soruşturma dosyalan, öğrencilerin yatay geçiş, muafiyet, kayıt dondurma, kayıt silme, ara sınavlara girme istekleri ile ilgili dilekçeler, öğretim elemanlarınca okutulacak derslerin dağılım vs., ) Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Paraf imza Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreter

7 FAKÜLTE KURULU KARARLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 3 gün 2 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 2 Saat 2 Saat 1 Saat 1 Gün 1 Gün 4 Saat 1 Saat Fakülte Kuruluna Gündem oluşturulur ve Fakülte kuruluna Toplantıda alınan Hazırlanan Fakülte Asıl nüshası Fakülte ilgili birimlere yazının girecek evraklar Fakülte kurulunun girecek dilekçeler dosya kararların yazımı Kurulu Kararları Kurulu Kararı defterine dağıtımını yapar. (Program açma kapatma hangi gün ve saatte halinde Fakülte yapılır. Fakülte Kurulu yapıştırılır ve çoğaltılan teklifleri, Yönetim yapılacağı üyelere yazı sekreterine iletilir. Üyelerine imzalattırılır. kararlar ilgili birimlere Kuruluna üye seçimi ile tebliğ edilir. EBYS sisteminden üst vs.) yazı ile gönderilir. Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Paraf imza Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

8 AKADEMİK PERSONELİN GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 3 gün 3 saat Aylık/Yıllık Personel İşleri Personel İşleri Personel İşleri Personel İşleri Personel İşleri Pesonel İşleri 1 gün 1 gün 1 gün 1 saat 1 saat 1 saat Kadrosu Bölüm Başkanlığı üst yazı İlgili Öğretim Elemanının Alınan Yönetim Kurulu İmzalanan evrak bir ilgili birime yazının Fakültemizde bulun an ile faaliyet raporunu ve görev süresi uzatımı ile Kararı ve Rektörlük nüshası ilgili öğretim dağıtımını yapılır Öğr.Elm. görev süresi dilekçeyi Dekanlığımıza ilgili Yönetim Kurulunun Onayı Personel Daire elemanının şahsi dolmadan en geç 45 gün sunar ve evrak kayda girer. uygun görüşü ve Başkanlığına iletilmek dosyasına takılır.. önce faaliyet raporu Rektörlük Makamının üzere üst yazı yazılır ve doldurur ve dilekçe ile Onayı alınır.. Dekana imzaya sunulur. ilgili Bölüm Başkanlığına görev süresinin yenilenmesi talebinde bulunur. Kadrosu başka birimde olup, Fakültemizde görevli öğr. elemanının faaliyet raporu ve dilekçesi Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilir. Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Bilgisayar İşletmeni: Paraf imza Yasin ERGÜN Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

9 YARDIMCI DOÇENT ATANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 18 gün 7 saat Gerektiğinde Birim evrak kayıt Birim evrak kayıt Birim evrak kayıt Birim evrak kayıt Birim evrak kayıt Birim evrak kayıt Birim evrak kayıt sorumlusu sorumlusu sorumlusu sorumlusu sorumlusu sorumlusu sorumlusu 2 saat 2 gün 2 saat 15 gün 1 gün 2 saat 1 saat İlan edilen kadro ile Dosyalar Komisyon tarafından Yabancı dil sınavında Jürilerden gelen rapor Yönetim Kurulu kararının Görevli eleman ilgili ilgili başvurular ilgili oluşturulan başvuru Dosyası uygun görülen başarılı olan adayın doğrultusunda Yönetim 1 nüshası üst yazı ile birimlere yazının evrakların bulunduğu 3 kabul komisyonu kişi Rektörlük dosyalan,dekan Kurulunun uygun Personel Daire dağıtımını yapar. takım dosya ile tarafından incelenir. tarafından belirtilen tarafından belirlenen görüşü ile atamanın Başkanlığına gönderilir. Fakültemize yapılır ve yabancı dil sınavına jürilere üst yazı ile yapılmasına karar Atama Rektör tarafından evrak kayda alınır. girer. Yabancı dil jürisi gönderilir ve ilgili verilir. yapılır. Yönetim Kurulu Kararı kanun maddesi ile 3 asil, 1 yedek jüri gereğince görüşlerinin belirlenir.. bildirilmesi istenir.. Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Bilgisayar İşletmeni: Paraf imza Yasin ERGÜN Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

