BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama birimi ödeme belgeleri ve eklerini KBS sistemi üzerinden alarak arcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine imzalatır Maaş dosyasına eklenecek olan belgeler eklenir Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir VT Bordrolarda hata veya uyumsuzluk var mı? AYIR Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilir Maaşlara ilişkin ödeme emri ve eklerinin düzenlenmesi ve 3 nüsha çıktılarının alınması atalı bordrolardaki maaş parametreleri tek tek incelenir ve düzeltmeler yapılır 1 nüshası birimde kalması kaydıyla, diğer 2 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi Onaylama işleminden sonra maaşlar ödenir
BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI : K DRS İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Öğretim elemanları tarafından ek ders formlarını doldurarak mutemetlik birimine teslim edilir Mutemetlik birimi formları kontrol ederek ödeme belgelerini ve eklerini hazırlar 1 nüshası birimde kalması kaydıyla, diğer 2 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi VT k ders bordrolarında hata veya uyumsuzluk var mı? AYIR Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilir k ders işlemlerine ilişkin ödeme emri ve eklerinin düzenlenmesi ve 3 nüsha çıktılarının alınması atalı ek ders işlemlerine ilişkin evraklar tek tek incelenir ve düzeltmeler yapılır Onaylama işleminden sonra ek ders ücreti ödenir
YOLLUK ĠġLMLRĠ Ġġ AKIġ ġmasi BĠRĠM/BÖLÜMLR DKANLIK DKAN YARDIMCILIĞI SATIN ALMA BĠRĠMĠ Birim/Bölümlerin Görevlendirme Dilekçelerini Personel ĠĢlerine Göndermesi Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Kararının Personel ĠĢlerine Verilmesi Rektörlük Onay Yazısının Yazılması Personel ĠĢlerinin Birim ve Bölümlere Yolluksuz ve Yevmiyesiz olduğuna Dair Yazı arcama Yetkilisi Oluru/Onayı ve Rektörlükten Gelen Onay Yazısı ve Yazının Ġlgili Birimlere Dağılımı Ġdari Personel için GerçekleĢtirme Görevlisinin Teklifi Görevli Personelin Belgelerinin ksiksiz Alınması ve Yolluk Bildirimi Düzenlenmesi Tahakkuk vrakının arcama Yetkilisi Tarafından Ġmzalanması Tahakkuk vrakının Fakülte Sekreteri Tarafından Ġmzalanması Ödeme mri ve kli vrakların Düzenlenmesi Ödeme vrakının Tarih, Sayısının Verilmesi ve SGDB na Gönderilmesi
SATIN ALMA ĠġLMLRĠNĠN BAġLAMASI BĠRĠM/BÖLÜMLR DKANLIK DKAN YARDIMCILIĞI SATIN ALMA BĠRĠMĠ Birim/Bölümlerin Talep Yazıları Uygun mu? Talebin Ġptali Teknik ġartname Satınalma Personeline dilmesi avale Satınalma Ön Ġzin ve Onayın Alınması Firmalardan Gelen Tekliflerin Değerlendirilmesi Piyasa AraĢtırmasının Yapılması Talep dilen Malın Birime Teslim ttirilmesi Firmaya Verilmesi SipariĢ Kabul Tutanağının Düzenlenmesi TaĢınır ĠĢlem Kaydının Yapılması Tahakkuk vrakının arcama Yetkilisi Tarafından Ġmzalanması Tahakkuk vrakının Fakülte Sekreteri Tarafından Ġmzalanması Ödeme mri ve kli vrakların Düzenlenmesi Ödeme vrakının Tarih, Sayısının Verilmesi ve SGDB na Gönderilmesi
İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI TÜZL V KİŞİLR DKANLIK İAL KOMİSYONU SATINALMA BİRİMİ Talep Yazıları vrakların ve şartnamesinin hazırlanması. İhale Onayının Verilmesi Komisyon üyelerine ihale tarihini tebliğ edilmesi İhale İlanın Yayınlamasından İtibaren 3 Gün İçinde İhale Komisyonunun Kurulması İhale Kararının 3 İşgünü İçinde İmzalanması veya Gerekçeli Kararını Bildirmesi 4734 Sayılı KİK ükümlerince İhalenin Başlaması ve Gerekli vrakların Düzenlenmesi İhale Saatinde İhalenin Başlaması Komisyon Tarafından Zarfların Açılması ve İhalenin Karara Bağlanması 5 İşgünü İçinde Firmalara İhale Kararının Bildirilme Yazısının Gönderilmesi İhalenin İptali Sözleşmelerin İmzalanması İhale vraklarının Kontrol dilmesi ve Aslı Gibidir Yapılması İtiraz Sürelerinin Beklenmesi ve Firmalara Sözleşmeye Davet Yazılarının Yazılması, Dekanlığa Arz dilmesi İhale Üzerinde Kalan Firmaların Malzemesi Birime Teslim tmesi, Muayene Kabul Tutanağı ve Taşınır İşlem Kaydının Yapılması Tahakkuk vrakının arcama Yetkilisi Tarafından İmzalanması Tahakkuk vrakının Fakülte Sekreteri Tarafından İmzalanması Ödeme mri ve kli vrakların Düzenlenmesi Ödeme vrakının Tarih, Sayısının Verilmesi ve SGDB na Gönderilmesi
