T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE 3 B. BÜTÇE GELĠRLERĠ.7 C. FĠNANSMAN..12 D. OCAK HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠ YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 13 II. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 20 A. BÜTÇE..20 B. BÜTÇE GELĠRLERĠ...22 C. FĠNANSMAN..24 D. OCAK HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠ YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER

3 2

4 Üniversitemiz 3 Enstitü, 14 Fakülte, 7 Yüksekokul, 18 Meslek Yüksekokulu, 18 AraĢtırma merkezi, 1 Uygulama AraĢtırma Hastanesi, Genel Sekreterlik, 8 Daire BaĢkanlığı ve Hukuk MüĢavirliğinden oluģmaktadır. Buna bağlı olarak 1050 akademik personel, 668 idari personel ve öğrencimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizin 2012 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıģ olup aģağıda sunulmuģtur. I. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz 2012 yılı kesintili baģlangıç ödeneği; 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Olmak üzere den oluģmaktadır. Bu ödeneğin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelik olarak dağılımı Grafik.1 de görülmektedir ve 2012 yılları itibariyle ödenek dağılımı da Grafik.2 de yer almaktadır 2012 YILI KBÖ DAĞILIMI 01- Personel Giderleri 2% 14% 24% 51% 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9% 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri GRAFİK 1: 2012 YILI KBÖ NÜN EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 3

5 Eksen Başlığı Grafik.2 de görüldüğü üzere 2011 yılına göre 2012 yılı kesintili baģlangıç ödeneği %6,40 oranında artmıģtır. Ancak Cari Transferler ve Sermaye giderleri kalemlerinde azalmalar olmuģtur PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. CARİ TRANSFERL ER SERMAYE GİDERLERİ KBÖ TOPLAMI GRAFİK 2: KBÖ NÜN 2011 VE 2012 YILLARI ĠTĠBARĠYLE DURUMU (1.000 TL) Ocak - Haziran 2012 dönemi gerçekleģtirme oranları; 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri gerçekleģtirilmiģ olup, toplamda gerçekleģme dir. (Grafik.3) GRAFİK 3: OCAK-HAZĠRAN 2012 GERÇEKLEġMESĠ NĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 4

6 Ocak-Haziran 2012 dönemi gerçekleģmeli kesintili baģlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo.1 de yer almaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri ve Cari Transferler giderlerinde normal seyir izlenmiģtir. Ġlk altı ay gerçekleģmeleri baģlangıç ödeneğinin % 50 nin altında kalarak %48,93 gerçekleģmiģtir. Sermaye Giderlerinde ise Projelere bağlı olarak % 14,27 gibi bir gider gerçekleģmiģtir KBÖ OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġMESĠ GERÇEKLEġME ORANI 01-PERSONEL % SOSYAL VE GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ % MAL VE HĠZMET ALIM % CARĠ TRANSFERLER % SERMAYE % SERMAYE TRANSFERLERĠ - TOPLAM % TABLO 1: OCAK-HAZĠRAN 2012 GERÇEKLEġMESĠNĠN KBÖ YE ORANI 5

7 Ocak - Haziran 2011ve 2012 yıllarına ait gerçekleģmeli kesintili baģlangıç ödeneğine göre karģılaģtırmalı durumu Tablo.2 de yer almaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleģmeleri 2012 yılında 2011 yılına göre arttığı gözlemlenmiģtir KBÖ OCAK-HAZ. GER. GERÇEKLEŞME ORANI KBÖ OCAK-HAZ. GER. GERÇEKLEŞME ORANI 01-PERSONEL 02-SOSYAL VE GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ 03-MAL VE HĠZMET ALIM 05-CARĠ TRANSFERLER 06-SERMAYE 07-SERMAYE TRANSFERLERĠ % % % % % % % % % % % TOPLAM % % TABLO 2: YILLARI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KARġILAġTIRMASI 2011 ve 2012 yılları gider gerçekleģmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK.1 de yer alan bütçe giderleri geliģimi tablosunda görülebilir. 6

