ÜRETİM İZİN BELGESİ DENETİM FORMU

Transkript

1 ÜRETİM İZİ BELGESİ DEETİM FORMU 1. KURULUŞ BİGİLERİ DEETİM TALEP EDE KURULUŞU Adı Adresi KURULUŞ ÜST DÜZEY YÖETİCİLERİİ Adı Syadı Unvanı KURULUŞTA GÖREVLİ/ÇALIŞA PERSOEL Tplam Miktarı Mühendis Miktarı KURULUŞ TESİSİİ Tplam Alanı (M²) Kapalı Alanı (M²) Üretim İzin Belgesi ne Esas Malzeme İsmi (KTL deki Madde ) Kabiliyet Kaynağı İş Kapasitesi (Adet/Yıl) Yerli Katkı Oranı (%) Üretim İzin Belgesi (ÜİB) talep edilen ürün (kabiliyeti bulunan) yazılacaktır. ÜİB Talep edilen ürüne ait Kabiliyetin nasıl kazanıldığı açıklanacaktır. (Lisans altında üretim, özgün üretim, Knsrsiyum, ARGE vb. ayrıca ürüne ait fikri mülkiyet haklarının kime ait lduğu da tanımlanacaktır ÜİB talep edilen ürüne yönelik aylık/yıllık üretim kapasitesi ile varsa diğer işlere ait kapasiteler yazılacaktır. Ayrıca bu bölümde, tersaneler için kabiliyeti bulunan askeri maksatlı gemiler Kmpzit ve Aliminyum Btlar, Destek ve Çıkarma Gemileri, Harp Gemileri başlıkları altında ayrı ayrı listelenecektir. Yazılım firmaları için (Kd Satır/Yıl) larak iş kapasitesi belirtilecektir. ÜİB talep edilen ürüne ait parça ve malzemelerden yurt dışından alınanlar ile yurt içi piyasadan temin edilen parça ve malzemeler tanımlanacak ve ana ürün içindeki parasal büyüklüklerine göre tasnif edilecektir. MSB FORM-ÜİB/G-1014R0 ave - 1/7 -

2 2. KOTROL KRİTERLERİ VE DEĞERLEDİRME 1. Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) var mı? Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) nda yer alan rganizasyn şeması güncel mi? Üretim İzin Belgesi (ÜİB) talep edilen ürüne ait İmalat Yeterlilik Belgesi, TSE/TSEK belgeleri ile Tesise ait Kalite Sistem Belgesi var mıdır? Geçerlilik durumları nedir? Kapasite rapru (Üretilecek her malzeme ayrı ayrı gösterilmek üzere, bunların yıllık asgarî ve azamî üretim miktarları) mevcut mudur? Süresi geçerli midir? Kuruluşta üretilecek malzeme için 6331 sayılı Kanun kapsamında gerekli iş ve sanayi güvenliği tedbirlerinin alındığına dair taahhütname var mıdır? Üretilecek malzemenin cins ve miktarı, varsa stk numaraları ile Firma CAGE kdu mevcut mudur? Yazılım firmaları için yapılacak yazılımın cinsi nedir? Varsa stk numaraları belirtilmiş mi? Bilim Sanayi ve Teknlji Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesi var mıdır? Güncel midir? Ürünün gerçekleştirilmesine yönelik üretim akış şemaları luşturulmuş mudur? Üretim bilgi paketi ve ürüne ilişkin diğer teknik dkümanlar (kalite planları, iş planları, malzeme ve kaynak kullanım planları vb.) luşturulmuş mudur? Öngörülen üretim dkümantasynları yeterli midir? Gerekli gizlilik önlemleri alınmış mıdır? Tasarım, revizyn ve mdifikasyn kabiliyeti var mıdır? Tasarım ve geliştirme dönemi byunca gerçekleşen değişikliklerin yönetimi nasıl yapılıyr,izlenebilir kayıtları mevcut mudur? Üretim makine ve ekipmanlarının uygunluğu ve yeterliliği kntrl ediliyr, deneniyr, gözleniyr ve yeterlilik analizleri yapılmakta mıdır? Üretim ve kntrl faaliyetlerinde görev alan persnelin yeterliliği sayı ve eğitim bakımından uygun mudur? Üretim aşamaları dkümante edilmiş prsedür ve talimatlara göre gerçekleştirilmekte midir? Prses aşamalarının denetlenmesinden srumlu persnel var mı? ave - 2/7