10 DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 22 gün 1 saat Gerektiğinde Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 2 saat 20 gün 1 gün 4 saat 1 saat Akademik ve İdari Söz konusu yazı Soruşturmacıya Soruşturmacı tarafından Alınan karar hakkında Ayrıca Yönetim Kurulunun Görevli eleman ilgili Personel ile gereğince Dekan gerekli soruşturmanın kim yasal süresi içinde Disiplin Soruşturması bir nüshası soruşturma birimlere yazının öğrencilerimiz hakkında disiplin soruşturmasını hakkında yapılacağı ve tamamlanan soruşturma yapılanın adresine tebliğ yapılan personel ise dağıtımını yapar. disiplin soruşturmasını yapmak suç konusu açıkça dosyası Fakültemize edilir. Personel Daire gerektirecek durumun soruşturmacı tayin eder. yazılarak soruşturmanın iletilir ve dosya Disiplin Başkanlığına, öğrenci ise ilgili makam tarafından yasal süresi içerisinde Kurulunda görüşülür ve Öğrenci İşleri Daire tespit edilmesi durumunda, Fakültemize yapılması ve Fakültemize karar alınır. Başkanlığına ve ilgili yazı ile bildirilir ve yazı iletilmesi ile ilgili gizli Bölüm Başkanlığına gizli evrak kayda alınır. ibareli yazı yazılır,ve ibaresi ile üst yazı ile kapalı zarf içerisinde yazılır. iletilir. Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Bilgisayar İşletmeni: Paraf imza Yasin ERGÜN Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

11 SATINALMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : 7 gün 1 saat 20 dk Periyodu: ihtiyaç Oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak -Teklif Mektubu -Dağıtılan teklif -Gelen malzeme -Taşınır işlem fişi - Ödeme emri Ödeme evrakı -Düzenlenen malzemenin cinsini hazırlanması. - mektuplarının Muayene kabul Muayene kabul Gerçekleştirme Harcama yetkilisi evraklardan 3 ödeme özelliğini (veya Teklif mektubunun toplanması - komisyonu komisyon Tutanağı Görevlisi tarafından kontrol emrinden 2 sinin ekleriyle(taşınır teknik bilgilerini) ve dağıtılması Komisyonca karar tarafından kontrol - Teklif Mektupları tarafından kontrol edilir ve imzalanır. işlem fişi - Muayene miktarını gösteren (4734 sayılı verilmesi - Fakülte edilir Teklifte yazılı -Piyasa fiyat edilerek kabul komisyon liste oluşturulur K.İ.K.gereği) Sekreteri ve malzemeyle araştırma tutanağı imzalanır.sonra Tutanağı -Piyasa fiyat satın alma bürosuna Dekanlıktan onay karşılaştırılıp Onay ödeme Harcama Yetkilisi) araştırma tutanağı - teslim edilir. alınması. uygunsa Muayene evrakına ek olarak Onaya sunulur. Onay) birlikte Strateji Malzemenin alınması kabul komisyonu takılır Geliştirme Daire (Satınalınacak Tutanağı düzenlenip -Ödeme emri başkanlığına ödenmek Malzemenin İçeriğine imzalanır ve düzenlenir. üzere gönderilir. -1 göre teslimat süresi malzeme Taşınır sureti saklanmak üzere dosyalanır. değişebilir.) Kayıt Yetkilisi Tarafından teslim alınır. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ. Ahmet MERT Paraf imza 3231 Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

12 BÜTÇE HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 1 gün 4 saat Periyodu :Yılda bir kez Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 5 saat 5 saat 1 saat 1 saat Fakültemiz ihtiyaçları o yıl içindeki -Her bir bütçe kalemi için bütçe fişleri -Düzenlenen evraklar Dekan tarafından Düzenlenen evraklar 2 şer nüsha ihtiyaca göre tespit edilerek, harcama düzenlenir. Fakülte Sekreterince kontrol kontrol edilir ve imzalanır. olarak Strateji Geliştirme Daire kalemlerine ortalama % 5 ödenek ilave edilir ve imzalanır. Başkanlığına Evrak teslim tutanağıyla edilerek yeni ödeneklerimiz tespit edilir. teslim edilir. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT Paraf imza Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

13 MALZEME MUAYENE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre 3 saat 10 dk Periyodu: İhtiyaç oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 1 saat 1 saat 1 saat 10 dk -Satın alınan malzemelerle beraber gelen Belgeye alım sırasına göre tarih ve sayı *Satın alınan Malzeme Komisyon üyelerince Düzenlenen evraklar ödeme emrine faturanın adet, fiyat, cins. Özellik olarak verilir, fatura numarası yazılır. kontrol edilir. Teklifte belirtilen özellikleri takılmak üzere satın alma birimine uygunluğu kontrol edilir. taşıyorsa Komisyon tarafından imzalanır. gönderilir. -Malzeme Muayene ve Komisyon raporu hazırlanır. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT Paraf imza Orhan SEÇKİN Dekan V. Fakülte Sekreteri