8 B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2012 yılı gelirleri Tablo.3 de yer almaktadır. GELİRLER I II III IV AÇIKLAMA 2012 BÜTÇE TAHMİN EDİLEN 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Mal SatıĢ Gelirleri ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri Hizmet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara ĠliĢkin Diğer Hizmet Gelirleri 0 31 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Kantin Kafeterya ĠĢletme Gelirleri 0 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri TaĢınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 9 Diğer Gelirler 0 99 Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 0 1 Cari 0 01 Kurumlardan alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 02 KiĢilerden alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 03 Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar 0 2 Sermaye 0 01 Kurumlardan alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 0 9 Diğer Faizler 0 01 KiĢilerden Alacaklar Faizleri 0 03 Mevduat Faizleri 0 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli Ġdarelere Ait Paylar AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Paylar 0 01 ÇalıĢanlardan Tedavi Katılım Payı 0 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 0 1 Diğer ÇeĢitli Gelirler 0 06 KiĢilerden Alacaklar 0 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler 0 06 Sermaye Gelirleri 0 2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 0 9 Diğer TaĢınır SatıĢ Gelirleri 0 99 Diğer ÇeĢitli TaĢınır SatıĢ Gelirleri 0 TOPLAM TABLO 3: GELĠR CETVELĠ 7

9 Üniversitemiz gelirlerine iliģkin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik.4 te yer almaktadır. Tablo.3 ve Grafik.4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin gelir kaynakları sırasıyla; 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 %10,04 04 Alınan BağıĢ ve yardımlar ile özel gelirler ,00 %89,45 05 Diğer Gelirler ,00 %0,51 Olup toplamda ,00 dir. Bu bağlamda en büyük payı Hazine yardımı olan Alınan BağıĢ ve yardımlar ile özel gelirler oluģturmaktadır. 1% I. DÜZEY GELİR DAĞILIMI 10% 89% 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05-DİĞER GELİRLER GRAFİK 4: 2012 YILI ÜNĠVERSĠTEMĠZ GELĠR TAHMĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMANIN BĠRĠNCĠ DÜZEYĠNE GÖRE DAĞILIMI Ocak-Haziran 2012 dönemi gelir gerçekleģmesine iliģkin oransal dağılımı Grafik.5 te yer almaktadır TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05-DİĞER GELİRLER GRAFİK 5: OCAK-HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠ GELĠR GERÇEKLEġMESĠ 8

10 Üniversitemiz gelir gerçekleģmesinin 2011 ve 2012 yılları itibariyle karģılaģtırılmaları Tablo.4 te yer almaktadır. Grafik.5 te görüldüğü üzere 2012 yılının ilk altı ayında Üniversitemizin gelirleri sırasıyla; 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan BağıĢ ve yardımlar ile özel gelirler ,00 05 Diğer Gelirler ,00 olup toplamda ,00 dir. Bu bağlamda en büyük payı Hazine yardımı olan Alınan BağıĢ ve yardımlar ile özel gelirler oluģturmaktadır. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05-DİĞER GELİRLER TOPLAM 2011 OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 2011 YILSONU GERÇEKLEġMESĠ 2012 OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ YILLARI GELĠR TAHMĠNLERĠ YILLARI ĠLK ALTI AY GELĠR GERÇEKLEġMESĠNĠN KARġILAġTIRILMASI GELĠR TAHMĠNĠ GELĠR GERÇEKLEġMESĠ GERÇEKLEġME ORANI % % % % GELĠR TAHMĠNĠ GELĠR GERÇEKLEġMESĠ GERÇEKLEġME ORANI % % % % GELĠR TAHMĠNĠ GELĠR GERÇEKLEġMESĠ GERÇEKLEġME ORANI % % % % ORAN (%) % % % % ORAN (%) %5.54 %-7.89 % %-6.54 TABLO 4: 2011 VE 2012 YILLARI GELĠR GERÇEKLġEMESĠ 9

