1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Resmi Araç İşlemleri üreci Onay alınması Başlar Ödeme evrakının Muhasebe 1.4 ürecin Kapsamı Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer 1.5 ürecin Amacı Hizmet alımı üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Resmi Araç İşlemleri üreci Taşıtların, Akaryakıt Yağ Gideri, Arızallanması onucu Bakım ve Onarımının Yapılması, üresi Geldiğinde igorta ve Muayenelerinin Yaptırılması Ödenek Taşıtlar İçin Mali Yılbaşında Ödenek Tahsisi Yapıldığında Akaryakıt Yağ Gideri, Arızallanması onucu Bakım ve Onarımının Yapılması, üresi Geldiğinde igorta ve Muayenelerinin Yaptırılması 4734.Kamu İhale Kanunu Gereği 22/d Piyasa Araştırması Doğrudan Temin Usulüne göre Onayın (Taşıtların Muayenesi İçin Harcama Talimatının) Defterdar Yardımcısı tarafından Onaylanması ile Akaryakıt Yağ Alımlarında özleşmenin İmzalanmsı Onay,Harcama Talimatı,Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı,Muayen eve Kabul Komisyon Tutanağı,özleş me Harcama Yönetim istemi Malzemelerin Teslim alınması ile Faturaların Ödeme Emri Evrakı İle Tahakkauk ettirilmesi ve Defterdar Yardımcısı Tarafından İmzaanması Ödeme Emri Tutanak ile Birlikte Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilmesi Tutana k Hazırlayan: Yusuf ÖZAY Ödeme Evrakının Dosyasına Kaldırılması ile İşlem Tamamlandı osyal Yönetsel ve Mali İșler ervis Görevlisi Yönetici Onaylayan: ema VADİ
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 osyal Yönetsel Mali İşler ervis Görevlisi 1 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar Yardımcısı 1
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Yazıcı 1 3 Fotokopi 1
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 Harcama Yönetim ismemi
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 3.1.üreci Bașlatan Olaylar No 1 Olay Tanımı Mali Yılbaşında Akaryakıt özleşmesi İmzalanmsaı,Taşıtların arızalanması sonucu Bakım ve Onarımının yaptırılması,üresi geldiğinde igorta ile Muayelerinin yaptırılması
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Ödenek
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Onay 2 Harcama talimatı 3 Piyasa araştırma tutanağı 4 Muayene ve kabul komisyon tutanağı 5 Taşınır işlem fişi 6 Ödeme emri 7 özleşme 8 Tutanak
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 4734 ayılı Kanun 22/d Maddesi
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Onay 2 Harcama talimatı 3 Piyasa araştırma tutanağı 4 Muayene ve kabul komisyon tutanağı 5 Ödeme emri 6 özleşme
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan (Bilgi Verilen) 1 İhale Onayının Hazırlanması Resmi Araçların Akaryakıt, Arıza, Bakım, Onarım, igorta ve Muayenesi için İhale onayı hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanması Her eferinde osyal Yönetsel Mali İşler ervis Görevlisi Kullanılan Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici - - İhale Yönetimi orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) özleşme Hazırlama ve Yönetimi Tedarikçi Marifetiyle? 2 Ödemenin yapılması İhtiyaçların karşılanması sonrası ödemenin yapılabilmesi için ödeme emrinin harcama yönetim sistemi üzerinden hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanması Her eferinde osyal Yönetsel Mali İşler ervis Görevlisi Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici - Harcama Yönetim istemi İhale Yönetimi özleşme Hazırlama ve Yönetimi Hazırlayan : Yusuf ÖZAY Onaylayan: ema VADİ osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi Personel Müdürü
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi 1 osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi ervis sorumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 ervis sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Yönetici Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcı Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme
Resmi Araç İșlemleri üreci İletișim Akıș Diyagramı Anasayfa Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı ervis orumlusu ervis Görevlisi
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirme Öneriniz İyileștirmenin Yașanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti - - * ürecin İșleyiși - - -
G A Mali İșlemler Ana üreci Resmi Araç İșlemleri üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Yusuf ÖZAY 3182242630 yusuf.ozay@maliye.gov.tr Personel osyal Yönetsel ve Mali İșler er.görevlisi/v.h.k.