AMBAR SARF MALZM İŞ AKIŞ ŞMASI Birim/Bölümlerin İhtiyaç Talepleri İhtiyaç Taleplerinin TKYS Formundan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Bildirimi azırlanan Talep Formunun Fakülte Sekreteri ve Dekana Gönderilmesi Dekanlığın Talepler ile İlgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Taleplerin Sonucunu Bildirmesi Birim/Bölümlerin Ambar Memurundan Karşılanan Taleplerin Alınması İhtiyacın Personele Verilmesi
SAYIM V SAYIM SONRASI YAPILACAK İŞLMLR İŞ AKIŞ ŞMASI er Yılın Son Ayında Sayım Komisyonunda Yer Alacak Personelin Dekanlık Tarafından Belirlenmesi arcama Yetkilisinin Belirlenen Personeli Onaylaması ile Sayım Komisyonunun Oluşturulması Fiili Sayım Sonuçları ile Taşınır Kayıtlarının Karşılaştırılması Komisyonda Görevli Personel Tarafından Taşınırların Fiili Sayımlarının Yapılması Taşınır Tutanağı Sayım Taşınır Kayıtları ile Fiili Sayım Sonuçları Tutuyor Mu? Fazla Taşınır Giriş İşleminin Yapılması Taşınır İşlem Fişi ksik Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması şit Saymanlık Taşınır esapları ile TKYS Taşınır esaplarının Karşılaştırılması Taşınır İşlem Fişi esaplar Tutuyor mu? Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, arcama Birimi Taşınır Yönetim esabı Cetveli, n Son Kesilen Taşınır İşlem Fişi Numarasına İlişkin Tutanağın azırlanması esapların Tek Tek İncelenerek ataların Tespiti ve Düzeltme İşlemlerinin Yapılması arcama Birimi Taşınır Yönetim esabı Cetvelinin azırlanarak arcama Yetkilisine Onaylatılması arcama Birimi Yönetim esabı Cetvelinin Bir Nüshasının Merkez Konsolide Görevlisine Gönderilmesi
DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞMASI İhtiyaç Talep Listesi İhtiyaç Talep Formunun Dekanlığa Gönderilmesi İşlemin İlgili Personele avale dilmesi Malzeme İhtiyaç Listesinin azırlanması Malzeme Listesi İnternet Ortamında DMO Kataloguna Bakarak Katalog Ürünlerinin İhtiyaç Listesi ile Karşılaştırılması Avans ve Kredi Mutemedi Görevlendirilmesi, Kredinin Açılması İhtiyaç Duyulan Malzemeler Katalogda Varmı? Üst Yazı azırlanarak Listenin Yazı kine klenmesi ve DMO ya Gönderilmesi İhtiyaçların Katalogda Bulunan Kod Numaralarından Oluşan DMO Malzeme İstem Listesi Oluşturulması DMO Malzeme İstem Listesi Muhasebe İşlem Fişi Kredinin Açılması DMO Para Aktarılması esabına Fatura DMO ile Bağlantı Kurulması DMO dan Malların Teslim Alınması Muayene Kabul Komisyonu Tarafından Malların Kontrol dilmesi TİF Malların Taşınır İşlem Fişi Kesilerek Ambara Alınması Kredi Fazlası Varmı? Kredi Fazlasının Saymanlık esabına Aktarılması Mallar Uygun mu? DKONT Ödeme mrinin Düzenlenmesi ve Kredinin Mahsup dilerek Kapatılması Ödeme mri Belgesi
TAŞINIR GİRİŞ V TÜKTİM-KULLANIM SURTİYL ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞMASI Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi A-Giriş İşlemleri B-Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi Taşınır İstek Belgesi Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi 150 Kodunda Kayıtlı Malzemeler Tüketim Malzemeleri Kayıtları 253-254-255 Kodunda Kayıtlı Malzemeler Dayanıklı Taşınır Malzemeleri Kayıtları Kitap Alımları Kütüphane Malzemeleri Kayıtları Tüketim Malzemeleri İhtiyaç Sahibi Birim Yetkilisinin Onayını Taşıyan Taşınır Belgesi Karşılığı Demirbaş, Makine ve Cihazlar Zimmet Fişi