11 yılı Ocak Haziran döneminin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı Tablo.5 te yer almaktadır. GELĠR EKONOMĠK KOD ġartname, BASILI EVRAK, FORM SATIġ GELĠRLERĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠMDEN ELDE EDĠLEN GELĠRLER ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠMDEN ELDE EDĠLEN GELĠRLER KANTĠN KAFETERYA ĠġLETME GELĠRLERĠ YURT YATAK ÜCRETĠ GELĠRLERĠ DĠĞER HĠZMET GELĠRLERĠ LOJMAN KĠRA GELĠRLERĠ DĠĞER TAġINAMAZ KĠRA GELĠRLERĠ HAZĠNE YARDIMI (CARĠ) HAZĠNE YARDIMI (SERMAYE) KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR KĠġĠLERDEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR PLANLANAN GELĠR (YILLIK) GERÇEKLEġEN PLANLANAN GELĠR (YILLIK) GERÇEKLEġEN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GELĠR EKONOMĠK KOD

12 PLANLANAN PLANLANAN GELĠR GERÇEKLEġEN GELĠR GERÇEKLEġEN (YILLIK) (YILLIK) KURUMLARDAN ALINAN ġartli ,17 BAĞIġLAR KĠġĠLERDEN ALACAKLAR ,83 527,55 FAĠZLERĠ MEVDUAT FAĠZLERĠ , , ARAġTIRMA PROJELERĠ , , , ,10 GELĠRLERĠ PAYI DĠĞER ĠDARĠ PARA CEZALARI 3.030, , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR , , YUKARIDA TANIMLANMAYAN DĠĞER ÇEġĠTLĠ 126,06 GELĠRLER TOPLAM , , , ,43 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET ,49 VE ĠADELER HESABI (-) GENEL TOPLAM , , , ,43 TABLO 5: OCAK-HAZĠRAN DÖNEMLERĠNĠN GELĠR EKONOMĠK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYĠNE GÖRE DURUMU 11

13 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak-Haziran 2012 dönemine iliģkin gider-gelir karģılaģtırması Tablo.6 da yer almaktadır. EKONOMĠK KOD GĠDER EKONOMĠK KOD GELĠR PERSONEL 02-SOSYAL VE GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM 05-CARĠ TRANSFERLER ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER SERMAYE 07-SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 5-DĠĞER GELĠRLER TOPLAM TOPLAM TABLO 6: 2012 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ GĠDER-GELĠR KARġILAġTIRMASI 12

14 D. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran 2012 döneminde Üniversitemiz tarafından gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda yer almaktadır. Konu: Erasmus Davinci Gençlik Programı Birim: Genel Sekreterlik Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Tarih: OCAK 2012 Konu: Güncel moleküler biyoloji ve biyoteknoloji metotlarının teorik ve uygulamalı olarak eğitimi, proteomiks alandaki geliģmeler Birim: Veteriner Fakültesi Program: ÇalıĢtay Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Veteriner Fakültesi /Antakya Tarih: 30 OCAK-03 ġubat 2012 Konu: Güneydoğu Anadolu'da Petrol Arama, Sondaj ve Üretim Faaliyetleri Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4 nolu Derslik Tarih: 08 ġubat 2012 Konu: Futbol Turnuvası Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Tarih: ġubat 2012 Konu: Haritacılığın Tarihçesi Birim: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Program: seminer Yer: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Tarih: 14 ġubat 2012 Konu: Tekstil Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye'deki Yeri ve Önemi Birim: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Program: seminer Yer: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu Tarih: 15 ġubat 2012 Konu: Türk Vergi Sistemi ve Vergi Dairesindeki Kariyer Meslekler Birim: Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yer: Atatürk Konferans Salonu Tarih: 28 ġubat 2012 Konu: Halı Saha Futbol Turnuvası Program: sportif Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yer: Ġskenderun Tarih: ġubat-mart