14 SAYIM TUTANAĞI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 8 Gün Periyodu: İhtiyaç oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 1 Gün 5 Gün 1 gün 1 Gün *Satın alınan, bağış yapılan, birimler arası *Taşınır Kayıt yetkilisi ve oluşturulan kurul *Sayılan tüm malzemelerin programdan * imzalanan Tutanaklar 3 suret devir yoluyla gelen veya daha önceki yıldan üyeleriyle birlikte satın alınan, bağış yapılan, II.Düzey kodu itibarıyla, eksik veya fazla düzenlenir 1 suret Strateji geliştirme devreden malzemelerin sayımı için Sayım birimler arası devir yoluyla gelen ve önceki haliyle çıktısı alınır ve kurul üyelerine imzaya Daire Başkanlığına, 1 suret Sayıştay'a kurulu oluşturulur. Kurul 1 Başkan ve 2 yıldan devreden malzemelerin sayımı yapılır. sunulur ve bir sureti de dosyalanmak üzere Üyeden oluşur. büroda bırakılır. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT imza Dekan V.

15 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 1 gün 1 saat 20 dk. Periyodu: İhtiyaç oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 3 saat 3 saat 20 Dakika - 3 saat * Satın alınan malzemeleri 150 * Düzenlenen Taşınır işlem * ilgili taşınır işlem fişi KAYITLAR * Taşınır İşlem Fişiyle girişi ilk madde, 253 Makine Fişini Taşınır Kayıt Kontrol imzalandıktan sonra eğer satın Taşınır işlem fişi düzenlenerek yapılan Sarf veya Dayanıklı Teçhizat, 254 Araçlar ve 255 Yetkilisi imzalar. alma ise satın alma birimine, eğer kayıt altına alınan sarf yada taşınırın Çıkış işlemleri Demirbaşlar grubuna göre devir yolu ile satın alma ise dayanıklı taşınırların Defter yapılır. Teslim eden ve ayrımını yapılır. Malzemeyi devreden birime, kayıtları program tarafından Teslim alan Personel imzalar. geçen yıllardan devir ise Strateji tutulur ayrıca kayıt yapmaya Malzeme Dayanıklı taşınır ise Geliştirme Daire Başkanlığına gerek yoktur. Zimmete verilir. 2 suret gönderilir. Zimmet fişi düzenlenir 1 sureti dosyaya takılır, diğeri zimmeti alan personeli verilir. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT 3231 V.H.K.İ Ahmet MERT 3231 V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT

16 HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre 12 saat Periyodu: Yılda Bir Kez Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 3 saat 3 saat 3 saat 3 saat *150 İlk Malzeme ve Dayanıklı hesap kodlarındaki mal ve malzemelerin yıl sonuna ilişkin geçen yıldan devreden miktar, yıl içinde giren miktar, gelecek yıla devreden miktar ve tüm bu miktarların toplam tutarları ll.düzey detay kodu itibarıyla ilgili cetvellerde gösterilir. Her belgeden 3'er adet alınır. *II.düzey detay kodu itibarıyla alınan tüm cetvellerin üç nüshası da Harcama yetkilisine imzalatılır. *II.düzey detay kodu itibarıyla alınan tüm cetvellerin üç nüshası da kurumun Muhasebe Yetkilisine imzalatılıp Onaylattırılır. *Tüm bu işlemlerin sonucunda Onaylı belgelerin bir nüshası dosyaya, bir nüshası Muhasebe Yetkilisine, bir nüshası da ilgili mevzuat gereğince Sayıştay a gönderilir. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT İmza S. İbrahim YILMAZ (1202) İmza Dekan V. Muhasebe Yetkilisi Dekan V.

17 TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 1-4 Gün Periyodu: Yılda Bir Kez Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 3 saat 3 saat 3 saat 3 saat *150 İlk Malzeme ve Dayanıklı hesap kodlarındaki mal ve malzemelerin yıl sonuna ilişkin geçen yıldan devreden miktar, yıl içinde giren miktar, gelecek yıla devreden miktar ve tüm bu miktarların toplam tutarları ll.düzey detay kodu itibarıyla ilgili cetvellerde gösterilir. Her belgeden 3'er adet alınır. *II.düzey detay kodu itibarıyla alınan tüm cetvellerin üç nüshası da Harcama yetkilisine imzalatılır. *II.düzey detay kodu itibarıyla alınan tüm cetvellerin üç nüshası da kurumun Muhasebe Yetkilisine imzalatılıp, Onaylattırılır. *Tüm bu işlemlerin sonucunda Onaylı belgelerin bir nüshası dosyaya, bir nüshası Muhasebe Yetkilisine, bir nüshası da ilgili mevzuat gereğince Sayıştay a gönderilir. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT İmza S. İbrahim YILMAZ (1202) İmza Dekan V. Muhasebe Yetkilisi Dekan V.