3 17 Kritik alt sistem ve ekipmanlar var mıdır? Alt yükleniciye ÜİB kapsamındaki ürün için KTL kapsamında malzeme ürettirilmekte midir? Ürettiriliyr ise alt yüklenicinin ÜİB si var mıdır? Yüklenici tarafından, alt yükleniciler üzerinde gereken değerlendirme ve kntrl mekanizması kurulmuş mudur? İşletilmekte midir? Hangi parçaların dğrudan üretildiği, hangilerinin yan sanayiden karşılandığı, hangilerinin ithal edildiği, ürün bazında yerli katkı ranları belirtilmiş midir? Kuruluş; üretilecek silâh, mühimmat, araç, gereç veya teçhizat üretim bilgilerine (Teknik resim, teknik şartname, perasyn plânı, kalite kntrl plânı vb.) sahip mi? Eğer sahip ise, bu bilgilerin kaynağı (Araştırma-geliştirme, lisans, knw-hw, knsrsiyum vb.) nedir? Prje müşteriye teslim edildikten snra müşteriye verilen bakım / desteklerin, geriye dönük kntrlü için uygulanan bir kayıt sistemi mevcut mu? Üretim aşamaları dkümante edilmiş prsedür ve talimatlara göre gerçekleştirilmekte midir? 24 Test akış şeması mevcut mudur? Test için dkümante edilmiş plânlama mevcut mudur? Test kntrl nktaları var mı? Ürünün beklenen ölçüm ve perfrmans değerleri ile uygulama snuçları karşılaştırılmakta ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınmakta mıdır? Test persneli sayı ve eğitim bakımından yeterli midir? Ürünün belirlenmiş kabul kriterlerine göre plânlanmış lan muayene/test işlemlerinden geçtiğini kanıtlayan kayıtlar tutulmakta mıdır? Uygunsuz ürünler (üretimden çıkan veya girdi kntrlünde tespit edilen) için izlenecek yazılı bir yöntem var mıdır, kayıt altına alınmakta ve uygulanmakta mıdır? Knfigürasyn Yönetimi Süreci tanımlanmış mıdır? Kntrl edilmekte midir? Bu knuda görevlendirilen persnel sayısı nedir? Risk Yönetimi Süreci luşturulmuş ve dkümante edilmiş midir? Girdi kntrl planları ile girdi kntrl sisteminde izlenebilir kayıt luşturulmakta mıdır? ave - 3/7

4 Entegre Ljistik Destek ve Dkümantasyn altyapısı var mıdır? Kalibrasyna tabi ölçü aletleri var mıdır? Var ise, kalibrasyn aralıkları belirlenmiş midir? Bu aralıklar nelere bağlı larak saptanmaktadır? Cihazların kalibrasyn durumunu gösteren etiket ve işaretler tanımlanmış ve cihaz üzerinde bulunmakta mıdır? Kalibrasyn süresi dlan cihazların kullanılmaması için ne tür önlemler alınmaktadır? Kalibrasyn işlemleri nerede yapılmaktadır? Kalibrasyn merkezi, akredite yada izlenebilirliği/uygunluğu açısından belgelendirilmiş bir merkez midir? Yazılımın üretimi sırasında akademik seviyede kabul görmüş bir üretim tekniği uygulanıyr mu? (Yazılım Yaşam Döngüsü) Yazılımın üretimi sırasında kullanılan araçların eğitimine yönelik teknik dkümanlar mevcut mu? Üretilen yazılımların analiz-tasarım dkümanları mevcut mu? 41. Yazılımın üretimi sırasında müşteri tarafında edinilmiş gizli bilgilerin güvenliğine yönelik bir plitika izleniyr mu? Yazılım üretimi sırasında kullanılan bilgisayarların 42 internet bağlantısı var mı? Var ise, bilgi alış-verişi sırasında uygulanan bir güvenlik plitikası var mı? Yazılım üretimi sırasında kullanılan kaynak kdların 43 (mdüllerin, prgramların) paylaşımı sırasında, çakışmayı engelleyen bir sistem var mı? Yazılımın analiz-tasarım aşamasında müşteriden 44 sağlanan bilgiler tutanak halinde tutuluyr ve tasarım dkümanları güncelleniyr mu? Üretilen yazılıma ilişkin prje bazlı rganizasyn şeması var mı? Yazılım prjesinin müşteriye tesliminden snra rtaya çıkan hataların düzeltilmesine yönelik bir plitika izleniyr mu? Yazılım için persnel eğitimi plânlaması yapılıyr mu? Sertifikalı persnel mevcut mu? Yazılım prje dkümanlarına erişim sırasında elektrnik imza (fiziksel bir araç) veya şifre kullanılıyr mu? ave - 4/7