15 Konu: Samandağ ında Ġpekböcekçiliğinin Canlandırılması projesi kapanıģ töreninin Sertifika töreni Birim: Samandağ ı Meslek Yüksek Okulu Yer: Samandağ ı Tarih: Mart 2012 Konu: Kızılay Kan BağıĢı Kampanyası Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yer: Ġskenderun Tarih: Mart 2012 Konu: Ġstatistiklerle Türkiye Birim: Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yer: Atatürk Konferans Salonu Tarih: 1-6 Mart Mart 2012 Konu: Tiyatro Gösterisi Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Hassa Öğretmenevi Tarih: 02 MART 2012 Konu: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü /Kadının Statüsü Program: Panel Birim: MKÜ Kadın ÇalıĢmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yer: Atatürk Konferans Salonu Tarih: 6-10 MART 2012 Konu: Euro 6 Motorlardaki Emisyon yenilikleri Birim: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Yer: Otomotiv Teknoloji sınıfı Tarih: 07 MART 2012 Konu: Dünya Kadınlar Günü /Kadın Kimliği Birim: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Yer: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Tarih: 08 MART 2012 Konu: Mehmet Akif ERSOY' un "KiĢiliği ve Edebiyat" Birim: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Yer: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Tarih: 12 MART 2012 Konu: Çanakkale SavaĢları ve Kuva-i Milliye Ruhu Birim: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Yer: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Tarih: 18 MART

16 Konu: 18 Mart Çanakkale ġehitlerini Anma Birim: Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Yer: Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu Tarih: 19 MART 2012 Konu: Petrol Ürünlerinde Numune Alımı ve Analizleri Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4 nolu derslik Tarih: 21 MART 2012 Konu: Sağlığımız için bal, polen, arısütü ve propolisin önemi, Bitkisel üretimde tozlaģma arının yeri Program: Panel Birim: Arıcılık ve Ġpekböceği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü Yer: MKÜ Kampusu Antakya/Hatay Tarih: 26 MART 2012 Konu: Fidan Dikimi Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Tarih: 26 MART 2012 Konu: Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı Program: Toplantı, Seminer Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif ERSOY Konferans Salonu Tarih: Mart ve Mayıs 2012 Konu: Oryantiring Tanıtım Etkinliği Program: Sportif Birim: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Yer: Yayladığı (Ormanlık Alanı) Tarih: NĠSAN 2012 Konu: Osmanlı Ġmparatorluğundan Atatürk e ÇağdaĢ Türk Müzeciliği Program: Konferans Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Laboravutavarı Tarih: NĠSAN 2012 Konu: Osmanlı Ġmparatorluğu ve Atatürk döneminde Türk Arkeolojisi Program: Fotoğraf Sergisi Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Laboravutavarı Tarih: NĠSAN 2012 Konu: YarıĢma: Yazılım Proje YarıĢması Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Hassa Meslek Yüksek Okulu Tarih: NĠSAN

17 Konu: Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Satranç Birim: Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Yer: Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Spor Alanı Tarih: 2-6 NĠSAN 2012 Konu: Liman iģletmeleri ve lojistik faaliyetleri Program: Bilimsel Etkinlik Birim: Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Yer: Ġskenderun Limanı Tarih: 04 NĠSAN 2012 Konu: Konteynır Limanı Program: Bilimsel Etkinlik Birim: Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Yer: Assan Liman ĠĢletmeleri A.ġ. Tarih: 05 NĠSAN 2012 Konu: Kamu Yönetiminde Etik Program: Konferans Birim: Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yer: Atatürk Konferans Salonu Tarih: 05 NĠSAN 2012 Konu: Huzurevi Ziyareti Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Tarih: 08 NĠSAN 2012 Konu: Hatay 'da Ġpek böcekçiliğinin genel durumu sorunları ve çözüm önerilerinin incelenmesi Program: Konferans Birim: Arıcılık ve Ġpekböceği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü Yer: Samandağ ı Meslek Yüksek Okulu Tarih: 09 NĠSAN 2012 Konu: Voleybol Turnuvası Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Hassa Meslek Yüksek Okulu Tarih: NĠSAN 2012 Konu: LPG ve Doğal Gazın TaĢınma ve Depolanması Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4 nolu Derslik Tarih: 18 NĠSAN 2012 Konu: Restore edilmiģ yerlerin gezilmesi Birim: Harbiye Meslek Yüksek Okulu Yer: Safranbolu-Amasra Tarih: NĠSAN