18 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 4 Saat Periyodu: İhtiyaç oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 1 saat 1 saat 1 saat 1 saat * Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma * Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere * Bu Tutanak, bu bentte sayılan hallerin ortaya *Kayıttan düşmesi gereken ve fire gibi herhangi bir nedenle yok düzenlenen Taşınır işlem Fişine, ikinci çıkması durumunda, bu durumun araştırma malzemelerin tutanağı Komisyon olması; yıpranma, kırılma veya bozulma nüshası muhasebe birimine gönderilecek gerektirmesi halinde harcama yetkilisi kararına, gerektirmemesi halinde gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden harcama yetkilisinin kararına, sayım hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların dosyasında saklanır oluşur. sonucunda taşınırların noksan çıkması ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan halinde ise sayım kurulunun kararına düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha dayanılarak taşınır kayıt kontrol olarak düzenlenir ve verilen yetki yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. yetkilisi tarafından onaylanır. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT İmza İmza İmza Dekan V. Dekan V. Dekan V.

19 AMBAR DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 4 Gün Periyodu: İhtiyaç oluştuğunda Mali İşler Mali İşler Mali İşler Mali İşler 3 saat 3 saat 3 saat 3 saat * Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol * Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla * Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken * Ambar Devir ve Teslim Tutanağı yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim kaydedilir. taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, oluşturulan Devir Teslim Kurulu'na alma işlemlerinde düzenlenir. varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Onaylattırıldıktan sonra devir yapan Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası Taşınır Kayıt Yetkilileri arasında devredene, bir nüshası devir alana verilir ve imzalanır. Değişen Taşınır Kayıt üçüncü nüshası dosyasında saklanır. Yetkilileri ilgili Tutanakla Strateji Daire Başkanlığına bildirilir. V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT V.H.K.İ Ahmet MERT Paraf İmza Fakülte Sekreteri Dekan V. Orhan SEÇKİN

20 BÖLÜM SEKRETERLİĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Toplam Süre: 1 gün 3 saat Periyodu :Dönem/günlük Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği 1 Saat 2 Saat 1 Saat 1 Saat 3 Saat 1 Saat 2 Saat Dekanlık EBYS üzerinden Gelen -Birim amiri gelen evrakı Bölüm sekreteri birim Bölüm Sekreteri EBYS Bölüm Başkanlığının -İlgili birime yazının Enstitülerden gelen yazılar Evraklar Kontrol edilerek kontrol ederek dağıtım için amirinden EBYS üzerinden İşlemin onayı onayının ardından EBYS dağıtımı yapılır. birim Bölüm Sekreterliği EBYS üzerinden üzerinden gelen evrakı için Birim amirinin üzerinden gerekli - Personel ve Öğrencilerden tarafından ilgili amiri sevk dağıtımını gerçekleştirir kontrol ederek işlem onayına sunar yazışmalar havale edilir gelen dilekçeler edilir. -Birim amiri gelen evrakı yapar işlem yapılması için Bölüm Sekreterine sevk eder V.H.K.İ.Saliha KARABULUT-3231 V.H.K.İ.Saliha KARABULUT-3231 V.H.K.İ.Saliha KARABULUT-3231 VHKİ Saliha KARABULUT-3231 V.H.K.İ.Saliha KARABULUT-3231 V.H.K.İ.Saliha KARABULUT-3231 V.H.K.İ.Saliha KARABULUT-3231 Sekreter Yasemin ORUS Sekreter Yasemin ORUS Sekreter Yasemin ORUS Sekreter Yasemin ORUS-3252 Sekreter Yasemin ORUS Sekreter Yasemin ORUS Sekreter Yasemin ORUS Memur Büşra ERDEM-3232 Memur Büşra ERDEM-3232 Memur Büşra ERDEM-3232 Memur Büşra ERDEM-3232 Memur Büşra ERDEM-3232 Memur Büşra ERDEM-3232 Memur Büşra ERDEM-3232 Paraf. Bölüm Sekterliği İmza Birim Amiri

21 YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre: 1 gün 3 saat Periyodu :Günlük Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri 1 Saat 2 Saat 1 Saat 1 Saat 3 Saat 1 Saat 2 Saat -Birim evrak sorumlusu Gelen evraklar Eğer yazıdan cevap Gelen cevaplara göre Cevap verilmeyecek -Yazılan yazılar paraf - Evraklar imza için tarafından yazı işlerine konusuna ve cevap isteniyorsa gerekli evrak geldiği yere yazı ilgili birime bilgi için Fakülte birim amirine sistem evraklar gönderilir verilecek veya yerlerle yazışma yazılır. amacıyla gönderilir ve sekreterine gönderilir üzerinden imzaya verilmeyecek evraklar yapılarak belirli bir evrak işlemi gönderilir olarak tasnif edilir tarihte cevap istenir. sonlandırılır Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayar İşletmeni: Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Yasin ERGÜN Paraf Birim Amiri Fakülte Sekreteri Dekan V. Orhan SEÇKİN