5 Yazılım prjesinin müşteriye teslimi sırasında izlenen belli bir plitika var mı? Prgram kurulumu, eğitim dkümanları vb. araç-gereçler belirli bir kural dahilinde teslim ediliyr mu? Kuruluş; gerçekleştirilen yazılımı kendi geliştirdiği araç-gereçleri kullanarak mı yapıyr? (AR-GE, Lisans altında üretim, Knw-Hw veya Knsrsiyum vb.)? Yazılımın Üretimi sırasında türeyen dkümanların yönetimi için kullanılan bir sistem var mı? (Dküman Yönetim Sistemi, vb.) Yazılımla bağlantılı larak özellikte simülatör üretimi kapsamında simülatörün diğer ekipmanları (mnitör ve platfrmu) aynı tesiste mi üretiliyr? Üretilen mdüllerin birim testleri ve bütünlük testleri gerçekleştiriliyr mu? Yazılıma yönelik ürünün teknik perfrmans değerlerinin uygunluğu kntrl ediliyr mu? Üretilen yazılımların test senaryları hazırlanıyr mu? Üretilen yazılımların krunmasına yönelik bir plitika izleniyr mu? asıl? (Yedekleme vb) Müşteri rtamına kurulan herhangi bir yazılımın aksaklık luştuğunda yeniden kurulabilmesi sağlanıyr mu? (Taşınabilirlik) Üretim süreçleri (girdi, işlem, çıktı süreci ile mühendislik, kalite süreçleri vb) kaynak yönetim sistemi üzerinden etkili bir şekilde takip edilip yürütülüyr mu? Firmada tasarım faaliyetlerini yürüten bir tasarım fisi mevcut mudur? (Tersaneler Tasarımın gereksinimlerle lan izlenebilirliği, sistem mimarisinin alt sistem/bileşen düzeyine indirgenmesi, bileşenlerin gereksinimlerle ve kendi aralarındaki tutarlılığı, alt sistem/bileşenlerin entegrasynuna göre gözden geçirilmesi yapılıyr mu? (Bunun için RAPSODY, DOORS vb prgramlar kullanılıyr mu?) (Tersaneler Tasarım ve geliştirmeye ilişkin dğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyr ve kayıtları tutuluyr mu? (Bağımsız klaslama kuruluşları ve üniversiteler vb. dahil) (Tersaneler Firmada süreci bir bütün larak izlemeye lanak sağlayan tmasyn altyapısı mevcut mu? (Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemleri, ERP vb sistemler.) (Tersaneler ave - 5/7

6 63 64 Bilgisayar destekli tasarım altyapısı prgramlarından (AutCAD, CATIA, MAXSURF, TRIBO, SOLIDWORKS, RHIO vb uluslararası alanda kabul gören prgramlar) kullanılıyr mu? (Tersaneler Platfrm Grubu, Mekanik Grubu, Elektrik Grubu, Elektrnik/Silah Sist. Grubu tümleşik larak tasarım kabiliyeti var mıdır? Sistem Mühendisliğine yönelik planlama var mıdır? (Tersaneler 65 Yük Kaldırma (kreyn) kapasitesi? (Tersaneler 66 akil kapasitesi ve araçları (hidrlik taşıma Platfrmu vb.) kapasiteleri? (Tersaneler 67 Kızak ve Havuz kapasitesi? (Tersaneler Bya ve Raspa imkan ve kabiliyetleri? (Tersaneler Kapalı ve açık malzeme deplama alan kapasiteleri, knuş/kuruluş standartları ve yeterliliği? (Tersaneler Üniversal ve CC Tezgahları ve kapasiteleri? (Tersaneler Sac Kesim ve hazırlama kapasitesi? (Tersaneler Kalıp, jig, plazma kesim üretim altyapısı var mıdır? elerdir? (Tersaneler Kmpzit, Alüminyum, manyetik lmayan, balistik çelik vb malzemeleri işleme imkan ve kabiliyeti var mıdır? (Tersaneler Üretim knusunda hangi Klaslama Kuruluşları ile çalışılmaktadır? (Tersaneler 75 esting işleme kapasitesi? (Tersaneler Blklama ve kaynak kabiliyetleri (Ön blk imalat sahası, çelik işleme atölyeleri vb.)? (Tersaneler Bru imalat ve mntaj kabiliyetleri (Cu, i, Fe bru işleme ve kaynaklama kabiliyeti vb.)? (Tersaneler Üretim hatları kurulu mudur? Kaç tane üretim hattı vardır? 79 Bilgisayar destekli üretim uygulaması var mıdır? ave - 6/7

7 80 İthalat/ihracat beyannamelerinde malzemenin KTL de lup lmadığı belirtiliyr mu ve amacına uygun beyanda bulunuluyr mu? (Ara denetimlerde kntrl edilecek) DEETİM SOUCU : DEETİM TARİHİ : DEETİM YAPALARI Adı Syadı Unvanı Sicil/TC Bağlı Olduğu Kurum İrtibat Telefnu İmzası ave - 7/7