18 Konu: Mesleki ve Kültürel Amaçlı Gezi Program: ĠĢ tecrübesi ve Kültürel Amaçlı Gezi Birim: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Yer: Mersin Limanı ve Silifke Tarih: NĠSAN 2012 Konu: IV. Geleneksel Kültür ġenliği Program: Sergi Birim: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Yer: Ġskenderun Meslek Yüksek Okulu Tarih: 25 NĠSAN 2012 Konu: Hayvancılık Sektöründe Kooperatifçiliğin Ekonomik Yeri ve Önemi Program: Konferans Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Veteriner Fakültesi /Antakya Tarih: 25 NĠSAN 2012 Konu: Kooperatifçiliğin tanımı ve fonksiyonları(finansman, pazarlama vs) genel anlamda ve hayvancılık sektörü kapsamında tarihsel geliģimi, Türkiye'deki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. Program: Konferans Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif ERSOY Konferans Salonu Tarih: 25 NĠSAN 2012 Konu: DGS Bilgilendirmesi Birim: Hassa Meslek Yüksek Okulu Yer: Derslikler Tarih: 27 NĠSAN 2012 Konu: Veteriner hekimliğin tanıtımı ve öğrencilerin kaynaģması Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Veteriner Fakültesi /Antakya Tarih: 27 NĠSAN 2012 Konu: Meslek Etikleri Program: Panel Birim: Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yer: Atatürk Konferan Salonu Tarih: 03 MAYIS 2012 Konu: Bahçe Partisi Birim: MKÜ Hatay Sağlık Yüksekokulu Yer: MKÜ Hatay Sağlık Yüksek Okulu Bahçesi Tarih: 08 MAYIS

19 Konu: DalıĢ Eğitimi ve Sualtı Arkeoloji Müzesine Gezi Program: Bilimsel Etkinlik Birim: Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Yer: Bodrum/ANTALYA Tarih: 14 MAYIS 2012 Konu: Yeni mezun veteriner hekimlere kariyer konusunda bilgilendirme -Konferans Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Veteriner Fakültesi /Antakya Tarih: 24 MAYIS 2012 Konu: Öğretim Yılı Mezunlarının Yemin Töreni Birim: Hatay Sağlık Yüksek Okulu Yer: MKÜ Atatürk Konferans Salonu Tarih: 22 MAYIS 2012 Konu: Yeni mezun veteriner hekimlere kariyer konusunda bilgilendirme Program: Kültür Kiracıları Birim: Sergi Yer: Belediye Sanat Galerisi Tarih: 25 MAYIS 2012 Konu: Mezuniyet Etkinliği Program: Mezuniyet Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yer: Ġskenderun Tarih: Haziran 2012 Konu: Ġç Mekan Süs Bitkisi YetiĢtiriciliği Sertifika Töreni Birim: Samandağ ı Meslek Yüksek Okulu Yer: Samandağ ı Tarih: Haziran Konu: Mezuniyet Program: Sosyal etkinlik Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yer: Ġskenderun Tarih: Haziran Konu: Veteriner Fakültesi 9.Dönem mezuniyet töreni Program: Tören Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif ERSOY Konferans Salonu Tarih: 15 HAZĠRAN 2012 Konu: Kitlesel koloni kayıpları ve olası nedenlerinin incelenmesi Program: Konferans Birim: Arıcılık ve Ġpekböceği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü Yer: MKÜ Kampusu Antakya/Hatay Tarih: 18 HAZĠRAN

20 Konu: Yayladağı'nda Deprem Riski Birim: Yayladağı Meslek Yüksek Okulu Yer: Yayladağı Öğretmen Evi Tarih: Ocak Haziran 2012 döneminde Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından gerçekleģtirilen faaliyetler. Fakülte ve Yüksekokullar büyük onarım inģaat iģi ; Altyapı ikmal inģaatı, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi eklem ve derslik blok inģaatı, Rektörlük binası ikmal inģaatı, Ġskenderun Mühendislik Fakültesi spor tesisleri iģi, Ġskenderun Kampusu Mühendislik ek bina inģaatı, Atölye inģaatı, Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Yemekhane, Kantin, Eğitim Fakültesi Kantin inģaatı iģleri, Kısmi olarak gerçekleģtirilmiģtir. 19

21 II. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2011 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleģmesi, Temmuz Aralık gerçekleģmesi ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleģmesi ve ilk altı ayın yılsonu gerçekleģmesine oranı aģağıda yer almaktadır KBÖ OCAK-HAZ. GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞMESİ İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ 01-PERSONEL , , ,00 % ,00 % SOSYAL VE GÜVENLĠK KURUMLARINA , , ,00 % ,00 % DEVLET PRĠMĠ 03-MAL VE HĠZMET ALIM , , ,00 % ,00 % CARĠ TRANSFERLER , , ,00 % ,00 % SERMAYE , , ,00 % ,00 % SERMAYE TRANSFERLERĠ , , ,00 TOPLAM , , ,00 % ,00 % TABLO 7: 2011 YILI GĠDER GERÇEKLEġMESĠ 20

22 Tablo 8 de görüldüğü üzere, 2012 yılı gider gerçekleģme beklentisi, ikinci altı aylık giderde birinci altı aylık gider karģısında artıģ beklenmektedir. Beklenen artıģlara orantılı olarak, personel giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz ayı itibariyle memur maaģlarına yapılan artıģlar ve yeni kurumuza atanacak personeller dikkate alındığında ilk altı ay harcamasına göre artması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için, mevcut bulunan ödeneğin yeterli gelmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı ndan ek ödenek talebinde bulunulmuģtur. Bu kapsamda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ikinci altı aylık giderde bir artıģ beklenmektedir. Cari Transferler bütçesinde bulunan ödenek yeterli gelmediğinden Maliye Bakanlığından bu bütçe tertibine de ek ödenek talebinde bulunulmuģtur. Bu amaçla ikinci altı aylık giderlerinde artıģ beklenmektedir. Ġkinci altı aylık Sermaye Giderlerinde ise Kalkınma Bakanlığından Muhtelif ĠĢler Proje kapsamında ek ödenek talebinde bulunulmuģtur. Ayrıca Temmuz ayı itibari ile Projesi tamamlanan, Denizcilik Fakültesi ĠnĢaat iģi, Öğrenci Merkezi ve Merkezi Yemekhane ĠnĢaat iģi, DiĢ Hekimliği Fakültesi ĠnĢaat iģi, Rektörlük Binası ĠnĢaat iģi, Rektörlük Konukevi ĠnĢaat iģi, Fakülte ve Yüksekokullar Bina Bakım Onarım ĠnĢaat iģlerine baģlanılacağından ikinci altı aylık giderde bir artıģ beklenmektedir KBÖ OCAK-HAZ. GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01-PERSONEL , , , ,00 02-SOSYAL VE GÜVENLĠK KURUMLARINA , , , ,00 DEVLET PRĠMĠ 03-MAL VE HĠZMET ALIM , , , ,00 05-CARĠ TRANSFERLER , , , ,00 06-SERMAYE , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 TABLO 8: 2012 GĠDER GERÇEKLEġME BEKLENTĠSĠ 21

23 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2011 yılı Ocak - Haziran gelir gerçekleģmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleģmesi, ikinci altı ay azalıģ veya artıģı, yılsonu gerçekleģmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK-HAZ. GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ YILSONU GERÇEKLEŞEMESİ 03-TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET , , ,00 % ,00 % GELĠRLERĠ 04-ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE , , ,00 % ,00 % ÖZEL GELĠRLER 5-DĠĞER ,00 GELĠRLER , ,00 % ,00 % TOPLAM , , ,00 % ,00 % TABLO 9: 2011 YILI GELĠR GERÇEKLEġMESĠ 22

24 Üniversitemiz 2012 gelirlerine ait ocak-haziran gerçekleģmesi, temmuz-aralık gerçekleģme beklentisi ile yılsonu beklentisi tablo 10 da yer almaktadır TEMMUZ- BÜTÇE OCAK-HAZ. ARALIK GELĠR GERÇEKLEġMESĠ GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ BEKLENTĠSĠ YILSONU BEKLENTĠSĠ 03-TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET , , , ,00 GELĠRLERĠ 04-ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR , , ,00 ĠLE ÖZEL GELĠRLER 5-DĠĞER GELĠRLER , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 TABLO 10: 2012 GĠDER GERÇEKLEġME BEKLENTĠSĠ 23

25 C. FİNANSMAN Üniversitemiz 2012 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karģılaģtırılması tablo 11 da yer almaktadır YILSONU GİDER YILSONU GELİR BEKLENTİSİ BEKLENTİSİ 01-PERSONEL ,00 03-TEġEBBÜS VE 02-SOSYAL VE MÜLKĠYET GÜVENLĠK ,00 GELĠRLERĠ KURUMLARINA ,00 DEVLET PRĠMĠ 03-MAL VE 04-ALINAN HĠZMET ALIM ,00 BAĞIġ VE ,00 YARDIMLAR ĠLE 05-CARĠ ,00 ÖZEL GELĠRLER TRANSFERLER 06-SERMAYE ,00 5-DĠĞER ,00 07-SERMAYE GELĠRLER TRANSFERLERĠ TOPLAM ,00 TOPLAM ,00 TABLO 11: 2012 YILI GĠDER-GELĠR BEKLENTĠLERĠ KARġILAġTIRMASI 24

26 D. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Konu: Son Yıllarda YaĢanan Bal arısı Koloni Kayıpları Program: Konferans Birim: ARICILIK VE ĠPEKBÖCEĞĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yer: MKÜ Tayfur Sökmen Kampusu Tarih: Konu: Okuma BuluĢmaları Program: SöyleĢi Birim: Cemil Meriç DüĢünce ve Kültürel Uygulamalar ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü Yer: Atatürk Konferans Salonu Tarih: Eylül/Aralık 2012 Konu: Liselerde Bilimsel Konferanslar projesi Program: Konferans Birim: Cemil Meriç DüĢünce ve Kültürel Uygulamalar ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü Yer: MEB Antakya Liseleri Tarih: Eylül/Aralık 2012 Konu: Avrasya Kültürel AraĢtırmalar Dergisinin Çıkarılması Program: Dergi Basımı Birim: Cemil Meriç DüĢünce ve Kültürel Uygulamalar ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü Yer: Tarih: Eylül- Aralık 2012 Konu: Zafer Bayramı Birim: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Yer: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu Tarih: Konu: Cumhuriyet Bayramı Birim: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Yer: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu Tarih: Konu: Atatürk'ü Anma Birim: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Yer: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu Tarih: Konu: Öğretmenler Günü Birim: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Yer: Dörtyol Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu Tarih:

27 Konu: BiliĢim Teknolojileri Okul Formatör Öğretmenlerinin Okullardaki Rolleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri Program: ÇalıĢtay Birim: Eğitim Fakültesi Yer: MKÜ Atatürk Konferans Salonu Tarih: 05 Eylül 2012 Saat: 13:00-17:00 Konu: Osmanlı Ġmparatorluğundan Atatürk e ÇağdaĢ Türk Müzeciliği Program: Konferans Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Laboratuvarı Tarih: Kasım 2012 Konu: Türkiye ve Dünya Müzelerinden Örnekler Program: Konferans Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Laboratuvarı Tarih: Konu: Osmanlı Ġmparatorluğu ve Atatürk Döneminde Türk Arkeolojisi Program: Fotoğraf Sergisi Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Laboratuvarı Tarih: Kasım 2012 Konu: Hatay Arkeolojik Kazı ve Yüzey AraĢtırmaları Program: Fotoğraf Sergisi Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Laboratuvarı Tarih: ġubat 2013 Konu: Koruma ve Restorasyon Program: Konferans Birim: Harbiye Meslek Yüksekokulu Yer: MKÜ Atatürk Konferans Salonu Tarih: Konu: Ġnternette Güvenlik Program: Konferans Birim: Harbiye Meslek Yüksekokulu Yer: MKÜ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Tarih: Konu: Geleneksel Kahvaltı Birim: Hatay Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü Yer: Tarih:

28 Konu: Cinsel Sağlık Konferansı Program: Konferans Birim: Hatay Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü Yer: MKÜ Atatürk Konferans Salonu Tarih: Konu: Kariyer Günü Program: Panel Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu Yer: MKÜ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Tarih: 31 Ekim 2012 Konu: Panel Program: Panel Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu Yer: MKÜ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Tarih: 30 Kasım 2012 Konu: Halı Saha Turnuvası Birim: Ġskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu Yer: ĠSKENDERUN Tarih: Kasım 2012 Konu: 24 Eylül 2012/ Eğitim-Öğretim yılı açılıģ Konseri-10 Kasım 2012 Atatürk ü Anma Konseri- 22 Kasım2012/ Erzin Portakal Festivali Program: Konser Birim: Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuar Müdürlüğü Yer: Tayfur Sökmen Kampüsü Tarih: 24 Eylül-10 Kasım 2012 Konu: LPG ve Doğalgazın TaĢınma ve Depolanması Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Tarih: Konu: Dörtyol BotaĢ ve BP Tesisleri Gezisi Program: Teknik Gezi Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: BP Gaz A.ġ YeĢilköy-Dörtyol/Hatay Tarih: Konu: Hatay ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Petrol Arama, Sondaj ve Üretim Faaliyetleri Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Tarih: Konu: Petrol Ürünlerinden Numune Alımı ve Analizleri Birim: Mühendislik Fakültesi Yer: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Tarih:

29 Konu: MKÜ Yuva ve Anaokulu Yıl Sonu Gösterisi ve Mezuniyet Töreni Program: Yıl Sonu Gösterisi ve Mezuniyet Töreni Birim: Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Yer: Atatürk Konferans Salonu Tarih: Konu: ĠĢ-kur Ġç mekan süs bitkileri yetiģtiriciliği kursu Program: Sertifika Töreni Birim: Samandağ Meslek Yüksekokulu Yer: MKÜ Samandağ Meslek Yüksekokulu Tarih: Haziran 2012 Konu: Eğitim Becerilerini GeliĢtirme Kursu Program: Kurs Birim: Tıp Fakültesi Yer: Veteriner Fakültesi Tarih: Eylül 2012/ Eylül 2012 Konu: Veteriner Fakülteleri Dekanlar Toplantısı Program: Toplantı Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Tarih: 4-5 Ekim 2012 (tahmini) Konu: Türkiye de Bilimsel Veteriner Hekimliği Yıl Dönümü(170.Yıl) Program: Konferans Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Tarih: 23 Ekim 2012 Konu: Kariyer Günü Program: Panel Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Tarih: Aralık 2012 Konu: Hayvan Sevgisi Temalı Resim Sergisi Program: Resim Sergisi Birim: Veteriner Fakültesi Yer: Veteriner Fakültesi Tarih: Aralık 2012 Konu: Türkiye 11. Gıda Kongresi Program: Kongre Birim: Ziraat Fakültesi Yer: MKÜ Atatürk Konferans Salonu Tarih: Ekim

30 Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından aģağıda belirtilen yapım iģlerine Temmuz Aralık 2012 döneminde de devam edilecektir. Fakülte ve Yüksekokullar büyük onarım inģaat iģi ; Altyapı ikmal inģaatı, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi eklem ve derslik blok inģaatı, Rektörlük binası ikmal inģaatı, Ġskenderun Mühendislik Fakültesi spor tesisleri iģi, Ġskenderun Kampusu Mühendislik ek bina inģaatı, Atölye inģaatı, Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Yemekhane, Kantin, Eğitim Fakültesi Kantin inģaatı iģleri, Ayrıca yukarıda sayılan yapım iģlerine ilave olarak, Denizcilik Fakültesi ĠnĢaat iģi, Öğrenci Merkezi ve Merkezi Yemekhane ĠnĢaat iģi, DiĢ Hekimliği Fakültesi ĠnĢaat iģi, Rektörlük Binası ĠnĢaat iģi, Rektörlük Konukevi ĠnĢaat iģi, Fakülte ve Yüksekokullar Bina Bakım Onarım ĠnĢaat iģlerine baģlanılması beklenilmektedir. 29